2020年项目申报表（含绩效目标）

2020年项目申报表（含绩效目标）资金单位：万元项目名称发改局预算项目经费项目代码项目主管部门管委会办公室项目执行单位发改局项目负责人陈春明联系电话67880018项目类型1.部门项目√2.公共项目□1.项目的政策依据：《国家发展改革局关于加快推进战略性新兴产业集群建设有关工作的通知》（发改高技[2019]1473号)、省人民政府关于印发湖北省能源发展“十三五”规划的通知（鄂政发［2017］51号）、市人民政府关于印发武汉市能源发展“十三五”规划的通知（武政［2017］15号）、2018年8月管委会印发《东湖高新区政府投资项目计划编制工作 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 》、2019年1月印发《东湖高新区2019年政府及国有企业投资计划》（武新管发改[2019]2号）、2019年9月印发《东湖高新区2019年政府及国有企业投资计划中期增补》、《东湖高新区实施国家战略性新兴产业集聚发展试点项目及资金管理实施细则》（武新管发[2014]21号）、《东湖高新区发改项目管理办法》（武新管发改[2014]22号）、《国家发展改革局关于加快推进战略性新兴产业集群建设有关工作的通知》（发改高技[2019]1473号)、《关于促进集成电路产业高质量发展的若干政策及实施细则的通知》（武新规〔2019〕5号）、《国家发展改革局关于加快推进战略性新兴产业集群建设有关工作的通知》（发改高技[2019]1473号)、《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要(2014—2020年)的通知》（国发〔2014〕21号）、《武汉市2019年社会信用体系建设工作要点》（武信用文〔2019〕1号）、《市信用办关于印发城市信用状况监测预警指标（2019年版）落实责任清单的通知》（武信用办〔2019〕8号)、《武汉东湖新技术开发区企业信用信息管理办法》（武新管发改〔2012〕36号）、《东湖国家自主创新示范区社会信用体系建设试点方案》（武新管发改〔2014〕72号）、关于印发《东湖高新区加强个人诚信体系建设实施方案的通知》（武新管办〔2018〕27号）、关于印发项目申请理由《东湖高新区守信联合激励与失信联合惩戒实施方案（试行）》的通知（武新管发改〔2018〕19号）、关于印发《东湖高新区在重点领域使用信用记录和信用报告的实施方案（试行）》的通知（武新管发改〔2018〕20号）、关于印发《东湖高新区加强贯彻落实诚信红黑名单管理工作的实施意见（试行）》的通知（武新管发改〔2018〕21号）、《市发展改革委关于印发武汉市2019年节能监察工作计划的通知》（武发改环资﹝2019﹞130号）、关于印发《东湖高新区油气长输管线安全生产专业委员会工作方案》的通知（武新管办［2018］13号）、市人民政府办公厅关于印发《关于成立武汉市停车场及新能源汽车配套设施建设工作领导小组的通知》和《关于成立武汉市停车场及新能源汽车配套设施建设工作指挥部》的通知、市人民政府关于《武汉市新能源汽车充电设施建设规划》的批复（武政办〔2014〕114号）等。2.项目旨在围绕高新区高质量发展，对我区推动经济高质量发展的条件、短板、突破口和重大项目等进行综合分析，研究提出东湖高新区高质量发展特色指标体系、政策体系、 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 体系、统计体系、绩效考核体系、 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 环境；进一步加强政府投资项目管理，规范政府投资行为，提高投资质量和效益，建立健全政府投资项目库；以市场为导向、资本为纽带，增强产业配套能力，重点建设相关专业园区、产业基地，打造光电器件及激光产业集群，完善产业链，进一步提升光电器件及激光产业规模和技术水平，巩固光电器件及激光产业领先地位；贯彻落实国家、省、市公共机构节能政策方针，制定高新区公共机构节能相关工作方案并组织实施，进一步推进公共机构节能管理和改造工作；进一步明确物价工作职能，健全物价工作体制和体系。1.规划工作：东湖高新区十四五规划、4个战略性新兴产业集群发展规划、能源“十四五”规划；2.产业服务：东湖高新区政府投资计划咨询论证、国家战略性新兴产业集聚试点和集群建设项目管理服务、集成电路产业政策补贴评议组织服务、4个战略性新兴产业集群建设；3.信用服务：2020年东湖高新区信用体系建设工作；4.环资节能：重点耗能企业现场监察、技术服务支撑及固定资产投资项目节能审查事前参与、事中事后监管、环资处其他相关工作项目主要内容、购买服务经费、公共机构重点用能单位能源审计、节能改造技术服务、长输管线管道安全检查、培训、演练及专家费、充电桩补贴核查及兑现；5.粮食物价：涉案、涉纪、涉税价格认定工作、光谷物价价格监测平台、综合管理及物价工作辅助岗位购买服务、物价办专项工作经费；6.其它工作：基本生态控制线区域生态补偿工作、粮食安全及爱粮节粮宣传、公共机构节能宣传周、公共机构能源统计、节能管理、基础建设、粮管、社会事务专家评审费、长江流域产业园区联盟合作发展论坛、其他机动经费。项目总预算1550项目当年预算1550项目前两年预算及当年预算变动2017年预算658万元、2018年预算1061万元，2019年预算2619.3万元,2020年预算1550万元。情况资金来源项目金额合计15501.财政拨款收入1550其中：申请当年预算拨款15502.事业收入3.上级补助收入项目资金来源4.附属单位上缴收入5.事业单位经营收入6.其他收入7.用事业基金弥补收支差额8.上年结转其中：使用上年度财政拨款结余结转项目支出明细金额合计项项1550目目1.规划工作414支支出出2.产业服务360预明3.信用服务194.68算细及预4.环资节能220测算算5.粮食物价238.32依6.其它工作123据测算依据测算依据：比照省、市文件经费标准、政府采购询价、根据上一年项目合同金额进行测算、政策研究、实地考察等。