某建筑公司管理制度范本(DOC 112页)

石家庄振华建筑工程有限公司石家庄振华建筑公司管理制度（2018.6讨论版）石家庄振华建筑人力行政部2018.6.26版本控制版本日期修改说明2018.62018.6.26赵秋馨目录前言公司简介公司文化公司各部门工作职责一、公司各部门及项目部各岗位管理职责1、常务副总岗位管理职责2、生产副总岗位管理职责3、总工岗位管理职责4、人力行政部管理职责5、工程部管理职责6、成本合约部管理职责7、财务部管理职责8、物资部管理职责9、项目部管理职责二、公司各部门及项目部各岗位安全职责1、生产副总安全职责2、总工安全职责3、人力行政部安全职责4、工程部安全职责5、成本合约部安全职责6、财务部安全职责7、物资部安全职责8、项目部管理职责第二篇公司各部门制度财务制度会计管理制度出纳管理制度财务支付管理制度二、人力行政制度1、考勤制度2、员工入职及试用制度3、薪酬制度4、出差制度5、绩效考核制度6、员工招聘及录用制度7、员工离职制度8、证件补贴制度9、办公用品管理制度10、印章管理制度11、会议管理制度12、荐才制度13、公司以及项目、 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 、通知等编码管理三、工程部制度1、质量管理制度2、安全管理制度3、资料管理制度4、施工队伍选定管理制度…5、备用金使用制度四、物资部制度1、项目工程建筑材料采购管理制度2、仓库管理员管理制度3、项目厨师管理制度4、项目门卫管理制度五、成本合约部制度1、合同审批制度2、提料单审核制度3、挂账单、费用报销单审核制度4、中间支款单、结算付款单审批制度5、预算员管理制度石家庄振华建筑工程有限公司前言为 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 公司各项管理，明确各岗位职责，各项目、各部门在管理过程中有章可循，形成一个责任明晰、奖惩分明、运行有序的管理体系，特拟定《管理制度》，供大家遵守执行。本《管理制度》共分为三篇章，其中各类岗位职责和管理制度，是结合公司发展历程及各部门实际情况而制定，本制度作为集规范性、实用性、科学性为一体的“工作手册”，每位员工必须认真贯彻执行，清晰地意识到——“制度大于一切，责任重于泰山”。随着公司的发展，在具体工作中，不可避免地会遇到许多新矛盾、新问题，我们将认真总结经验，不断进行完善，与大家共勉。公司简介石家庄振华建筑工程有限公司主要经营：房屋建筑工程、机电设备安装工程（特种设备凭许可证经营）、园林绿化工程、室内外装饰装修工程设计与施工。本公司与多家房地产形成战略合作关系，多年以来一直从事建筑工程，每年完成产值不低于15万平米。百尺竿头，更进一步，成绩面前，振华公司并没有止步不前，而是以百倍的信心和努力共同开拓美好的明天，共筑振华建筑公司伟业！振华建筑公司建立了使公司高效运作的组织机构，通过广泛吸纳各类优秀人才，不断提升经营管理水平，从而保证了日常生产、经营、管理中的标准化、规范化和科学化。公司奉行“诚信经营优质高效”的经营理念，以优质的产品和服务赢得良好的社会声誉，从而在激烈的市场竞争中不断发展壮大。目前在建工程华庭国际广场、万象国际。公司文化企业LOGO：企业文化：团结、进取、严谨、创新。企业管理方针：以人为本，精益求精。公司组织架构第一篇公司各部门工作职责公司各部门及项目部各岗位管理职责常务副总管理职责1.1全面管理公司日常事务定期向总经理汇报，使公司管理逐步实现科学化、规范化、制度化；1.2组织编制工程、物资、营销、质量管理等各方面的规章制度，并监督、检查和指导各项规章制度的执行情况，以确保其有序运行；1.3指导、监督、检查所属下级各项工作，掌握工作情况和有关数据；组织编制、签批年度、季度、月度、质量、工程生产计划，并监督计划的实施情况；1.4定期组织生产调度会议，对技术、采购、质量的活动进行必要的监督；组织编制物料控制计划，有效协调采购与生产之间的关系，并对计划的执行情况进行监督、控制、以确保平稳有序运行；定期编制所辖部门各项费用预算；制定各项费用的控制与审批流程，对所辖部门发生的费用进行严格控制；1.5主持和审核招投标文件工作、合同管理工作、负责工程发包中协议事宜的审核签订有关合同、制定经济和安全方面的各种 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 、计划；1.6审核公司技术质量、生产经营发展规划，协助总经理制定、实施年度工作目标；1.7组织制定单位工程质量应达到的目标，制定和实施纠正预防措施确保质量目标的实现；参与、审核各分部、单位工程的质量控制措施；1.8负责管理、监督下属分管部门员工的业务工作，使其不断提高工作效率，并负责对分管部门员工的培训与考核工作；1.9 完成总经理交办的其他任务。2、生产副总管理职责2.1在常务副总领导下全面负责公司日常管理工作；2.2协助常务副总设计公司宏观经济发展目标钢要；2.3制订公司年度生产计划目标和完成目标任务的具体措施；2.4根据公司与发包方签订的工程承包施工合同，进行开工督导，抓好工程项目开工前施工进场、人员调配、机械动刀和设备调配等准备工作；2.5支持、协调和配合项目经理提出的有关开工前急需解决和处理的有关事项落实和各项手续办理；2.6负责对合同履约情况，计划生产进度，对周、月、年度计划进行总体把关；2.7负责跟踪项目经理对管理目标责任书的履行情况，把控形象进度款做审核；2.8毎月组织召开所有施工项目进度通报会；对各项目部目标落实情况进行讲评；2.9负责协调与各分包单位之间的关系；2.10审查项目预算和和分部分项工程、分包工程预决算；审查材料设备采购计划；2.11指导、监督材料设备采购和各项目部做好材料设备验收、领用及管理工作；2.12负责各项目竣工验收工作。