目的为使公司包含成本、销售、质量等方面的战略性的经营计划（既长期和年度经营计划）编制的策划、内容与管理要求适应市场、顾客及企业的实际以保证公司在经营过程中，明确本公司的发展方向与经营策略，达到公司持续发展的目的，特制定本程序。范围本程序适用公司长期计划和年度经营计划的管理。定义/术语/概念3.1“经营计划”是指针对企业特定的战略项目和其目标的文件，并在规定的时间予以完成或达到。职责.1最高管理者负责公司战略性经营计划（即长、短期经营计划）的策化及制定思路和框架。4.1.2总经办是长期和年度经营计划的编制和实施监控的归口管理部门，负责组织有关部门编制和年度经营计划，进行协调、汇总、传达、控制等，并对实施的有效性纳入各部门月度工作考核。4.1.3长期经营计划编制的具体职责。4.1.3.1销管办起草公司市场营销战略。竞争对手的情况（包括质量保证、产品、开发手段、设备仪器、软件、硬件、市场竞争、售后服务及发展规划情况）对国内未来五年汽车产量和活塞需求量进行
分析
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作出预测，并分别对轿车、微车、柴油车等不同类别的车型作出预测。例如： 2003 2004 2005 D.对每一类型产品与国外同类产品对比,并作出对比分析表。E.通过行业信息资料对国内主要汽车厂、发动机厂情况进行分析。4.1.3.2生产部a.生产部根据未来五年指标情况,为提高加工能力，负责用
表格
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形式提供增加生产能力所需设备多少，如：机加工生产线，每年生产线的产品类型，铸造、热处理所需设备及各分项设备所需资金分析资料并汇总；b.根据当年行业年度报表，表格形式作行业成本分析，包括废品率、能源消耗指标，劳动生产率、产品单价，并作初步分析。4.1.3.3技术部根据公司未来五年的发展提供并制定新产品研发计划(包括产品名称、开发资金、市场分析)。负责搜集国内、国外竞争对手的相关资料。4.1.3.4质检部质量保证体系及管理措施今后的发展方向我公司质量保证能力情况、管理状况及水平。4.1.3.5财务部:以下数据要求用表格形式根据提供未来五年各项经济指标，指标销售收入、利税、产量计划等预测数据资料。根据未来五年投资情况，制定筹资
方案
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。编制未来五年中长期财务计划目标，各项投资情况须与生产部、技术部、项目投资数据相符。4.1.3.6总经办a.负责汇总各单位提供数据资料,起草长期经营计划草稿。4.1.4年度经营计划编制的具体职责4.1.4.1总经办——负责本部门年度工作计划、年度人力资源计划、年度培训计划、年度薪资计划、年度基础建设工程实施等有关计划的编制。4.1.4.2销管办——负责年度销售管理计划、产品销售计划、资金回笼计划、降库存追欠计划、顾客满意计划及新产品开发计划等与市场相关计划的编制。4.1.4.3生产部——负责年度生产管理、生产作业、生产准备、设备维修、技改技措、产品产量等与生产相关计划的编制。4.1.4.4采购部——负责采购部年度工作计划、物资采购计划、供方评审计划的编制。4.1.4.5质检部——负责年度质量管理工作计划、质量检验计划、计量工作计划的编制。4.1.4.6技术部——负责本部门年度工作计划，组织产品开发技术及新产品开发计划、质量改进计划的编制。4.1.4.7财务部——负责本部门年度工作计划、成本构成计划、降成本计划、三项管理费用计划，及年度财务主要指标计划的编制。4.1.4.8设备制造——负责本部门年度工作计划的编制，活塞设备研制自制计划。5．过程流程图（见附表1、附表2）6．工作程序6.1长期经营计划的编制6.1.1公司长期经营计划的策划由公司最高管理者进行，策划的内容应从企业总体方面和成本、销售、开发、过程与质量方面进行；6.1.2长期经营计划的策划活动是在充分搜集，分析和利用公司级数据和资料的基础上由总经办协助进行的，一般以五年计划的形式策划并制定一次。6.1.3各相关部门按4.1.3的职责要求协助总经办提供相关数据和参考资料，并在部门领导亲自主持下进行。6.1.4总经办根据各部门收集的各种资料数据，依据策划思路拟制《公司长期经营计划》草案，并上报董事会。6.1.5由董事长主持公司董事会对计划草案进行审议确认。6.1.6根据董事会审议确认的终审意见，总经办重新整理，打印报最高管理者签批后下发到有关范围实施。6.2年度经营计划的编制6.2.1每年第四季度，公司总经办根据公司领导的要求和长期经营计划的年度分解情况，提出编制下一年度经营计划的具体要求，通知各部门。6.2.2各管理计划和专业计划分别由归口部门编制（见4.1.4）,编制过程中的总体平衡和指导分别由各部门主管领导负责,编制完成后,交分管副总审阅,签字后报总经办。6.2.3总经办对各部门报送的计划进行初审把关和综合协调，对达不到要求的计划退回原部门重新按要求编制。6.2.4总经办将初审后的计划汇总，提交高层领导审核，并组织高层领导召开经营计划审定会，审议年度经营计划，对重大问题进行具体调整。6.2.5总经办根据最终审定意见,进行经营计划的最终修定、编制、并报最高管理者签批。元月15日前将（下一年度）经营计划下发到各部门。6.3经营计划的实施6.3.1签批后的长期/年度经营计划,传送到规范范围后,由总经办组织各部门学习传达,并达至成双方认识
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,确保相关部门将长期/年度经营计划中的各项指标分解落实并实施.并监督各部门落实情况,将将计划的完成完成情况按规定时间汇总及时纳入到对各部门考核中。6.3.2长期经营计划每6个月测定一次,采用会议形式，年度经营计划每月考核，采用月度考评方式。负责部门：总经办相关文件《纠正和预防措施控制程序》质量
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《文件和资料发放登记表》编制:审核:批准:日期:附录1经营计划（长期）编制与控制过程流程图负责部门：输入流程输出部门公司最高管理层总经办总经办公司高层领导总经办最高管理者最高管理者总经办各部门技术中心附录2经营计划(年度)编制与控制过程流程图负责部门：输入流程输出部门公司最高管理者各归口管理部门各主管领导总经办总经办公司领导总经办各归口管理部门最高管理者总经办各部门总经办企业公司经营计划控制程序资料【最新资料，WORD文档，可编辑修改】总经办协助经营计划内容策划经营计划公司级数据组织编制提交讨论总经办评审决议高层领导评审重新整理、修订总经办按范围发放签批组织实施总经办评价检查记录监督管理发通知提出需求公司要求：须分解的长期经营计划总经办草案分别编制审阅NO草案汇总，初审OK整理，汇编提交审议形成年度经营计划初稿组织审议审定意见再组织修定提交公司，签批公司年度经营计划下发并组织实施监控管理月度工作考核记录第1页共1页
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