及说明组织报告及课 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 研究、组织培训等工作的开展，促进新能源发展，调整和优化产业结构，全区刑事案件价格认定办理完成率达项目绩效到，维护全区物价水平平稳，建设信用体系及价格监测中心，节能监察完成率达到，提升能源利用率，促进生态可持续发总目标90%100%展，促进高新区经济快速发展。指标值一级指标二级指标指标内容近两年指标值预期当年绩效标准备注2018年2019年实现值年度报告及课题研究数量25≥2计划标准全区刑事案件价格认定办>80%≥90%≥90%历史标准理完成率上级指定及涉诉相关的成\≥90%≥90%计划标准本监审工作完成率信用体系完成率>90%≥90%≥90%历史标准数量指标项目年度产出指标购买服务岗位个数9912历史标准绩效指标节能监察完成率100%100%100%历史标准核算中心每年核算\\\计划标准项目数光谷价格监测中心建设\≥90%≥90%计划标准完成率质量指标培训内容丰富度丰富丰富丰富历史标准经济效益指标产业优化升级促进度提升提升提升历史标准效益指标社会效益指标全区物价水平波动性平稳平稳平稳历史标准社会公众或服务对象培训人员满意度\≥90%≥90%计划标准问卷调查满意度指标2020年项目申报表（含绩效目标）资金单位：万元项目名称投资促进局部门经费项目代码项目主管部门投资促进局项目执行单位投资促进局项目负责人周玲玲联系电话15071401524项目类型1.部门项目√2.公共项目□根据省市继续深入推进招商引资“一号工程”的部署及《武汉东湖新技术开发区投资促进体系改革方案》要求，投资促进局负责统筹协调全区的招商引资工作，确保全年全区招商任务的完成，实现东湖高新区经济的良好发展。在新形势下开展招商引资工作，需要一方面利用各方面渠道加大对我区的宣项目申请理由传，积极实施走出去战略积极在全国乃至全世界布点更好完成全年招商任务，另一方面需要加强在重大项目和重点产业的招商策划与研究，统筹全区各产业招商，围绕“5+2”引进一批龙头企业。投资促进局部门经费是保证投资促进局职能行使及完成全年招商任务的重要保障。主要包括投资促进局日常工作经费、驻外招商工作经费和重大项目引进策划项目主要内容和举办活动经费。项目总预算1500项目当年预算15001.前两年预算安排情况：2018年预算数为1000万元；2019年预算数为1500万元。项目前两年预算及当年预2.当年预算变动情况及理由：根据省市将招商引资作为“一号工程”的指示算变动情况及《武汉东湖新技术开发区投资促进体系改革方案》要求，并结合2019年预算的使用情况，在保证投资促进局正常运行的前提下，提高了相关项目预算经费。资金来源项目金额合计15001.一般公共预算财政拨款收入1500其中：申请当年预算拨款2.政府性基金预算财政拨款收入其中：申请当年预算拨款3.事业收入项目资金来源4.上级补助收入5.附属单位上缴收入6.事业单位经营收入7.其他收入8.用事业基金弥补收支差额9.上年结转其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转项目支出明细金额项明项目细目支预支出算出预据算及测算依项明项合计1500万元目细目1.投资促进局日常工作经费350万元支预支2.驻外招商工作经费100万元出算出预3.重大项目引进策划和举办活动经费1050万元据算该项目属于延续性项目，主要在保证投资促进局招商引资、对外招商宣传、及统筹全区招商等职能正常行使的前提下，结合前两年该项目的预算使用情况测测算依据及说明和2020年计划新增招商项目和举办招商活动（主要是启动国际化实施方案）算所需经费，以及本着中央八项规定关于削减相关开支的精神，制定了该项目依的支出明细。行使投资促进局基本职能，引进一批重点项目，实现全产业链招商，力促全项目绩效总目标年招商目标的完成。一级指二级指标指标内容指标值备注标完成2020年市、区下达的实际利≥762亿数量指标用内外资总额的元指标产出指完成2020年市、≥25.81标数量指标区下达的实际利亿美元用外资的指标质量指标时效指标成本指标项目年度绩效指标经济效益指标推动招商引资工作，引进企业，提供就社会效益指标创造就业条件，业岗位推动社会稳定引入对效益指打造文明、洁净环保无标环境效益指标的高新技术开发危害企区业可持续影响指标为已入驻企业和社会公众或服务对满意度意向企业做好服象满意度指标≥90%务2020年项目申报表（含绩效目标）资金单位：万元项目名称政务服务局专项经费项目代码项目主管部门政务服务局项目执行单位政务服务局项目负责人朱晓寒联系电话67880275项目类型1.部门项目√2.公共项目□1、为创新推进“四办”改革，加速优化营商环境，深化“放管服”改革，完成我区承接的多项省市试点任务，需配套完成多项改革举措：购买服务、“四办”改革、园区街道分中心、帮办代办、水土保持方案审批、项目申请理由、咨询评估、档案整理。2、为保证政务局内办公和大厅正常运行，保证政务服务局窗口正常办公所需办公用品及向群众提供“五免费服务”必要经费。政务服务局专项经费主要用于：1、大厅正常运营；2、窗口购买服务及政项目主要内容务服务局购买档案及技术服务；3、政务服务局窗口及局内工作人员正常办公经费；4、1号楼租金；5、党建活动；6、园区街道分中心建设。项目总预算9000万项目当年预算9000项目前两年预算及当年预2018年批复预算9155万元，2019年批复预算8020万元.算变动情况资金来源项目金额合计9000项目资金来源1.财政拨款收入9000其中：申请当年预算拨款9000项目支出明细金额合计90001、购买服务（窗口类）3088项2、购买服务（档案整理类）201.5目项3、咨询评估服务1050目支4、大厅运营（租摆、考核津贴、维修、证照文支出165书）出明5、办公经费（政策研究、办公家具、电脑、打196.5预细印机、耗材、宣传、审计、党建经费）算预6、1号楼租金3219及算7、全程帮办代办服务外包项目购买服务（人员测600算、办公设备、装修、培训等）依8、水土保持方案审批技术服务120据9、园区街道分中心建设3601、购买服务类均按照中标价格进行支付；2、大厅运营经费中所需购买的各类办公用品均委托管委会办公室进行采购，依据2019年实际发生的费用测算依据及说估算2020年所需费用；3、租金依据省科投、管委会办公室、政务服务局明三方确定；4、全程帮办代办、水土保持方案按照签报新增预算。