3、总工管理职责3.1负责公司工程质量和技术工作的总体控制；3.2组织研究行业最新技术发展方向，主持制定公司技术、质量工作目标和计划；3.3负责组织制定公司有关工程的技术规范和有关技术文件，并组织实施；3.4负责公司新的施工方案的审批；3.5负责公司工程项目的《施工组织设计》的审批；3.6完善施工能力、技术能力、施工环境、生产安全等方面的保证措施；3.7建立健全公司安全生产管理体系，制定公司安全管理目标、方针推广安全工作先进经验，并确保正常运行；3.8负责组织对工程基础、主体分部和单位工程的质量验收，并参加项目施工工程竣工验收会；3.9定期组织进行施工技术、质量分析，制订预防和纠正措施；3.10负责组织重大质量事故的鉴定和处理；3.11负责公司全面质量管理体系的建立与监督实施；3.12协助副总经理具体制定专业技术人员的发展规划和技术人员的培训、考核工作。4、人力行政部管理职责4.1组织实施人力资源招聘计划；4.2员工入职与离职面谈；4.3确定企业社会保险人员及资金审核；4.4企业管理人员的劳动合同和劳动关系处理；4.5员工培训；4.6薪资核对与绩效考核；4.7员工福利；4.8档案管理；4.9资质证件、印章管理；4.10会议组织；4.11公司制度、工作计划执行；4.12公司考勤管理；4.13办公设施、办公用品、固定资产管理；4.14公司活动组织。5、工程部管理职责5.1监督、控制项目部履行合同，支持、协调解决有关事项，保证项目施工顺利进行；5.2对公司技术、质量、安全管理工作负全面领导责任，认真贯彻国家相关法律、法规和公司各项规章制度，坚决执行公司有关决定，做好本职工作；5.3配合、协调、监督、控制项目部任务目标：项目管理、项目工期、工程质量、安全管理、资金运营、工程档案、创优工程以及二次经营5.4部门内部管理及劳务班组选定。6、成本合约部管理职责6.1监督、控制、配合项目部履行合同，支持、协调解决有关事项，保证各项目部顺利履行施工合同；6.2提高业务水平，负责组织进行工程投标、工程预决算编制、工程成本控制分析，通过对工程预决算工作的全面管理及与各相关部门的协调配合，从而保证工程投资目标的实现，增大公司利润率；6.3合同评审；6.4审核提料单。6.5协助项目部办理工程款中间支付、变更签证索赔、结算报审及结算工作。6.6付款单、结算单、费用报销单审核。6.7编制项目产值与成本。7、财务部的工作职责7.1财务部根据公司制度监督、控制、支持、配合项目部履约施工合同；7.2现金、银行存款盘点；现金、银行账管理；编制资金报表；7.3支付、传递凭证；7.4各部门对接配合工作；7.5出纳监督工作实施结果的审核；基本日常工作，账务处理7.6报表统计；7.7债权债务清查工作7.8纳税处理7.9财务内部管理7.10资金使用。8、物资部管理职责8.1公司对项目工程建筑材料采购管理实行在公司生产副总的领导下，以项目部为主组织实施，物资部审核把关，工程、预算、财务等其他相关部门配合协助的管理体制；8.2项目部根据工程材料总体预算计划和工程施工实际负责制定每月或分节点材料采购、资金使用计划，并组织材料采购、验收和使用，负责材料用量管控，减低工程建筑成本。物资部负责对物资计划，材料采购、材料使用的审核、管控和协调，保障项目需要。8.3预算部负责制定《xx工程主体材料物资运算分析总量表》，并在工程开工15日内下发项目部，便于项目部分期、分批申报物资采购计划。预算部负责审核项目部主体材料的《提料单》，负责对项目部采购的主体材料《挂账单》进行审核，负责对项目部物资采购合同的审核，对项目部主体材料进行量控管理。8.4财务部根据物资部审定并经公司经理批准的项目部物资采购计划、用款计划和采购合同、单据等文件予以财务结算。对项目部物资采购合同中有关发票条款进行审核并作出要求，对项目部物资挂账单审核并挂账。8.5物资部负责对项目部物资采购的价格、合同及条款进行审核，对物资进场验收进行监督，对材料使用情况进行有效管理，对项目部物资《挂账单》进行审核，以及协助项目部与物资采购有关的其他工作。9、项目部管理职责9.1在公司工程部的领导下，全面负责项目部工程施工各项工作，定期向总经理汇报；9.2贯彻执行国家、行业、地方适用的法律法规，严格执行公司的各项管理制度，并 加以落实；9.3根据公司的各项管理制度，建立适合本项目管理制度的实施细则；9.4搞好项目部与公司各职能部门、建设单位、质监站、建设局、监理公司的业务联系和经济往来；配合公司做好与政府有关行政部门的沟通与联系；9.5组织编制各个工程施工方案及目标，并对经审批的施工方案及目标加以实施；9.6负责工程施工的安全、质量、进度、成本、文明施工及环境；9.7根据公司年（季）度施工生产计划，组织编制月、周施工生产计划；参与编制并实施重大技术方案和重大技术措施；9.8组织编制本项目工程的劳动力、材料、构件和机械设备的使用计划，并上报审批；9.9执行有关技术规范和标准，积极推广应用新技术、新材料、新工艺和现代化管理方式；9.10在授权范围内，及时、适当地做出项目管理决策，对合同的执行进行严格控制；9.11依据公司的有关要求及项目实际情况，有权建议选聘或解聘项目部的管理人员；9.12负责提供招标文件及施工班组计划进场时间，有权参与班组的选定或解除，有权按合同规定对施工班组进行奖惩；9.13负责项目施工中的安全生产、文明施工和劳动保护工作，做到“事事有其人，人人有其责”；9.14负责项目部在施工过程中产生的各种记录，并对记录进行收集、整理、归档、保存、调阅；9.15审核本项目部的数据统计（如主材、管理、零星用工、机械租赁、接待费）；9.16认真履行并配合公司各职能部门的监督、检查的义务。10、技术质量部10.1编制年度施工技术工作的总结和规则，根据年度公司工作的要点编制运用计划，组织每月技术检查工作，参与分析技术经验活动，提供技术支持服务。10.2在公司副总的主持下，组织实施公司各项工程的施工组织设计（质量计划）的编写，对负责各项工程施工组织设计（质量计划）的审核。组织并参与各项工程的质量策划，指导项目部、进行施工组织的设计编写，制定各项技术措施及作业措施；对各类项目的施工组织设计进行审核，并监督其实施情况。10.3开工前组织各类工程图纸熟悉、审查工作、集中相关人员认真学习，熟悉图纸及设计提供的相关技术资料，领会设计意图，明确技术要求，负责会审后的图纸会审记录在本部门的归档工作。