公司差旅费报销规定87233239
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公司差旅费报销规定
一、目的
为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高办事效率，本着既勤俭节约开支，又能保证出差人员工作与生活需要原则，特制定本
制度
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。
二、办理程序
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、预计所需资金，经公司总经理批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款
计划
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，经公司总经理审核批准后方可借款。
3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况
书
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面报告，并向公司总经理汇报，根据出差考核效果，签署报销意见。
4、审核人员根据签公司总经理考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干
标准
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规定，经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司总经理签署意见后方可报销。
三、费用标准
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总体原则:对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
(1)住宿补助标准(金额单位:元。下同):
地区/人员/天 省会城市 省辖市 县级市及以下
300 200 150
(2)伙食补助费:
地区/人员/
省会城市 省辖市 县级市及以下
天
60 40 30
(3)市内交通费:
地区/人员 省会城市 省辖市 县级市及以下
30 20 10
(4)交通工具标准:
工具/人员 火车 长途汽车 出租车
硬卧硬座 可乘 实报(预申请)
四、报销办法
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(一)住宿费报销办法
1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由单位接待或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，特殊业务情况，在报告总经理允许的前提下，可按实报销。
4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支。
(二)伙食补助费报销办法
中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市按全天补助。
(三)交通费报销办法
出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外:
(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;
(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;
(3)陪同重要客人外出的;
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(4)其他特殊情况。
以上情况须请示公司总经理同意后方可报销。
出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示公司总经理领导同意后方可报销。
五、其他
1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得公司总经理和直属的经理同意，财务部门方可审核报销。
2、出差人员应保留完整车票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。
3、驾驶员外出行车途中的违章罚款一律不准报销。 六、附则
1、本制度由**公司制定，经总经理审批后予以实施。 2、本制度解释权和修订权归**公司所有，根据实际情况，公司将定期对本制度进行修订。
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3、本制度自颁布之日起实施。
**公司
**年**月**日
浙公网安备 33021202002483