项目绩效总目标为创新推进“四办”改革，加速优化营商环境，深化“放管服”改革一级指标二级指标指标内容指标值备注完成购买岗位306数量指标购买公共服务≥90%个对窗口工作人员的确保如实反映窗口质量指标≥90%考核工作情况群众投诉率低于万产出指标时效指标群众满意度≥95%分之一审批人员未增加的成本指标审批成本大幅降低情况下，办件量同比增长10%以上项目年度绩效指标预计新增新增市场主体（企经济效益指标市场主体业）数量（企业）20000家社会效益指标创业氛围浓效益指标环境效益指标公共环境良好可持续影响指标营商环境明显提升社会公众或服务群众满意度　≥95%对象满意度指标2020年项目申报表（含绩效目标）资金单位：万元项目名称网络中心专项经费项目代码项目主管部门政务服务局项目执行单位政务服务局项目负责人朱晓寒联系电话67880095项目类型1.部门项目√2.公共项目□项目申请理由1、网络租赁。（1）光谷公共服务中心1-9号楼各单位日常办公网项目主要内容明络确，2政02务0年外申网请、预政算务资专金网的费主用要（投2）向规及划工局作不任动务产：登1-记9号窗楼口日主常线办和公备项目总预算用网和机房2及25弱0万电运维；政务服项务目一当张年网预网算络延伸、视频会议网络延项目前两年预算及当2018年批复预算1500万元，2019年批复预算3870万元。年预算变动情况资金来源项目金额合计1.财政拨款收入其中：申请当年预算拨款2.事业收入3.上级补助收入项目资金来源4.附属单位上缴收入5.事业单位经营收入6.其他收入7.用事业基金弥补收支差额8.上年结转其中：使用上年度财政拨款结余结转项目支出明细金额合计2250项1、网络接入325目2、依合同执行（商事登记自助打证机、网络安260项支3全、等工保科测院评驻、场网服络务安全服务）29目出4、短信平台15支明5、东湖高新区政务网运维（武汉市网站集约化20出细6建、设派）出纪工委视频会议分级保护改造合同尾款15预预7及、2公02共0年服运务维中心信息化基础设施运维（机房、700算算8U、PS国、产监化控替、代墙面发布系统、数据中心、招投标650及9、投资项目全程帮办代办信息化服务平台建设200测1。0、武汉市政务服务“一张网”36算1、网络接入按照政采或参考往年运营商给管委会提供网络服务的价依格执行；2、依合同执行的项目依照合同延续执行；3、工科院驻场服据务按照管委会惯例执行；4、短信平台依据2019年度使用量和单价估测算依据及算2020年度的费用；5、公共服务中心信息化基础设施运维依照运维说明内容和行业标准预估，具体以项目实施时造价公司的造价建议为准；6、投资项目全程帮办代办按照签报新增预算。项目绩效总目标一级指标二级指标指标内容指标值备注短信平台发送短信发送短信数数量指标≥90%量量超过225万条产出指标项目年度绩效指标无重大网络质量指标网络应急能力提升良好安全事故发产出指标生服务效能提升、服通过网络延时效指标良好务模式多样化伸，确保服务延伸就近办和自成本指标服务体验提升良好助办的便捷项目年度绩效指标性提高节约企业的时间成自主打证机经济效益指标≥5000本发放营业执照的数量投资项目全社会效益指标节省企业群众成本良好程帮办代办提升企业满效益指标意度环境效益指标政务服务环境优良好可持续影响指标软环境优良好社会公众或服务群众满意度、内部良好对象满意度指标工作人员满意度2020年项目申报表（含绩效目标）资金单位：万元项目名称城乡社区事务专项项目代码项目主管集市交易科、市场稽查科市场监督管理局项目执行单位部门、特种设备科项目负责67880267、67880269、黄劲、颜建四　联系电话人67880235项目类型1.部门项目□2.公共项目■1、《东湖高新区农贸市场常态化管理考核及奖励实施细则》（武新管市监〔2018〕11号）要求对全区农贸市场开展常态化管理考核奖励。2.武汉市人民政府《关于全面提升“厕所革命”工作实施方案》（武政办〔2019〕3号）要求各行业主管部门加强厕所精细化管理，提升厕所整体管理水平。2、《关于申请2020年至2022年全区打击传销工作“以奖代补”经费的请示》,《武汉市打击传销工项目申请作检查考评计分标准》.理由3、根据《特种设备安全法》、《湖北省电梯使用安全管理办法》、《武汉市电梯安全管理办法》等法律法规，特设科负责对辖区内电梯使用安全进行监管管理，为贯彻落实《国务院办公厅关于加强电梯质量安全工作的意见》（国办发〔2018〕8号），《省人民政府办公厅关于加强电梯质量安全工作的实施意见》（鄂政办发〔2018〕38号）、《市人民政府办公厅关于加强电梯质量安全工作的实施意见》（武政办〔2018〕150号）等文件，加强综合整治“三无电梯”和存在重大事故隐患的电梯的有关要求，按照高新区第七次常务会会议精神和部署，做好还建房电梯专项整改工作。明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1.为推动农贸市场开展卫生创建和文明创建工作，常态保持“干净整洁、安全放心、文明规范”的农贸市场环境，拟对辖区23家农贸市场进行常态化考核及奖励。为贯彻“厕所革命”精神，推动农贸市场公厕实现洁净无味目标，在综合考核中平均得分达到80分以上。2.按照市打传办制发的《武项目主要汉市打击传销和整治违法直销专项行动方案》及考核目标要求，完成宣传次数、清查次数等主要目内容标考核任务，实现辖区早日全覆盖“清零”,按照《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于印发东湖高新区打击传销工作“以奖代补”实施方案的通知》（武新管市监〔2018〕13号）文件要求，通过“以奖代补”方式对我区各街道各相关部门予以奖励。3.