10.4贯彻落实国家的各项技术标准，科学的组织各项技术工作，建立正常的生产技术秩序，充分发挥技术力量的作用。10.5积极推广应用新技术、新材料、新工艺、提高工厂化、机械化水平、保证工程质量，提高劳动生产率，考核技术工作的效果。10.6在部门负责人的领导和组织下熟悉施工图文件。组织、参与公司各项目部的设计交底，图纸会审。10.7负责每月的技术检查工作，及时发现存在的问题并予以纠正、总结。10.8执行国家、行业、地方的法律法规验收标准和企业的技术标准，对水果工程质量负有监督检查责任。10.9组织公司工程质量检查，提出奖惩意见。组织一般和严重不合格项的评审和处置后的验证，贯彻执行质量事故处理和报告制度，审核质量事故纠正措施及质量通病的预防措施。监督地基和基础、主体分部工程质量的检查和验收，参与项目竣工的预验和验收。10.10积极完成上级领导交办的其他任务。二、公司各部门及项目部各岗位安全职责1、生产副总安全职责1.1、直接负责公司的安全生产工作。1.2、负责组织公司安全生产管理制度、安全生产保证体系、安全奖惩制度的具体制定工作，督促相关部门的贯彻执行。1.3、定期组织安全检查，监督、落实整改措施。1.4、负责评估公司安全管理工作运行情况并向总经理报告工作。1.5、坚持“管生产必须管安全”的原则，在组织施工生产与调度工作时执行“五同时”的要求。1.6、及时研究解决生产中不安全问题。1.7、代表总经理出席有关安全工作会议并接受相关行政部门的监督检查。2、总工安全职责2.1、对本公司的安全生产工作在技术上负全面责任。2.2、及时了解行业内部安全生产管理信息，安全生产管理手段，并向公司传达最新安全管理要求。2.3、制定在建工程的安全措施及安全施工生产方案，批准项目部提出的安全措施方案。2.4、参加在建工程重要部位安全技术方案实施的评估验收工作，对工程的安全生产情况评定负责。2.5、根据部门汇报情况对公司的安全生产进行分析，并提出安全生产运行趋势建议。2.6、参加重大安全事故调查，组织技术力量对重大事故（含伤亡事故、设备事故、险肇事故）发生的技术原因进行分析鉴定，并提出改进治理措施。对尘毒害提出治理措施。3、人力行政部安全职责3.1、监督各项目认真做好新进场工人（包括实习生、农民工等）的各类安全教育、考核工作。3.2、把安全工作业绩纳入到职工晋升和奖励考核内容中。3.3、按规定从质量和数量上保证各单位专职安全管理人员的配备。3.4、严格执行国家、地方政府有关特种作业人员上岗作业的有关规定，适时组织对特种作业人员的安全技术培训。3.5、认真落实国家、地方政府有关劳动保护工作的法律、法规及规定，严格执行有关人员的劳动保护待遇，并对其实施情况进行监督、检查。3.6、会同有关部门做好对安全生产管理制度落实情况的监督、检查，参与安全事故的调查处理，依照有关制度落实对责任人员的追究处理。4、工程部安全职责4.1、协助领导监督检查党和国家的安全方针、政策及各项安全法规和企业各项规章制度的贯彻执行。4.2、参与安全技术方案和安全措施的制定，认真执行公司已批准的安全生产方针政策。4.3、负责定期和日常安全检查工作，及时提出生产中存在的安全生产隐患，并在限期内复查整改的情况。4.4、认真执行公司安全生产教育培训方针，负责教育培训工作的实施和考核。4.5、定期召开所属单位专、兼职安全人员会议，听取安全生产情况汇报，进行业务指导并做好记录。4.6、参加重大伤亡事故的调查和处理，负责工伤事故的统计，分析报告工作。4.7、督促公司安全技术措施审批后的实施情况。4.8、负责监督检查劳动防护用品和工程材料的采购验收工作，保证生产资料的合格。5、成本合约部安全职责5.1、在编制年、季、月生产计划时，必须树立“安全第一”的思想，组织均衡生产，报站安全工作与生产任务协调一致。对改善劳动条件、预防伤亡事故的项目必须视同生产任务，纳入生产计划优先安排，在检查生产计划完成情况时，一并检查。对施工中重要的安全防护措施、设备的实施工作（如支拆脚手架、安全网等）也要纳入计划，列为正式工序，给予时间保证。5.2、负责专项安全生产费用计划的编制，在检查生产计划实施情况的同时，要检查安全措施项目及费用的执行情况。5.3、坚持按合理施工顺序组织生产，要充分考虑职工的劳逸结合，认真按施工组织设计组织施工。5.4、在生产任务与安全保障发生矛盾时，必须优先安排解决安全工作的实施。5.5、负责对合作单位的资质审查，严禁超资质承包、发包。5.6、在签订施工合同时，必须同时签订有效的安全生产协议书，并督促其按协议实施。5.7、负责检查、督促各分项目部建立劳务分包队伍、人员管理台账。6、财务部安全职责6.1、按国家规定从公司资金中提取一定比例的资金，用于安全技术措施的投入，并单立科目，专款专用。6.2、按有关规定提取安全教育经费和安全奖励经费，保证其使用。6.3、保证劳动保护用品费、保健费、防暑降温费落实到位。6.4凡新建、改建、扩建、技术改造及引进项目，未经安全管理部门和上级有关部门验收，不得列入固定资产。6.5、对已列入重大隐患整改项目，提供资金保证。6.6、负责各类事故处理罚款和日常考核罚款的执行。7、物资部安全职责7.1、负责全公司的几点设备、材料供应、能源、计量、供电系统等方面的管理工作。7.2、抓好几点设备管理的“五率”，提高设备服务年限，充分发挥设备的效率。7.3、负责组织设备完好，安全运转等检查和几点设备事故分析、调差、追查、做好业务保安工作。7.4、组织安排检修计划的编制和检修质量验收工作。7.5、组织机电设备、材料清查盘点、掌握设备状态、数量，材料周转等情况。7.6、组织设备报废、更新、改造设备配件计划的编制。7.7、机电设备、设备配件的开箱验收及技术资料存档管理。7.8、负责设备的平衡、调度和使用工作。7.9、组织做好统计、报表工作，做到及时准确。7.10、负责安全生产和库房防火、放到、卫生等管理工作。8、项目部安全职责8.1、严格执行国家和当地各项法律、法规及公司的各项规章制度，认真履行公司与业主签订的合同、标书承诺及与公司签订的承包合同，对本项目的两个文明建设负总责。8.2、责任组织编制施工组织设计和创优规划，优化资源配置，落实各项管理办法和规章制度，确保项目正常运作和工期要求。