XXX光电科技有限公司内部审核检查表（管理层）审核时间:文件编号：审核员：受审核部门：管理层序号查检内容及对应
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条款符合/不符合不符合项记录1组织是否在建立质量管理体系时，应确定外部（包括法规、先进技术、产品和服务使用者的文化、经济性及市场环境等）和内部（企业的经营理念、企业文化等）那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务？4.1√有确定相关过程2是否有理解相关方的需求和期望？4.2√有相关方分析表3是否确定质量管理体系的范围？4.3√有确定相关体系范围4是否采用过程方法对产品形成的各过程进行管理，同时按照ISO9001：2020标准要求及本公司实际情况建立文件化质量管理体系，并采取必要的措施以确保实施、保持和持续改进所建立的质量管理体系，并对过程加以实施、保持并持续改进。？4.4.1√有识别过程并按要求分析过程，并保持实施5是否将过程方法应用于所识别出来的质量管理体系过程，建立了过程控制准则，用以描述实施质量管理体系所需要的过程的控制？4.2.2√对过程有制相关的要求管制6最高管理者应证实其质量管理体系的领导作用与承诺？5.1.1√有宣导及文件传导7最高管理者应通过以下方面，证实其针对以顾客为关注焦点的领导作用和承诺？5.1.2√有8最高管理者应制订、批准质量方针并确保？5.2√有制定相关的质量方针9是否规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达？5.3√有规定相关人员职责10是否策划质量管理体系时，组织应考虑组织的宗旨及方向，内、外部环境的充化及要求？6.1√有文件规定11是否高管理者应确保以质量方针为基础建立本公司的质量目标？6.2√有制定相关质量目标12组织应确定变更的需求和机会，以保持和改进质量管理体系绩效，保持质量管理体系的完整、有效？6.3√有。13是否依据产品和服务实现过程识别、确定并提供符合要求所需的基础设施。7.1.2√有提供相关的基础设施14是否确定质量管理体系运行、过程、确保产品和服务符合性及顾客满意所需的知识。这些知识应得到保持、保护、需要时便于获取？7.1.5√有通过邮件及文件进行宣导15是否有考虑已确定的风险和机遇，并制定相关的监测和测量对象？9.1.1√有进行风险控制并进行监控16是否确定、收集而且分析与产品、过程及质量管理体系有关的数据，包括对他们进行监视和测量结果方面的数据。9.1.3√有进行监控并统计数据17是否有制定内部审核相关规定，并按要求进行审核？9.2√有18是否有制定管理评审相关规定，并按要求进行审核？9.3√有19是否应确定和选择改进机会并实施必要的措施，以满足顾客要求和增强顾客满意。？10.1√有
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