用于东湖高新区内还建房隐患电梯维修以及老旧电梯更新；购买专业技术服务，聘用专业电梯技术服务机构对申报隐患整改的电梯进行安全评估，对维修改造项目进行前期设备状况现场检查、实施方案评审以及项目验收。项目总预1576项目当年预算1576算项目前两年预算及此项经费2019年预算金额为846万元,2020年增加604万元.主要原因一是新增还建房电梯整治专项经当年预算费,二是打击传销以奖代补经费新增龙泉和滨湖两个街道。变动情况资金来源项目金额合计15761.一般公共预算财政拨款收入1576其中：申请当年预算拨款15762.政府性基金预算财政拨款收入其中：申请当年预算拨款3.事业收入项目资金4.上级补助收入来源5.附属单位上缴收入6.事业单位经营收入7.其他收入8.用事业基金弥补收支差额9.上年结转项目资金来源其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转项项目支出明细金额目合计1576支1.各街道、各部门打击传销工作“以奖代补”经费530项算出目明2.开展农贸市场常态化管理考核奖励420支细3.还建房电梯整治专项500出预4.农贸市场公厕常态化管理经费126预算1、全区各部门、街道打击传销“以奖代补”经费530万元。测2、拟对辖区23家农贸市场进行常态化考核及奖励420万元，其中小型市场5家，每家市场费用12万及元，小计60万元；中型市场7家，每家市场15.6万元，小计109.2万元；大型市场11家，每家19.2万测算元，小计211.2万元；季度奖励18万元；农贸市场第三方考核奖励经费20万元。算依3、各街道、各部门打击传销工作“以奖代补”经费500万元，其中完成210台有安全隐患电梯维依据修，按1万元/台单价估算，需经费210万元；完成120台设备老化、元部件损坏较严重电梯的更新工据及作，按2万/台估算，需经费240万元；用于聘任具有电梯检验检测资质的专业技术机构对申报安全说隐患整改的电梯进行安全评估和评审50万元（其中安全评估35台，按3000元/台测算，需经费10.5万元，安全评审330台（即进行维修、更新电梯），按1200元/台测算，需经费39.6万元）。明4、推动高新区农贸市场公厕实现洁净无味目标，为全区21座公厕平均每座设置常态化管理经费6万元，共计126万元。1.推动农贸市场开展卫生创建和文明创建工作，常态保持“干净整洁、安全放心、文明规范”的农贸市场环境，在武汉市"大城管"考核中平均成绩达90分,顺利通过全国文明城市建设国家暗访检查。2.贯彻“厕所革命”精神，推动农贸市场公厕实现洁净无味目标，在综合考核中平均得分达到80项目绩效分以上。3.照市打传办制发的《武汉市打击传销和整治违法直销专项行动方案》及考核目标要求，总目标完成宣传次数、清查次数等主要目标考核任务，实现辖区早日全覆盖“清零”。4.在高新区8个街道深入开展还建房电梯安全隐患排查及整治工作，进一步完善安全责任体系，切实履职尽职、各司其职，树立“高要求、严作风”的工作态度，做到“精细化、全覆盖、零容忍、督整改”，有效降低高新区还建房电梯故障率，提高居民满意度及生活幸福指数。一级指标二级指标指标内容指标值备注打击传销投诉举报处置率100%打击传销宣传次数10次农贸市场公益广告占比达到30%维修电梯210台产出指标数量指标改造电梯120台电梯安全评审330台项目年度电梯安全评估35台绩效指标辖区大规模传销活动无社会效益指标维修改造的还建房电梯安完成全平稳运行实现洁净目标，符合“厕环境效益指标≥80分效益指标所革命”标准通过国家暗可持续影响指标全国文明城市建设访检查服务对象满意度指农贸市场常态化管理考核≥90分标评分标准2020年项目申报表（含绩效目标）资金单位：万元项目名称社会保障专项项目代码项目主管部门公共服务办公室项目执行单位武汉东湖新技术开发区关东街道办事处项目负责人联系电话027-87537822项目类型1.部门项目2.公共项目√1.该项目的要求内容与关东街道办事处的职能密切相关，对于该项目的实施有着很大的相容性；2.关东街道办事处对该项目的实施能够在一定程度上改善当地居民生活水平，维护社会稳定和谐；3.社会保障专项经费用于解决社区居民（村民）最关心、最直接、最现实的各类民生问题的专项资金（如农项目申请理由村道路、环境卫生、公共活动场所建设等等）开支；对公益性岗位人员按编制和规定标准发放工资、补贴，为社会保障工作提供组织和人员保证；4.用于弥补7个还建社区办公经费不足；5.维护各村级工作正常开展。明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1.社区工作经费；2.社区党务经费；3.社区工作者经费；4.社区（材）惠民项目；项目主要内容5.“五务合一”经费；6.还建社区管理补助经费，用于弥补7个还建社区办公经费不足；7.村级运转经费；8.社会福利支出；9.退役军人事务经费；10.社会保障工作经费。项目总预算6,634.38项目当年预算6,634.38项目前两年预1.前两年预算安排情况：2018年预算金额为4139.28万元。2019年预算金额为4744.66万元。算及当年预算2.当年预算变动情况及理由：变动情况资金来源项目金额合计6,634.381.财政拨款收入6,634.38其中：申请当年预算拨款6,634.382.事业收入3.上级补助收入项目资金来源4.附属单位上缴收入5.事业单位经营收入6.其他收入7.用事业基金弥补收支差额8.上年结转其中：使用上年度财政拨款结余结转项目支出明细金额项合计6,634.38目项社区（村）经费6,553.78支目出社会福利31.00支明出退役军人事务经费38.60细预预算算及测算依据项目项支目出支明出细预预其他社会保障经费11.00算算及测算依（1）社区（村）经费，包含社区工作经费396.5万元、社区党务经费237.92万元、社区工作者经费4159.38据测算依万元、社区（村）惠民项目620万元、村级运转经费1.98万元、还建社区管理补助经费595万元等；据（2）社会福利经费31万元；及说明（3）退役军人事务经费38.6万元；（4）其他社会保障经费11万元。社区管理和公益性岗位人员配备到位，保障社区和村开展惠民活动及社区岗位祫和公益性岗位补贴经项目绩效总目费，体现党的温暖，促进社会和谐。