8.3、负责组织编写季（月）度施工计划，合理调配劳动力、材料、资金和机械设备。8.4、负责安全质量和环境保护工作，确保施工安全和质量体系的有效运作，对工程质量终身负责。8.5、负责与建设、设计、监理等单位的协调配合，组织文明施工，维护公司信誉，及时组织工程价款的回收、保价外索赔。8.6、严格财经纪律，加强财务管理，控制成本，提高效益，正确处理国家、企业和个人的利益关系。8.7、及时向公司和上级有关部门报告工作，接收公司对项目的检查、考评和审计、监察。第二篇公司各部门制度财务制度1、会计管理制度1.1工作基准1.1.1公司会计核算遵循权责发生制原则，以权责发生制为其会计账务处理基础。1.1.2财务管理的基本任务和方法：（1）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，提高公司经济效益。（2）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。（3）加强财务核算的管理，以提高会计信息的及时性和准确性。（4）监督公司财产的购建、保管和使用，配合所属部门定期进行财产清查。（5）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好财务分析、绩效考核工作。1.1.3财务管理是公司经营管理的一个重要环节，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。1.2基础工作1.2.1加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。1.2.2公司根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。1.2.3健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。1.2.4做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务经理复核。1.2.5会计人员根据不同的账务内容对会计账簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符。1.2.6建立会计档案，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。1.2.7会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。1.3资本金和负债管理1.3.1资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入账。1.3.2经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。1.3.3公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。1.3.4公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。1.3.5加强应付账款和其他应付款的管理，及时核对余额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。1.3.6公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批后，由财务管理中心登记后才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满后及时督促有关业务部门撤销担保。1.4流动资产管理1.4.1现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。1.4.2严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。1.4.3银行存款的管理：加强对银行账户及其他账户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行账户印鉴实行分管并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行账户印鉴。1.5长期资产管理1.5.1出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行账户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对账工作，并编制银行存款余额调节表，对未达账项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。1.5.2应收帐款的管理：对应收账款，每季末做一次账龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏账。1.5.3其他应收款的管理：应按户分页记账，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金，必须用于现金结算范围内的各种费用专项支付。1.5.4短期投资的管理：短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记账、核算收入成本和损益。1.5.5长期投资的管理，长期投资是指不准备在一年内变现的投资，分为股权投资和债权投资。公司进行长期投资应认真做好可行性分析和认证，按公司审批许可权的规定批准后，由财务管理中心办理入账手续。公司对被投资单位元没有实际控制权的长期投资采用成本法核算；拥有实际控制权的，长期投资采用权益法核算。1.6固定资产的管理：有下列情况之一的资产应纳入固定资产进行核算：（1）使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与经营有关的设备器具、工具等；（2）不属于经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的。