武汉凯斯玛特智能控制设备有限公司内部审核检查表审核部门：采购部审核时间：审核要素审核内容相关文件查核状况符合不符合ABCQS4.2理解相关方的需求和期望是否识别相关方的需求和期望？包括公司高层、公司其他部门、供应商和本部门员工KSQP-04-002公司环境与相关方要求管理控制程序V1.1a.相关方的识别？需求和期望的识别？如何分析、控制？b.控制措施的跟踪及效果确认？有识别相关方和需求与期望；无文件类支持√是否对已识别的相关方需求期望进行分析和形成控制措施，并持续的追踪？无文件类支持√QS6.1应对风险和机遇的措施是否识别过程、活动和相关方需求期望等方面的风险？KSQP-06-001风险和机遇应对措施控制程序V1.1a.风险识别？采取哪些措施？措施验证？b.当措施无效或无法开展时，是否重新评审？有对风险与机遇进行评审；符合是否针对各条风险制定应对措施？应对措施是否形成成文信息？应对措施是否有效？在无效的情况下，是否组织重新制定？有文件支持；符合QS6.2质量目标及其实现的策划是否了解公司的质量目标？针对公司的质量目标，部门是否有进行分解？是否制定行动
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
？对未能达标采取哪些措施？多措施有无跟进？（查看部门人员的分解目标、对未达标采取的措施及跟进情况）随机抽查采购人员公司质量方针及目标，并是否将质量目标分解到部门？并针对目标采取哪些措施？对公司质量目标不是非常清楚，行动计划无文件支持；√QS7.4沟通公司的各项政策是否在部门内部进行沟通并保留记录？是否就与外部供方强相关的内容与供应商进行沟通，并保留记录？是否将法律的、客户的、公司的、产品本身的相关要求，与供方进行沟通？采购订单的下单、订单备料、订单变更、供应商绩效评比、供应商扣款
通知
关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知
等内容是否沟通充分，且有沟通记录；订单类有文件，有单据；沟通类有邮件以及微信记录；建议沟通类以邮件作为主要沟通方式，并保持相关记录符合√QS7.5.3形成文件的信息的控制受控文件的保存是否完整？旧版本文件是否回收给行政处理？KSQP-07-003文件和记录控制程序V2.1a.查看采购部受控文件的完整性和唯一性？b.部门文件是否审批/生效？文件未及时更新，老版本文件未及时上交行政部进行保存或销毁√QS8.4外部提供过程、产品和服务的控制如何对供应商加以控制？对供应商的筛选评审如何开展？新供应商审核记录表KSQP-08-005采购管理程序v2.1a.PCN
协议
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、保密协议、质量协议b.供应商名录c.采购比价分析表d.采购订单要求、来料
规范
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供应商是否执行e.供应商绩效评价（月度供应商绩效评价、年度供应商绩效评价）f.每周/每月有没有统计物料的到货状态（准时性、包装完好、标识清晰、防护等）g.查看定期评审计划及记录是否执行？h.是否有外部财产？查看外部财产
管理制度
档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载
及清单有PCN协议、保密协议以及质量协议；建议将PCN协议增加文件编码√是否建立供应商名录（合格供应商、后备供应商？）有供应商名录符合物料的采购是否进行比价分析？优先考虑的因素有哪些？有比价分析表，主要以质量、成本、配合度为基础选择优质供应商符合物料的来料标识及包装要求是否按要求执行？对未能满足要求的供应商采取哪些措施？大部分包装按照技术要求执行，部分物料包装不符合包装规范，存在隐患；√是否确定各个供方的评价内容和要求？对评价的结果是否分级？并对不同级别的供方进行相应的措施？形成文件，保留评价和控制的记录？部分供应商评价为发出，问题供应商绩效没有回执√物料订单跟进/采取哪些形式？如何保证及时？有物料跟进以及到货状态统计表，定期与供应商沟通并更新最新状态符合如何确保外部供货的过程、产品和服务满足要求？有无定期对供应商审核（相关的审核信息）对关键供应商有审核计划以及审核报告；符合QS8.5.3顾客或外部供应的财产对于客户或供方的财产有无文件规定，是否形成清单或台账，如何确保客户和供方的财产不向非认可的第三方流出以及最后的处置结果是否有明确的记录？有文件支持；符合QS8.5.6更改控制当物料发送变更后，如何将变更传递供应商，有无变更通知？新老物料切换是如何保证的？有没有要求客户做标识区分？KSQP-08-012PCN控制程序1.0a.是否有变更通知记录以及物料切换动态表物料变更有通知供应商变更通知，新物料有明确标识；符合QS8.7不合格品输出的控制公司内部的不良物料有无及时处理（退供应商、报废），有无处理记录？对超出比例的不良物料有没有要求供应商采取纠正措施，并验证其有效性？KSQP-08-009不合格品控制程序V2.0ba.物料退货记录表、供应商纠正预防表不合格物料未按要求及时处理，纠正预防措施未形成文字进行保存；√说明：1.不符合“A”代表：严重不符合项，“B”代表：轻微不符合项，“C”代表：建议项；2.出现不符合项时，被审核部门需填写《不符合纠正措施要求书》。审核员：张均李霞责任部门：采购部F-028-D第&P页，共&N页
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