负责辖区社区管理补助经费及房屋租赁经费的管理、发放、日常监督，标支付于离任村主职干部生活补助，维护各村级工作正常开展。一级指标二级指标指标内容指标值备注计划发放31个社区惠民项目经费社区惠民项目经费发放社区惠民项目。完成率=(实际发放社区经费发放完成率目标值100%数/计划发放社区数）×100%社区档案建设完成率=计划完成4个社区的档案建设，目社区档案建设完成率（实际档案建设完成个标值100%数/计划档案建设个数）党×1员0培0%训教育完成率=实计划完成3136人（除机关）的党际完成党员培训教育人党员培训教育完成率员培训教育，目标值100%，200元数/计划完成党员培训教/人/年育人数）×100%发放对象为：（1）在乡老复员军人生活补助：1人*34元/月*12个月=408元；在乡复员、退伍军人生在乡复员、退伍军人生活（2）带病回乡生活补助：5人活补助发放完成率=(实补助发放完成率*123元/月*12个月=7380元；际发放人数/计划发放人（3）参战参试人员生活补助：23数）×100%人*100元/月*12个月=27600元目标值100%合计：15.7530万元春节慰问对象104人，慰问金双拥经费发放完成率双拥经费发放完成率88290元=(实际发放人数/计划发八一慰问对象79人，慰问金34590放人数）×101%元参战人员，十一之前补1650，人发放对象为：正职31人、副职88公益性岗位补贴发放完公益性岗位补贴人、群干150人、专干270人，居成率=(实际发放人数/计发放完成率家养老服务中心工作人员9人。目划发放人数）×100%标值100%社区工作者社保（单位缴纳部公益性岗位社会保险公益性岗位社会保险（单分）缴纳，社区工作者按540人计（单位缴纳部分）缴纳位缴纳部分）缴纳完成率算，其他公益性岗位按9人计算。完成率=(实际发放人数/目标值100%计划发放人数）×100%社区工作者公积金（单社区工作者公积金（单位缴纳部社区工作者公积金（单位位缴纳部分）缴纳完成分）缴纳，社区工作者按540人计缴纳部分）缴纳完成率率=(实际发放人数/计划算，目标值100%发放人数）×101%社区工作者体检人数预计为社区工作者体检完成率社区工作者体检完成率540人，=(实际体检人数/计划体目标值100%（不含综治专班、土检人数）×100%地巡查和居家养老人员）重点地区综合整治专班计划全年对政苑小区整治区域开整治行动完成率=（实际重点地区综合整治专班整展大型综合整治行动。开展行动地区数量/计划治行动完成率目标值100%开展行动地区数量）×100%年度绩效指标产出指标数量指标重点地区综合整治专班计划全年对新竹路整治区域开展重点地区综合整治专班整整治行动完成率=（实际大型综合整治行动。治行动完成率开展行动地区数量/计划年度绩效指标目标值100%开展行动地区数量）产出指标数量指标×100%重点地区综合整治专班计划全年对拿铁整治区域开展大重点地区综合整治专班整整治行动完成率=（实际型综合整治行动。治行动完成率开展行动地区数量/计划目标值100%开展行动地区数量）×100%重点地区综合整治专班计划全年对熊家咀处整治区域开重点地区综合整治专班整整治行动完成率=（实际展大型综合整治行动。治行动完成率开展行动地区数量/计划目标值100%开展行动地区数量）×100%退役安置计划如下：军队移交地方政府安置无军籍职工，1人退役安置完成率=(实际退役安置完成率*5370.55元*12；1人*5314.9元安置人数/计划安置人*12；1人*5156.6元*12，计划人数）×100%数3人，目标值100%。残疾人康复标准计划为：（1）低保家庭精神残疾人服药补贴：60残疾人康复补贴发放率残疾人康复补贴发放率人*150元/月*12个月=10.8万元；=(实际发放人数/计划发（2）听力、言语残疾人发放信息放人数）×100%补贴：80人*30元/月*12个月纳凉取暖费用发放完成计划对31个社区发放纳凉取暖经率=(实际发放社区数/计纳凉取暖发放率费，每个社区发放1万元划发放社区数）×100%目标值100%社区公共事务岗位人员社区公共事务岗位人员工计划77.41万元，3人，每人每年工资、社保、公积金发资、社保、公积金发放完服役补贴、社保、公积金按规定放完成率=计划发放人数成率上浮。/实际发放人数计划租赁清水源、关山、关南、房屋租赁完成率=（实际房屋租赁完成率关东、南湖、汤逊湖等5处房屋。租赁房屋数/计划租赁房目标值100%屋数）×100%社区开办率=（实际社区梧桐苑社区、格林东郡社区开办社区开办完成率开办数/计划社区开办目标值100%数）×100%社区补助经费发放完成发放对象为：7个还建社区率=（实际发放社区数/社区补助经费发放完成率目标值100%计划发放社区数）×100%离任村主职干部生活补离任村主职干部生活补助计划发放离任村主职干部生活补助发放完成率=(实际发发放助，计划发放人数为13人。放补贴人数/预算人数）完成率目标值100%×100%格林东郡社区开办完成格林东郡社区开办完成率格林东郡社区开办完成情况率=（实际个数/计划个数）×100%梧桐苑社区开办完成率=梧桐苑社区开办完成率梧桐苑社区开办完成情况（实际个数/计划个数）×100%梧桐苑社区提档完成率=年度绩效指标产出指标质量指标关山社区提档完成率关山社区社区提档完成情况（实际个数/计划个数）×100%南湖锦城社区开办完成南湖锦城社区开办完成率南湖锦城社区开办完成情况率=（实际个数/计划个数）×100%韵湖社区开办完成率=韵湖社区开办完成率韵湖社区开办完成情况（实际个数/计划个数）×100%①项目资金使用是否符合相关的①资金的拨付是否有完资金使用合规性财务 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 规定；整的审批程序和手续；②相关经费发放是否按照国家相②是否符合项目预算批关规定标准发放。复或合同规定的用途；办公用房维修，社区办公室营造办公用房维修，社区办办公用房维修更加舒适的环境。公室营造更加舒适的环境。项目经费的拨付是否解决各社区目标完成质量达标率=时效指标目标完成质量达标率的经费不足问题，以保障正常工（工作顺利开展社区数作的开展。