1.7固定资产要做到有账、有卡，账实相符。财务部负责固定资产的价值核算与管理，综合管理部负责实物的记录、保管和卡片登记工作，财务部应建立固定资产明细账。1.8固定资产的购置和调入均按实际成本入账，固定资产折旧采用直线法分类计提，分类折旧年限为：（1）房屋、建筑物，为20年；（2）飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备，为10年；（3）与生产经营活动有关的器具、工具、家具等，为4年；（4）火车、轮船以外的运输工具，为8年；（5）备，为4年。1.9已经提足折旧、继续使用的固定资产不再提取折旧，提前报废的固定资产，不再补提折旧。当月增加的固定资产，当月不提折旧，当月减少的固定资产，当月照提折旧。残值率一般确定在原值的3%以内。1.10对固定资产和其他资产要进行定期盘点，每年末由综合管理部负责盘点一次，盘点中发现短缺或盈余，应及时查明原因，明确责任。并编制盘盈盘亏表，报财务部审核后，按总经理审批后，进行账务处理。1.11无形资产指被公司长期使用而没有实物形态的资产，包括：专利权、土地使用权、商誉等。无形资产按实际成本入账，在受益期内或有效期内按不短于10年的期限摊销。1.12递延资产是不能全部计入当期损益，需要在以后年度内分期摊销的各项费用，包括开办费，租入固定资产的改良支出和摊销期限超过一年，金额较大的修理费支出。开办费自营业之日起，分期摊入成本。分摊期不短于5年，以经营租入的固定资产改良支出，在有效租赁期内分期摊销。1.13收入管理1.13.1公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等。营业收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证公司损益的真实性。1.13.2营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到账外或作其他处理。1.14成本费用管理1.14.1公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。1.14.2成本费用开支范围包括：利息支出、营业费用/管理费用/销售费用、其他营业支出等。（1）利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。（2）营业费用包括：职工工资、职工福利费、医药费、职工教育经费、工会经费、住房公积金、保险费、固定资产折旧费、摊销费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、奖励费、各种准备金等其他费用。（3）固定资产折旧费：指公司根据固定资产原值和国家规定的固定资产分类折旧率计算摊销的费用。（4）摊销费：指递延资产、其他资产等的摊销费用，分摊期不短于5年。（5）各种准备金：各种准备金包括投资风险准备金和坏账准备金。投资风险准备金按年末长期投资余额的1%实行差额提取，坏账准备金按年末应收账款余额的1%提取。视公司具体情况而定。（6）管理费用包括：差旅费、招待费、水电费、通讯费、税金、工资等其他费用。1.14.3职工福利费按工资总额14%计提，工会经费按工资总额2%计提，教育经费按工资总额3%计提。1.14.4加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。1.14.5公司各项成本费用由财务管理中心负责管理和核算，费用支出的管理实行预算控制，财务管理中心要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施。1.15利润分配管理1.15.1公司营业利润=营业收入- 营业税金及附加-营业支出利润总额=营业利润+投资收益+营业外收入- 营业外支出等（1）投资收益包括对外投资分得的利润、股利等。（2）营业外收入是指与公司业务经营无直接关系的各项收入，具体包括：固定资产盘盈、处理固定资产净收益、教育费附加返还款、罚没收入、罚款收入，确实无法支付而按规定程式经批准的应付款项等。（3）营业外支出是指与公司业务经营无直接关系的各项支出，具体包括：固定资产盘亏和毁损报废净损失、非常损失、公益救济性捐赠、赔偿金、违约金等。1.15.2公司利润总额按国家有关规定作相应调整后，依照缴纳所得税，缴纳所得税后的利润，按以下顺序分配（1）被没收的财物损失，支付各项税收的滞纳金和罚款；（2）弥补公司以前年度亏损；（3）向投资者分配利润，根据股东会决议，向投资者分配利润。1.16报告与分析1.16.1 财务报表 财务报表免费下载29财务报表附注模板下载小企业财务报表下载关于企业财务报表分析excel财务报表下载 分月报和年报，月报财务报表包括资产负债表、损益表。年度财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表。公司财务月报表应于次月15日内完成，年度财务会计报告应于次年90日内制作，必要时聘请会计师事务所进行审计。1.16.2年末还应报送财务情况说明书。财务情况说明书主要内容包括：（1）业务、经营情况，利润实现情况，资金增减及周转情况，财务收支情况等。（2）财务会计方法变动情况及原因，对本期或下期财务状况变动有重大影响的事项；资产负债表制表日至报出期之间发生的对公司财务状况有重大影响的事项；以及为正确理解财务报表需要说明的其他事项。1.16.3财务分析是公司财务管理的重要组成部分，财务管理中心应对公司经营状况和经营成果进行总结、评价和考核，通过财务分析促进增收节支，充分发挥资金效能，通过对财务活动不同方案和经济效益的比较，为领导或有关部门的决策提供依据。1.16.4总结和评价本公司财务状况及经营成果的财务报告指标包括：①经营状况指标：流动比率、负债比率、所有者权益比率；②经营成果指标：利润率、资本利润率、成本费用利润率。