iatf16949质量体系审核
方案
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iatf16949质量体系审核方案iatf16949质量体系审核方案质量/环境管理体系审核方案IATF16949-2016/ISO14001-2015）审核目的评论企业质量/环境管理体系是否切合IATF16949、ISO9001、GJB9001、CNCA-03C-027、ISO14001
标准
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和企业质量/环境管理体系文件的规定，确定质量/环境管理体系的有效性和切合性，以寻求持续改良的时机。审核范围2.1本企业质量/环境管理体系所波及的产品设计和生产全过程以及有关的管理活动。2.2质量/环境管理体系所波及的所有部门、班组和班次；审核实施部门管理推进部组织实施审批准则4.1IATF16949:2016《质量管理体系汽车生产件及有关维修零零件组织应用GB/T19001-2016的特别要求》4.2GB/T19001-2016/ISO9001：2015《质量管理体系要求》4.3GJB9001B-2009《质量管理体系要求》4.3GB/T24001-2016idtISO14001：2015《环境管理体系要求及使用指南》4.3CNCA-03C-027：2001《灵活车辆轮胎强制性认证实施规则》4.4企业发布生效的质量/环境管理体系文件4.5有关的法律法例4.6顾客的特殊要求（所有整车配套厂家）注：若有标准更改，则以审核时企业体系文件拟订依据的版本为准则。审核安排5.11月份:产品要求评审过程（C1）；交托和服务过程（C5）；产品质量先期策划过程（C2）/CCC：2.1；
工程
路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理
更悔过程（C3）5.23月份：采买过程（S1）/CCC:3.1,3.2；物料管理过程（S2）/CCC:10；产品监督和测量过程（S3）/CCC:4.3；不合格品控制过程（S4）/CCC:7；GB/T24001-2004idtISO14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》所有条款5.34月份：工装模具管理过程（S10）；管理体系策划过程（M5）/CCC:1.1；数据剖析过程（M4）；持续改良过程（M7）；内部审核过程（M2）/CCC:8；5.47月份：监督和测量装置管理过程（S5）/CCC:6；工作环境管理过程（S7）/CCC:1.2,4.2；基础设备管理过程（S6）/CCC:1.2；轮胎循环利用生产过程（C4）5.59月份：人力资源管理过程（S11）/CCC:1.2；顾客满意度管理过程（M1）；产品质量先期策划过程（C2）/CCC：2.1；工程更悔过程（C3）5.611月份：采买过程（S1）/CCC:3.1,3.2；管理评审过程（M3）；文件管理过程（S8）/CCC:2.2；记录管理过程（S9）/CCC:2.3；纠正和预防举措过程（M6）思路
说明
关于失联党员情况说明岗位说明总经理岗位说明书会计岗位说明书行政主管岗位说明书
：1）2018年拟采用化整为零的方式以过程为主线审核质量体系，以希望可以比较深入地发现问题和有效解决审核中发现的问题；对环境体系的审核仍采用过去一次性全面审核的
方法
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。2）包括:对CNCA-03C-027:2001《灵活车轮胎类强制性认证实施规则轮胎产品》附件4的相关条款的审核，用“CCC：条款号”表示；3）对TBR和PCR生产过程的审核与制造过程审核归并进行，在制造过程审核中安排。4）针对外审中多次出现问题的产品质量先期策划过程（C2）；工程更悔过程（C3）；采买过程（S1）进行2次重复性审核；5）为保证审查对工作提升的促使，针对每个审核发现的不切合项（要同时向前追忆将2016和2017年的同类问题归入），要求审核组针对举措的实施和整改效果进行2-3次的持续性考证，力求使问题在原层面上获得有效和彻底的解决。批准：审核：编制/日期：
浙公网安备 33021202002483