量/实际社区数量）目标值80%×100%经费支出是否足额准确发放到各经费支出发放到位率经费支出发放到位率补贴对象。=(发放到位人数/计划发目标值100%放人数）×100%经费发放经费发放是否及时发放到各补贴经费发放及时率=(实际发放及时率对象。发放时间/计划发放时目标值100%间）×100%达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励达标项目成本节约率=达标项目成本在保证项目质量的基础上对成本（项目预算金额-项目实节约率的控制程度。际支出金额）/（项目预本指标可适当予以加分。算金额）×100%目标值5%2020年基层建设和社区管理经费成本控制率=(实际支出成本指标社区工作经费预算金额为396.5万元。经费金额/预算金额）目标值100%×100%2020年就业补助经费预算金额为成本控制率=(实际支出社区党务经费237.92万元。经费金额/预算金额）产出指标目标值100%×100%2020年社区工作者经费预算金额成本控制率=(实际支出社区工作者经费为4159.38万元。经费金额/预算金额）目标值100%×100%2020年退役安置经费预算金额为成本控制率=(实际支出社区（村）惠民项目经费620万元。经费金额/预算金额）目标值100%×100%2020年“五务合一”经费预算金成本控制率=(实际支出“五务合一”经费额为543万元。经费金额/预算金额）目标值100%×100%2020年还建社区管理补助经费预成本控制率=(实际支出还建社区管理补助经费算金额为595万元。经费金额/预算金额）目标值100%×100%成本指标年度绩效指标产出指标成本指标2020年村级运转经费预算金额为成本控制率=(实际支出村级运转经费1.98万元。经费金额/预算金额）目标值100%×100%2020年社会福利经费预算金额为成本控制率=(实际支出社会福利经费31万元。经费金额/预算金额）目标值100%×100%2020年退役军人事务经费预算金成本控制率=(实际支出退役军人事务经费额为38.6万元。经费金额/预算金额）目标值100%×100%2020年社会保障工作经费预算金成本控制率=(实际支出社会保障工作经费额为11万元。经费金额/预算金额）目标值100%×100%通过问卷调查的方式，统计村干根据问卷结果，统计村部2018年度补贴、补助及绩效较干部2018年度补贴、补干部收入增长率2017年的增长率，以反映项目实助及绩效较2017年的增现的间接经济效益。长率。目标值5%。社会效益通过问卷调查的方式，对接受补根据问卷结果，统计补指标补贴对象满意率贴对象满意程度进行统计。贴对象满意率目标值80%通过问卷调查的方式，统计各村根据问卷结果，统计各村级工作正常开展率工作正常开展的维持情况，以反村2020年度工作正常开年度绩效指标映项目实现的社会效益。展的维持情况。目标值90%。可持续发通过问卷调查的方式，统计各社根据问卷结果，统计各展社区工作开展率区工作正常开展的维持情况，以社区2020年度工作正常影响反映项目实现的社会效益。目标开展的维持情况。值90%。通过问卷调查的方式，对格林东通过问卷调查的方式，办公环境满意度郡社区、梧桐苑社区、关山社区统计计算补贴对象满意、韵湖社区成果的满意程度进行度。统计。目标值80%通过问卷调查的方式，对政苑小通过问卷调查的方式，政苑小区环境改善满意率区的整治成果的满意程度进行统统计计算补贴对象满意计。目标值80%度。效益指标通过问卷调查的方式，对新竹路通过问卷调查的方式，新竹路环境改善满意率的整治成果的满意程度进行统计统计计算补贴对象满意。目标值80%度。通过问卷调查的方式，对拿铁的通过问卷调查的方式，拿铁环境改善满意率整治成果的满意程度进行统计。统计计算补贴对象满意目标值80%度。通过问卷调查的方式，对熊家咀通过问卷调查的方式，熊家咀环境改善满意率的整治成果的满意程度进行统计统计计算补贴对象满意服务对象。目标值80%度。满意度指通过问卷调查的方式，对社区居根据问卷结果，统计外标居民外出出行质量满意度民、外出出行质量满意度进行统计。出出行质量满意度。目标值85%。通过问卷调查的方式，对社区居居民生活质量民、接受补贴居民生活质量提高根据问卷结果，统计生提高率率进行统计。活质量提高率。目标值80%项目实施单位有机构设通过政策、经费、人员等方面，置支持项目实施的后续项目可持续性分析对项目后续运行及成效发挥运行；有充足的人员配的可持续影响。备支持项目实施的后续运行。通过问卷调查的方式，统计服务根据问卷结果，统计服居民满意度对象对关东街道办事处履职效果的满意程度。务对象满意度。目标值80%2020年项目申报表（含绩效目标）资金单位：万元项目名称社会保障专项经费项目代码项目主管部门公共服务办项目执行单位佛祖岭街道办事处项目负责人张军联系电话87986551项目类型1.部门项目□2.公共项目■《关于深化党建引领加强基层组织建设的实施方案》（武新创治[2016]4号）、《武汉市社区惠民项目资金使用管理办法》（武办文（2012）55号）、《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》项目申请理由（武组文（2014）47号）《关于印发武汉东湖新技术开发区网格员管理办法（试行）的通知》武新综治（2013）9号；市委办公厅、市政府办公厅《关于印发<武汉市社区工作规则（试行）>的通知》（武办（2014）7号）、《关于建立社区工作者结构报酬体系的通知》（武民政[2016]69号）。明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1.基层政权建设和社区治理；2.社会福利；项目主要内容3.退役军人事务业；4.其他社会保障；7.优抚对象医疗补助。项目总预算2008.85项目当年预算2008.851.前两年预算安排情况：2018年社会保障专项经费为757.94万元；2019年项目前两年预算社会保障专项经费为2169.70元。及当年预算变动2.