二、出纳管理制度2.1银行存款管理2.1.1银行支票由出纳保管，支票使用时须有"支票领用单"，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查；转账支票付款时，经办人在支票存根上签字。2.1.2作废的银行支票由出纳加盖作废戳记，妥善保存。注意：作废的支票年末要与银行对账单及余额调节表一同装订。如银行规定退还银行，退还银行取得收入冲减本公司“财务费用”。2.1.3银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转账支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算）、网银等。2.1.4从银行取回的各种结算凭证，取回之后及时入账。2.1.5取得银行对账单后，出纳应将公司银行存款日记账与银行对账单逐笔进行核对，于每月末做出银行核对余额调节明细表。对银行调节明细表所记载的未达账项必须查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对长期未达账项要及时查明原因上报领导。2.1.6每日单笔金额超过50000元的收支，出纳于当日下班前告知财务经理。每周末月末做银行收支余额表，并将各开户行存款余额书面报告财务经理。　2.2现金管理2.2.1公司财务部库存现金不得超限额存放，核定限额暂定为20000元。2.2.2严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任人。2.2.3出纳必须妥善保管保险柜密码和钥匙，以及内存的现金和有价证券，私人财物不得存放入内。三、财务支付管理制度公司各部门严格执行财务制度，对支付凭单进行审核，办理各种财务支付。3.1项目部支付3.1.1人工费支付：（1）零星人工费：考勤、工值作为支付凭证，审批程序完成后转款至所提供零工人员卡中。（2）承包班组（包括包工包料班组）中间支款单支付：依据合同及施工完成的应付款节点编制中间支款单，审批程序完成后转款至所提供账户中。（3）承包班组（包括包工包料班组）结算单支付：依据合同及承包工程完成并竣工验收的付款节点编制结算单，审批程序完成后转款至所提供账户中。（4）质保金支付：依据合同中对质保期的约定、质保期间维修情况及财务部门挂账金额编制质保金退还审批单，审批程序完成后转款至所提供账户中。3.1.2机械台班费：费用报销单作为支付凭证，机械台班费用单作为支付凭证附件，审批程序完成后转款至所提供账户中。3.1.3材料费用支付：（1）材料员报销费用支付：材料支付提供正式发票作为支付依据（发票联注明提供发票人签名及联系电话，专用发票只在发票联签字，抵扣联禁止签署任何字迹）；粘贴报销单时，发票复印件粘贴在报销单，原件随同报销单交由财务部；特殊情况如不能提供正式发票，执行物资部负责制，每月15日及月末由材料部协调统一开具发票进行报销。（2）材料部费用支付：根据财务要求，库管员办理入库单并由项目经理签字后，连同发票一起交公司相关部门办理进行挂账手续。（发票联带有提供发票人签名及联系电话，专用发票只在发票联签字，抵扣联禁止签署任何字迹）；对于预付款或货到付款方式支付供应商款项时，工地必须要求供应商随车携带发票及收据一同办理入库手续并在本月前交给公司财务部。（3）材料部集中支付：材料部编制付款计划表，审批程序完成后，供应商提供相应收据，手续完善转款至所提供账户中。（4）材料部材料挂账：材料部编制材料挂账单，审批程序完成后，财务部挂账。3.1.4日常费用支付：提供正式发票作为报销依据，如无发票报销人自行解决发票后方可粘贴支付；报销单根据发票注明内容填写报销内容。如报销的发票内容与实际报销内容不符或报销人有必要注明事项，另写报销凭单随报销单一同审核报销；特殊情况如不能提供正式发票，由总经理先审批后再交由财务审核报销。报销费用一律打入工资卡内。项目以及员工报销每个月报销两次，每月15日以及25日集中进行报销，其他时间不予以报销。报销单据执行纸板流程和钉钉电子流程两部分。3.1.5合作项目工程款支付：财务部编制《工程付款审批单》，工程部发起工程款付款审批，审批程序完成后，财务部付款。3.2公司各部门支付费用支付：同项目部支付-日常费用支付要求3.3其他支付3.3.1人员补助： 申请 关于撤销行政处分的申请关于工程延期监理费的申请报告关于减免管理费的申请关于减租申请书的范文关于解除警告处分的申请 人应自制表格作为附表，填写完毕贴在费用报销单后面，逐级签字，财务审核，总经理签字后予以报销。3.3.2借款要求：借款人借款由总经理特批后，财务部再进行审核支付，30日内必须归还借款，如不能归还借款，从工资暂扣，借款归还后再支付工资；借款人借支材料押金等特殊用途款项时，须经总经理特批，待押金到期日归还；借款费用一律打入工资卡内。3.4注意事项：3.4.1核实普通发票的“单位名称”、“纳税人识别号”、“名称”、“规格”、“单位”、“数量”、“单价”、“金额”、“销货方信息”、“销货方发票专用章”；3.4.2专用发票核实“单位名称”、“纳税人识别号”、“地址、电话”、“开户行、账号”“名称”、“规格”、“单位”、“数量”、“单价”、“金额”、“销货方发票专用章”、“收款方发票专用章”。3.4.3公司全体员工必须严格执行财务部报销管理制度，承担相应的岗位责任。3.4.4项目付款由项目经理根据公司资金安排填写付款单，签字完成后，上传钉钉系统，电子流程审批完成后，财务打入相应账号。3.4.5项目部管理过程中产生的罚款，可直接交到公司财务，财务再付款过程中予以扣除，也可在每个月的分包结算予以扣除。公司检查过程中产生的罚款，直接交财务部门在付款时予以扣除。以上扣款财务需单列罚款科目明细，需收款方提供含有罚款金额的收据、发票。3.4.6公司运营成本按照项目部产值进行摊销，项目部进行独立核算。二、人力行政制度1、考勤制度1.1公司员工实行钉钉打卡系统进行电子打卡，实行上、下班打卡制度一天打卡两次，员工当日出现一次或两次未打卡，则以旷工0.5天或1天处理；有特殊情况未能进行打卡的，填写未打卡说明，主管领导、主管副总、总经理签字后，考勤予以补充。