餐厅采购验收管理制度
餐厅食品原料采购验收管理制度
为
规范
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餐厅食品原料定价、采购、验收和结算流程～确保采购的原料物美价廉～加强对各个环节的监督和审核～特制定本制度。 一、供应商管理
1、餐厅原料供应商由餐厅负责人进行初步甄选～部门经理、品质主管
进行资格审查～对送货品种、质量、规格进行约定。 2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为～一律拒收、
重送或补足份量～如发现3次以上类似情况的～餐厅负责人有权可
对该供应商进行清退及更换供应商。
3、餐厅不得私自从未经经理、主管审核合格的供应商处购买食品原料。 二、原材料定价
1、通过网上询价～餐厅经理、主管、厨师等相关工作人员每日进行现场价格调查、询价～确定当日食品原料价格～并留文字记录。 2、根据市场询价～对比供应商所送原料价格～同等质量情况下～报价高时餐厅负责人可直接将按照餐厅询价标准进行改价。 三、采购和验收
1、每周五由餐厅负责人、厨师制定下周的食谱～根据食谱各班组制定
原材料采购计划～并填写原料申报单～注明所需品种、数量～由餐
厅负责人或专人
通知
关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知
供应商按时派送。
2、餐厅调味品、餐食辅料做到数量合适～不能造成浪费或库存积压～
主食、粮油等存放在餐厅仓库保管。
3、原料的派送由供应商随货开具送货单～送货单一式两联～必须填写
清晰～总金额以大写表示,价格高时以餐厅改价后为准,～并签字
确认。
4、由餐厅出纳兼库管、主管、厨师长,或者厨师、面点,负责对采购
来的原料进行验收～出纳兼库管核对品种、数量～食品有效期等～
主管、厨师等负责检查原料的规格和质量～逐件核对～逐一过磅～
凡不符合
要求
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的物品应予以拒收或退换。
5、验收完毕～由餐厅出纳兼库管、验收人员在送货单上共同签字确认。 6、餐厅负责人、出纳兼库管、品质主管、经理应轮流了解和熟悉市场
行情～至少每周一次～积极建立货源点～勤跑、勤问、勤联系～掌
握信息～货比三家～保证采购物品物美价廉～保证餐厅正常运转。 7、遵纪守法～采购中不违反国家政策～讲究职业道德～增加透明度～
积极开拓采购渠道～不营私舞弊～不假公济私～不搞不正之风。 四、结算
1、所有送货单及时交由出纳兼库管登账填写入库单～并完整记录台账～
月底结算前先与供应商进行送货单据的核对～核对无误后～由供应
商开具正规发票或收据。
2、餐厅定期上交公司财务部门出入库单据～财务部门进行成本核算～
餐厅出纳兼库管负责相关的报销手续～公司财务每月15号左右以
打款、转账的方式结算供货商原料款。
五、仓库保管
1、出纳兼库管负责存、发管理～并建立仓库台账～做到随手关门～其
他人不得随意进出～每周盘点不低于两次～确保账物相符～如有差
错～应及时向餐厅负责人书面汇报。
2、餐厅仓库实行分类管理～物品应按标记有序存放～分类明确～标签
准确～食品与非食品不得混放或混装～货架必须清洁～仓库应保持
干燥、通风、整洁。
3、任何人不得私自动用仓库内的物品～违者以偷盗公司物品论处。 六、奖惩制度
1、部门经理、品质主管将定期或不定期对餐厅工作进行检查～视检查结果对餐厅进行奖励和处罚。
2、违反上述制度的～将视情节轻重处以100-300元的处罚～如有贪污、
受贿行为的～将处以劝退、开除的处罚～情节严重的～将追究其刑
事
责任
安全质量包保责任状安全管理目标责任状8安全事故责任追究制幼儿园安全责任状占有损害赔偿请求权
。
3、执行以上制度连续三个月无差错时～相关责任人员予以100-300元
的奖励。
七、本规定自公司领导批示后～公布之日起执行。
餐饮服务中心
二〇一三年六月六日
浙公网安备 33021202002483