当年预算变动情况及理由：2019年预算2008.85万元，较2019年预算减少情况160.85万元，主要因为社会救助资金预算根据政策调整到区级编列。资金来源项目金额合计2008.85项目资金来源1.一般公共预算财政拨款收入2008.85其中：申请当年预算拨款2008.85项项项目支出明细金额目目合计2008.85支支出出1.社区（村）经费1970.85预明2.退役军人事务15算细及预3.社会福利12测算算4.其他社会保障11依测算依据根据2019年实有社区数、党员数、社区工作者在岗人数及有关职能部门核定据及说明的补贴标准进行测算。享受补贴人员各项待遇得到全面保障和落实，使其切实履行好现阶段所承担项目绩效总目标的工作职能、不断提高社区管理服务。一级指标二级指标指标内容指标值备注社区工作经费12个社区党务经费45个党支部惠民资金12个社区数量指标社区工作者经费183人社会福利12个社区退役军人事务120人产出指标项目年度绩效指质量指标各项补贴发放到位率100%标时效指标补贴金发放时间频率　每月社区（村）经费1970.85退役军人事务支出15成本指标社会福利12其他社会保障11社会效益指标各项补助政策落实到位100%社会公众或服务服务对象满意率90%以上对象满意度指标2020年项目申报表（含绩效目标）资金单位：万元项目名称社会保障专项支出项目代码项目主管部门豹澥街公共服务管理办公室项目执行单位豹澥街公共服务管理办公室项目负责人刘文晖联系电话13971475433项目类型1.部门项目□2.公共项目√1.项目的政策依据；根据《中华人民共和国老年人权益保障法》和《湖北省实施〈中华人民共和国老年人权益保障法〉办法》、《湖北省关于老年人享受优待服务的规定》等规定，需发放老年福利高龄补贴。根据《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》（国发〔2016〕14号），民政部制定了《特困人员认定办法》，其中明确提出特困人员的支出标准。根据国务院、中央军委《军人抚恤优待条例》和《湖北省军人抚恤优待实施办法》(省政府第318号令)以及民政部、财政部、劳动和社会保障部、卫生部《优抚对象医疗保障办法》（民发[2007]101号）、《湖北省优抚对象医疗保障试行办法》，适用于优抚对象医疗支出。根据财政部、人力资源和社会保障部关于印发《就业补助资金管理暂行办法》的通知（财社【2015】290号）、湖北省财政厅湖北省人力资源和社会保障厅关于转发《就业补助资金管理暂行办法》的通知（鄂财社发【2016】39号），就业补助资金是由县级以上人民政府设立，通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金，由财政部门会同人力资源社会保障部门（以下简称人社部门）管理。2.项目与部门职能的相关性；武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处2018年老年福利项目高龄津贴项目申报、审批、发放资料齐全、完整。各社区对高龄津贴享受对象实行动态管理，各社区高龄津贴工作人员每月对高项目申请理由龄补贴对象进行走访，及时掌握享受高龄补贴的高龄老人增减情况，每月月底主动和公安、民政部门联系核实本辖区享受高龄津贴的生存状况，建立健全本辖区高龄老人的迁入、迁出、死亡、新增等动态管理机制。各社区结合社区的社保年审时间，对本辖区内享受高龄津贴的高龄老人进行一次：“同步年审”。高龄补贴的发放采取社会化（委托银行）发放。除此以外，还有优抚对象医疗补助、特困人员补助支出、社区人员纳凉取暖等，以及民政、残联、老龄委、劳动保障工作经费等支出，保障整个社会保障机制的运行。3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；高龄津贴是一种兼有社会求助和社会福利性质的社会保障措施。对于解决高龄老人基本生活问题，提高高龄老人的生活质量，起到重要作用。百岁老人津贴：本市户籍、年满100周岁及以上的老年人。对百岁老人每年开展“三关爱”活动：年度体检、生日探望、春节慰问。90-99周岁老年人高龄津贴：本市户籍、年满90-99周岁的老年人。80-89周岁老年人高龄津贴：本市户籍、年满80-89周岁的老年人。2020年需支付高龄老人津贴人数预计为873人（以2015年9月30日实际支付高龄老人津贴人数估算）。优抚对象医疗补助、特困人员补助支出、社区人员纳凉取暖等经费支出，都是整个社会保障机制的一部分，对于维护社会高效稳定发展、构建和谐社会具有重要意义。明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：（1）社区（村）经费，包含社区工作经费、社区党务经费、社区工作者经费、社区（村）惠民项目主要内容项目经费、“五务合一”经费、还建社区管理补助经费、村级运转经费；（2）社会福利经费；（3）退役军人事务经费；（4）其他社会保障经费；项目总预算2547.62项目当年预算2547.621.前两年预算安排情况：2018年预算2175.91万元，2019年预算2161.66万元项目前两年预算。及当年预算变动2.当年预算变动情况及理由：2020年预算2547.62万元，比2019年增加了385.96情况万元，变动原因是增加了八叠山公墓管理项目等。资金来源项目金额合计2547.62项目资金来源1.一般公共预算财政拨款收入2547.62其中：申请当年预算拨款2547.622.政府性基金预算财政拨款收入其中：申请当年预算拨款3.事业收入4.上级补助收入项目资金来源5.附属单位上缴收入6.事业单位经营收入7.其他收入8.用事业基金弥补收支差额9.上年结转其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转项目支出明细金额项合计2547.62目1.社区（村）经费(社区工作经费、社区党务经费支、社区工作者经费、社区（村）惠民项目经费、2286.62出五务合一经费、还建社区管理补助经费、村级运明转经费)细预2.社会福利经费（纳凉取暖等）7算3.退役军人事务支出经费134.其他社会保障经费241一.