1.2人力行政部每月月初汇总上月考勤数据；并有有对各部门考勤情况的检查、违规处罚权；1.3作息管理制度1.3.1公司实行每周日单休制；1.3.2每周六下午在不影响工作为前提下可提前一小时下班，正常工作时间按冬、夏令时制：夏令时工作时间：每年5月1日-9月30日AM8：30-12：00，PM14：00-18：00冬令时工作时间：每年10月1日-次年4月30日AM8：30-12：00，PM13：30-17：301.3.3项目人员确保工期可选择周一至周日倒休；1.4员工加班，可以根据公司或项目工作状况进行调休，调休之前必须经主管领导以及公司主管领导审批后并上传钉钉办公系统后，方可进行调休。员工加班，必须经主管领导以及公司主管领导审批后，方可进行加班。1.5项目劳务分包队伍人员必须实行电子考勤和纸板考勤两部分。劳务队伍分包人员生活费根据电子考勤进行发放，考勤在25天以上的按照全勤进行发放生活费，没减少一天按照50元/天减少生活费发放金额。纸板考勤，分包队伍老板或带班与项目部共同监督考勤，每两周分包老板签字确认一次。1.6项目部每周必须及时更新工人花名册，按照花名册及时更新工人以及现场管理人员的保险情况。1.7公司全体员工去各个项目部或分公司开会、办公也必须打卡；1.8因公务外出需打外勤卡；1.9补卡申请需要当天处理，上级领导审核通过即可；严禁以“忘记打卡”等相关内容进行考勤修正；1.10员工应该严格遵守公司工作时间规定，做到不迟到、早退、脱岗或旷工；1.10.1迟到：员工非因公外出或未请假的情况下，晚于规定上班时间30分钟以内到岗的，视为迟到。员工每月可享有2次不多于15分钟迟到不计算在内：迟到1-30分钟：罚款20元/次；累计超过3次（含），罚款50元/次；迟到30-60分钟：按缺勤1小时处理，扣除缺勤时间2倍工资；迟到1-4小时：按缺勤半天处理，扣除半天工资；超过4小时：按缺勤1天处理，扣除当日100%工资；1.10.2早退：早于规定下班时间离岗视为早退，早退视同迟到处理；1.10.3脱岗：工作时间未向领导请示擅离岗位超过30分钟的视为脱岗；脱岗处以罚款：脱岗1-30分钟：罚款30元/次脱岗30-60分钟：罚款50元/次脱岗1-3小时：按缺勤半天处理，扣除半天工资脱岗3小时以上：按缺勤1天处理，扣除当日100%工资1.10.4旷工：（1）请假期限已满未续假或续假未获批准而逾期不归者；（2）调动人员未在规定时间内报到者；（3）迟到超过30分钟以上的视为旷工；（4）请（休）假申请未经批准而未到岗者；（5）辞职申请未经批准而未到岗者；（6）以虚假理由请（休）假；1.10.5旷工处罚办法：（1）旷工1日扣除当日双倍工资；（2）连续旷工2日（含）者，按自动离职处理，扣除旷工日100%工资；（3）月度累计旷工3日、年度累计旷工5日，予以辞退；（4）试用期员工无故旷工1日，扣除当日双倍工资并予以辞退。1.11请休假管理1.11.1员工请假须至少提前1天在钉钉上申请，由上级审批通过后，作为当月核算考勤、计发工资的依据；员工请假，请假超过3天（含）必须填写纸板请假条，请主管领导签字后上传钉钉办公系统进行请假后，方可离开工作岗位。员工假期结束后，上班后第一时间，填写销假条；员工请假，请假不超过2天（含），工作安排完成后，通过钉钉办公系统进行请假后，方可离开工作岗位。1.11.2因突发事假或急病来不及事先请假者，应在上班前30分钟内致电其直属上级请假(短信请示无效)，请假人须在休假结束后到岗2小时内补办相关手续，否则人力行政部将按其对应的缺勤天数以旷工论处；1.11.3公司组织重大会议原则上不予给假，如有特殊情况应提前一天与上级领导请示，不允许会议当天或过时请假；1.11.4原则上请事假时间一次不得连续超过3天（含），每年累计不超过12天（含）；1.11.5病假：（1）员工凭借医院有效证明可享受3天/年的带薪病假（按工资50%计发）；（2）当月累计病假天数超过15天的，按天计算工资；（3）试用期员工不享受病假待遇；1.12休假1.12.1休假包括公休日、调休、法定节假日、婚假、产假、哺乳假、丧假、工伤假、年假；每周日为公司员工固定公休日，除因工作需要加班否则不得随意占用或调动员工公休日；1.12.2如因工作需要可根据公司的安排与领导协商后确定；1.12.3婚假（1）符合法定结婚年龄的，可享受7天婚假；（2）再婚的可享受法定婚假（3天）；（3）异地结婚给予路程假2天，路途较远的酌情处理；（4）婚假假期包括公休假和法定节假日；（5）婚假假期限一次连续休完，不予后补；（6）从结婚证书登记的日期开始计算，一年内举办仪式的可按婚假标准执行，超过一年不再享受婚假假期；（7）进入公司前已领取结婚证的员工不再享受婚假；（8）员工需提前7天提交婚假申请，婚假申请需提供结婚证复印件。1.13产假及哺乳假1.13.1员工休产假须至少提前7天申请，并把《产假单》交至人力行政部存档；1.13.2工作满一年以上的女员工可享受98天的产假，其中产前休息15天，产后休息83天；1.13.3如遇难产可增加产假15天，多胞胎生育的，每多生育一个婴儿增加产假15天；1.13.4已婚女员工妊娠不满4个月流产的，给予休带薪假15天；怀孕满4个月以上流产的，给予带薪休假42天；1.13.5办理计划生育手续可连续休假3天（包括公休日和法定节假日）；1.13.6产前孕检假：怀孕4-6个月的，每月1次；7-9个月，每月2次；每次不超过4小时，超出4小时将按病假处理；1.13.7若孕妇推迟生产，则将超出的天数按病假处理；1.13.8有不满一周岁婴儿的女员工，每天享有1小时哺乳时间（含路途时间），直至婴儿满一周岁为止，多胞胎生育的，每多哺乳一个婴儿，每天哺乳假增加一个小时；1.13.9工作满一年以上的男员工因配偶分娩可申请3天陪产假；1.13.10产假需一次休完，包括公休日和法定节假日；（1）产假期间，享有生育险的员工工资由社会保险机构支付，公司不再支付，公司承担员工产假期间的保险费用，如因个人原因不予缴纳的，则产假期间的相关保险、津贴等，公司不予支付；（2）申请产假的员工，提报《假期申请表》的同时须附《准生证》等相关证明材料作为附件扫描一并提报。