ISO9001内审检查
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】2019年GBT19001-2016质量管理体系各部门内部审核检查表【2019年GBT19001-2016质量管理体系内部审核检查表（业务部）受检部门：业务部序号检杳内容涉及要素检查方法检查结果判定1营销部人员是否知道并理解本公司的质量方针？5.2询问1-3名营销部人员本公司的质量方针2质量目标是否分解到营销部，客户满意度是否达到，客户投诉目标是否达到？6.2.1查看营销部门的质量目标；查看《客户满意度统计分析表》。3营销部人员是否明确工作及职责范围？履行职责是否完善？5.3问责任人营销部的职责是什么？履行职责的情况和相关证据。4营销部是否收集顾客的相关要求和期望？4.2询问营销部人员顾客有那些要求？有没有形成
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面统计？5是否组织相关部门对客户订单进行评审工作并记录？8.2.3查看《
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评审》3-5份6是否对一般合同评审和特殊合同评审做出分类查看一般合同评审和特殊合同评审7当客户要求发生变更时，是否以书面形式通知生管部，是否以《合同评审》作出记录。查看书面通知3-5份客户订单评审记录或订单变更通知记录8是否米用可行的方式与客户沟通，对客户意见是否采用了《客户投诉处理表》予以记录？821询问负责人与客户沟通的沟通方式？并查看3-5份客户反馈意见的处理记录。9出货疋否有相关表单，疋否有送货单？有无经手人签字确认？8.5.1了解出货流程；查看送货单和相关表单1-3份。10是否有客户的财产交由营销部门保管？8.5.3询冋是否有客户财产清单11当客户发生退货时如何处理？不合格品的处理方式？8.7抽查2-3份《客户退货跟踪处理单》流程是否符合要求12是否向客户发出《客户满意度统计分析表》回收存档交作出分析处理？9.1.2查《客户满意度统计分析表》3-5份，并问负责人收到《客户满意度统计分析表》后如何处理。13是否收集客户的相关数据，并对客户要求和满意度进行数据分析？9.1.3查看《客户满意度统计分析表》3-5份，以及进行分析后的处理结果。2019年GBT19001-2016质量管理体系内部审核检查表（研发部）受检部门：研发部序号检杳内容涉及要素检查方法检查结果判定1研发部人员是否知道并理解本公司的质量方针？5.2询问研发部人员本公司的质量方针2质量目标是否分解到研发部，目标是否达到？6.2.1查看研发部的质量目标统计情况3部门人员是否都明确本职工作及职责范围5.3询问研发部人员。4样板的申请，评审是否按规定执行？8.2.3查看2份《新产品发样明细统计表》《水性墨水样品制件申请单》5技术文件的策划是否完整？相关文件的形成是否按规定进行了审批？7.5.3查《文件管制总览表》，查看文件的策划和审批情况。6文件发放是否经过相关人员的签字？查阅技术文件《文件发放签收、回收登记表》，查阅3-5份文件的发放记录7技术文件编号版本是否按符合文件要求？查的2-3份文件8文件作废是否履行了审批手续？是否对作废文件作了明确的标志以防止误用？查阅3-5份《文件拟制、修改、销毁、报失申请表》；查看3-5份作废文件的标识情况。9所有受控文件的发放是否均做了相关的受控标识？查阅5份受控文件的标识情况10对外来文件的使用是否经过了相关人员的批准以防止误用？查阅3-5份公司在用外来文件的批准情况文件及其使用情况2019年GBT19001-2016质量管理体系内部审核检查表（采购部）受检部门：采购部序号检杳内容涉及要素检查方法检查结果判定1采购部人员是否知道并理解本公司的质量方针？5.2询问采购部人员本公司的质量方针2询问本部门质量目标？采购人员是否清楚自己的工作职责6.2.15.3询冋采购部人员质量目标？采购部人员的岗位职责？3采购人员是否收集供方的相关要求和期望？4.2询问采购人员供方有那些要求？有没有形成书面统计？4是否以供应商调杳表形式收集供应商的资料信息？对符合要求的供应、商是否列入合格供应商名单？8.4.1查《供应商调查表》《供应商评鉴表》、3—5份，同时检查调查表的内容是否符合要求。查《合格供应商一览表》5采购人员是否选择多家供应商进行询价、比价、议价，是否选择优质优价的供应商。查《合格供应商一览表》询问采购员比价议价过程6是否按规定对供应商进行考核？对考核不合格的供应商是否进行了相应处理？查《供应商评核成绩表》查《合格供应商一览表》7采购物料时，是否要求需求部门填写《申购单》。《申购单》发给供应商。842843查3-5份《申购单》。8《申购单》上是否填写正确、完善？是否有相关人员签批？，是否有通知品保部、仓库对物料的检验收料核对？查3-5份《申购单》9在《订购单》指定的时间内交货日期，如有超过订购单的交货日期，是否已电话方式跟催和议定时间。针对订货单，对采购员进行查问3-5份《订购单》的时间。10采购员是否有规定采购物料的
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及质量要求？查2-3份采购合同11厂商交货时，品保部是否按照《原料检验报告》进行检验，不合格是否按照《不符合管制程序》处理。8438.7针对原材料检验报表进行调查，查《协力厂商品质异常联络单》12当生产急需需特米时，是否按程序要求特米并填写《来料异常处理单》？8.7查看《当生产急需需特采时，是否按程序要求特采》2019年GBT19001-2016质量管理体系内部审核检查表（生产部）受检部门：生产部序号检杳内容涉及要素检查方法检查结果判定1车间人员是否理解公司的质量方针和目标？质量目标是否分解到部门，目标是否达成？5.26.2询冋2-3人公司的质量方针询冋2-3人部门的质量目标；查询目标达成情况记录。2生产部人员是否清楚自身工作职责及范围？5.3询冋2-3人其工作职责范围？3相关文件资料和记录是否按规定管理?是否有明确的标识便于区分？7.5.27.5.3查看文件和记录的管理4是否对设备进行了保养和点检7.1.3查看《日常点检表保养记录表》5设备申请与报废是否履行了书面手续并得到相关人员的批准？对报废的设备是否进行了妥善处理？查最近设备申请单和报废单
浙公网安备 33021202002483