社区（村）经费，1、社区工作经费84万元，7个社区(2020年新增1个社区），每个社都在项3000户以上：7个社区*12万元=84万元。2、社区党务经费81.26万元，（1）党建工作经费：7个社区*5万元=35万元、党支部40个（除机目关）*2000元/年=8万元；（2）党员培训：1913名（除机关）*200元/人/年=38.26万元支3、社区工作者经费1029.22万元，7个社*14人=98人+专职网格员31人+兼职网格员5人=134人，其出中：（1）社区正职：7人*6092.14*12个月=51.17万元；（2）社区副职：14人*5493.57*12个预月=92.29万元；（3）社区群干：42人*4916.19元*12个月=247.78万元；（4）社区专干含专算职网格员：（35人+31人）*4664.09*12个月=369.40万元；（5）兼职网格员：5人*100元/月*12个月=6万元；（6）社保;129人*1206.38元*12个月=186.75万元；（7）公积金：上年工及资总额的10%=50.36万元；（8）奖励报酬（1个月基本报酬和绩效报酬）：30%优秀：19.02万测元；（9）社区工作人员体检：129人*500元/人=6.45万元。算4、社区（村）惠民项目经费140万元，社区7个每个社区20万元=140万元。依5、“五务合一”经费260万元。组织部意见,豹子澥（120万元）和黄金堂社区（140万元）安排据260万测算依据6、还建社区管理补助经费380万元，（1）办公经费20万（办公用品、器材消耗、误餐补助、房及说明租、水电）；（2）神墩桥社区地下室标识标牌及地下室车位划线20万元；（3）万年台社区、三眼桥社区电力设施及地下室通风口改造45万元；（4）还建小区隐蔽工程维修50万元；（5）还建小区电力设施维修及保养98万元，其中：1-6期高压专变维修及保养费57万元、1-6期高压专变试验费29万元，专变维修12万元；（6）电梯日常维护费40万元；（7）污水处理厂维护费16.2万元；（8）日常材料消耗（含消防器材）18.2万元；（9）日常维护费（含健康、景观灯等）8.2万元；（10）日常公共清洁消毒费6.4万元；（11）未交付道路保洁、路灯及维护费28万元；（12）新社区一次性开办费30万元（黄金堂社区）。7、村级运转经费312.14万元，（1）离任主职村干部生活补助30.94万元（99人*300-800元/月*12个月，街、村各承担一半）；（2）村主职干部生活补助32.4万元（正职27人*12000元/年、人）；（3）村副职干部生活补助115万元（副职115人*10000元/年、人）；（4）组干部生活补助23.8万元（238人*1000元/年、人）；（5）村级工作经费110万元（22个村*50000元）。二.社会福利经费7万元，其他社会福利，社区纳凉取暖经费7个社区*2万元*0.5=7万元，区级负担50%。三.退役军人事务支出经费，1.双拥经费3万元，每个街道3万元。2、优抚对象医疗保障10万元。一.社区（村）经费，1、社区工作经费84万元，7个社区(2020年新增1个社区），每个社都在项3000户以上：7个社区*12万元=84万元。2、社区党务经费81.26万元，（1）党建工作经费：7个社区*5万元=35万元、党支部40个（除机目关）*2000元/年=8万元；（2）党员培训：1913名（除机关）*200元/人/年=38.26万元支3、社区工作者经费1029.22万元，7个社*14人=98人+专职网格员31人+兼职网格员5人=134人，其出中：（1）社区正职：7人*6092.14*12个月=51.17万元；（2）社区副职：14人*5493.57*12个预月=92.29万元；（3）社区群干：42人*4916.19元*12个月=247.78万元；（4）社区专干含专算职网格员：（35人+31人）*4664.09*12个月=369.40万元；（5）兼职网格员：5人*100元/月*12个月=6万元；（6）社保;129人*1206.38元*12个月=186.75万元；（7）公积金：上年工及资总额的10%=50.36万元；（8）奖励报酬（1个月基本报酬和绩效报酬）：30%优秀：19.02万测元；（9）社区工作人员体检：129人*500元/人=6.45万元。算4、社区（村）惠民项目经费140万元，社区7个每个社区20万元=140万元。依5、“五务合一”经费260万元。组织部意见,豹子澥（120万元）和黄金堂社区（140万元）安排据260万测算依据6、还建社区管理补助经费380万元，（1）办公经费20万（办公用品、器材消耗、误餐补助、房及说明租、水电）；（2）神墩桥社区地下室标识标牌及地下室车位划线20万元；（3）万年台社区、三眼桥社区电力设施及地下室通风口改造45万元；（4）还建小区隐蔽工程维修50万元；（5）还建小区电力设施维修及保养98万元，其中：1-6期高压专变维修及保养费57万元、1-6期高压专变试验费29万元，专变维修12万元；（6）电梯日常维护费40万元；（7）污水处理厂维护费16.2万元；（8）日常材料消耗（含消防器材）18.2万元；（9）日常维护费（含健康、景观灯等）8.2万元；（10）日常公共清洁消毒费6.4万元；（11）未交付道路保洁、路灯及维护费28万元；（12）新社区一次性开办费30万元（黄金堂社区）。7、村级运转经费312.14万元，（1）离任主职村干部生活补助30.94万元（99人*300-800元/月*12个月，街、村各承担一半）；（2）村主职干部生活补助32.4万元（正职27人*12000元/年、人）；（3）村副职干部生活补助115万元（副职115人*10000元/年、人）；（4）组干部生活补助23.8万元（238人*1000元/年、人）；（5）村级工作经费110万元（22个村*50000元）。二.社会福利经费7万元，其他社会福利，社区纳凉取暖经费7个社区*2万元*0.5=7万元，区级负担50%。三.退役军人事务支出经费，1.双拥经费3万元，每个街道3万元。2、优抚对象医疗保障10万元。提高整个社会保障机制，维护社会高效稳定发展、构建和谐社会。解决高龄老人基本生