不能提供有效证明材料的，人力行政部将按事假处理；1.14丧假：指员工本人父母、配偶父母、配偶、子女等直系亲属亡故而请假，属带薪假；1.14.1员工及配偶的父母、配偶、子女去世，给予5天丧假；1.14.2祖父母、外祖父母（配偶的祖父母、外祖父母）、兄弟姐妹去世，给予3天丧假；1.14.3去世亲属在异地的，可根据实际情况给予2天路程假；1.14.4丧假不包括公休假和法定节假日，遇公休假和法定节假日可顺延；1.14.5丧假假期限一次性连续休完，不予后补。1.15工伤假：员工因公负伤可享受带薪工伤假，假期时间依据具体情况而定；1.16年假：符合工龄标准的员工每年可享受相应天数的带薪假期；1.16.1员工在公司工作时间满1年者（自员工进司之日起计算，含试用期时间），可享有带薪年假：1-3（含）年者，可以享受7天带薪年假；4-5（含）年者，可以享受10天带薪年假；6-10（含）年者，可以享受14天带薪年假；1.16.2年假时间应以不影响正常工作为前提,且经部门负责人、相关领导审核，报总经理批准后方可休假；1.16.3年假必须于当年休完，最多分两次休完，不再顺延到第二年；过期未休视为自动放弃休假，不予调休，不予任何经济补偿；1.16.4需提前7个工作日申请年休假，获经批准并完成工作安排交接方可休假；1.16.5员工一年内累计请（事、病）假累计超过10天者不享受当年年假；1.17加班管理1.17.1在规定工作时间外，因工作需要经公司相关领导批准，必须连续工作的，称为加班；1.17.2如因个人原因未与当日完成工作计划、造成工作时间延长的，不计加班；1.17.3公司参照国家规定执行法定节假日，如因公司运营需求，调整放假时间的，不做加班时间计算；1.17.4在规定工作时间外连续工作超过2小时后视为有效加班，人力行政部根据员工打卡时间进行核实；1.17.5员工加班原则上后期给予1：1倒休冲抵加班时间，冲抵时限为三个月（从加班当月计算）。需安排倒休的员工填写《倒休申请表》附《加班申请表》，经相关负责人审核签批后交由人力行政部归档备案，作为当月考勤、工资核算依据。审批流程按请假申请审批流程执行；1.17.6凡批准的值班、加班人员应坚守工作岗位，按正常工作时间打卡签到，如经发现不实者，人力行政部给予通报批评，取消倒休，并视具体情况追加扣罚100-300元；1.17.7员工出差须按《出差管理规定》执行，人力行政部以审批通过的《出差审批单》作为员工核算考勤的依据，如无相关有效依据且未正常到岗出勤的，人力行政部有权按事假处理；1.18请休假、加班、其它类休假审批员工请休假、加班、其它类休假等各类单据审批权限（不包含公休日）：员工级别请假类型一级审核二级审（核）批三级审（核）批四级审批基层员工请假≤3天、调休部门经理请假＞3天、婚假、产假、丧假、工伤假、年假部门经理人力行政经理主管副总公司总经理部门经理不限主管副总公司总经理项目经理不限主管副总公司总经理副总（项目总）不限公司总经理1.19考勤统计1.19.1凡与考勤、薪资相关的申请（审批）表，除已作特殊情况说明外，均应在事发一个工作日内（含事发当日）送交人力行政部备案，逾期不予受理；1.19.2人力行政部于每月5号前对上月考勤进行统计分析，制作《考勤表汇总》，并于当日交予每位员工签字确认返回。签字当日如有疑异可至人力行政部查询相关考勤数据，逾期不予受理；1.19.3当月无请假、迟到、早退、旷工等情况，可享受100元全勤奖励；1.20罚则1.20.1考勤员如在考勤统计中出现弄虚作假行为的，一经查实，给予500元/次处罚，两次(含)以上者予以开除处理；1.20.2员工如多次在考勤中弄虚作假、编造事实者，一经查实，给予200—500元/次处罚，同时降低岗位工资标准或做辞退处置。2、员工入职及试用制度2.1入职程序2.1.1人力行政部与即将入职新员工确定入职时间并通知用人部门；2.1.2人资专员必须以电话和邮件发送《新员工入职通知书》的两种形式告知新入职员工所需入职资料；（1）身份证原件（另复印件各一份）；（要求：必须是二代身份证，复印件为正反面复印）；（2）毕业证原件、最高学历（学位）证书（另复印件各一份）；（3）职业资格或专业资质证书原件（各级部门或机构认证的相关证书者）；（4）前任公司（单位）离职证明原件（应届毕业生忽略此项）；（5）一寸彩色蓝底免冠照片2张（请于照片背后签上自己的名字）；（6）本人石家庄地区银行卡一张;（7)厨师岗位需提供健康证和相关体检报告原件2.1.3人资专员负责准备员工入职需填写表格并为新员工安排好办公位置及所需办公用品。（1）入职登记表；（2）办公工位安排；（3）办公用品（签字笔和笔记本脑等设备）；2.2新员工入职2.2.1新员工填写《入职登记表》，附上员工入职之前所准备资料及《应聘表》及《面试评价表》作为员工在本公司档案保存，转正后签署劳动合同（劳动合同签署期限为：1年）；2.2.2入职手续办理完毕后，人资专员负责带新员工到其工作部门进行新员工介绍，并于部门负责人沟通，落实新员工的入职引导人，方便新员工尽快的熟悉公司、熟悉工作。2.2.3入职后人资专员负责新员工的指纹录入或录入钉钉系统。2.2.4人资专员对新员工进行入职培训，并签署相关制度、文件等。2.2.5用人部门负责对新员工进行岗前培训：部门介绍、部门职责、部门各岗位分工及职责。2.3新员工试用2.3.1新员工入职培训人力行政部培训内容：公司简介、发展历史、企业文化、公司价值观、公司制度、部门职责、岗位职责、公司曾建项目及在建项目、公司发展方向、同类竞争对手介绍等。2.3.2试用期限员工试用期为1-3个月发放规定薪酬的80%，特殊岗位（高级技术管理岗位等）另行规定。如在试用期内请假，转正时间将会被顺延；若请假超过一个月，则作自动离职处理2.3.3劳动合同及保险员工试用期满，考核合格转正后，方可签署签订劳动合同，明确劳务关系。劳动合同期限为一年。劳动合同期满30天内，由公司人力行政部通知员工本人劳动合同续签或解除。员工经考核合格转正后，将本人档案、社会保险关系等相关资料转入公司后，方可办理保险手续。2.