生产
计划
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管理江苏海特尔机械有限公司作业文件（草拟）生产订单管理规定一、目的：为了使公司的生产安排有序进行，满足客户订单、品质、交期要求，以保证本公司有履行合同的能力，降低库存、成本、提高生产效率，特制订此
管理办法
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。二、范围：适用于接单、排产、生产、入库、出货全过程。三、计划原则：生产计划的排期原则：以客户订单交货期为依据，同时应遵循《订单交货周期规定》（由技术部与生产部等相关部门制定每种机型的生产周期，作为交货周期的参考依据）四、流程1、业务员接客户订单后，填写《订单评审表》连同客户订单交销售经理审核（新产品、产品复杂程度较高、特殊产品须技术部复审），审核通过后转交业务员编制《生产通知单》，审核不通过则注明不通过原因，退回业务员重新整理。各部门审核工作如下：A、销售部：评审订单交期、单价、运输方式、包装要求等各项要求，若不能满足客户需求时，必须声明；B、技术部：评审客户的产品规格要求和其他技术要求，在现有技术条件、工艺设备状况下能否满足，若不能满足时，必须声明；C、生产部：评审人力、设备产能、物料供应进度能否满足客户交期要求，若不能满足时，必须声明；D、采购：评审物料采购前置时间、单价、市场行情及特殊物料的采购进度能否满足订单要求，若不能满足时，必须声明E、质检部：评审产品的品质检验、试验、控制能力，若在生产开始前不能满足时，必须声明；F、副总：具体判定订单产品技术需求、产品质量、生产工艺是否符合客户要求。2、业务员将销售经理审核通过的《生产通知单》、《订单评审表》交生产部确认，确认不通过则退回销售经理，确认通过后，生产部将组织相关部门人员进行任务排产，3、生产部对《生产通知单》进行分发，表单分发为一式五联，一联生产部自存，一联交技术部，一联交装配车间，一联交质检部，一联交采购。4、销售经理根据订单评审后的《生产通知单》编制《成品出货控制表》，对生产进度定期不定期跟踪。每周一将《成品出货控制表》交一份生产部，以便于销售部对生产进度进行督促。5、技术部根据《生产通知单》的要求，进行产品的制图、技术资料的编制及其他相关技术作业。6、生产部根据技术要求、生产工艺流程及物料的采购时间等组织相关部门生产（对特急订单提报总经理可作临时插单处理或转业务接单流程）。7、对于不能在规定的计划时间内完成生产任务的工序，需提前填写说明报告单，并采取补救措施，必要时进行调整生产计划，对于影响交货的相关责任人，视情节提出处理意见并上报总经理。8、各车间严格执行《关于货物交接和流转的规定》及《不合格品的规定》，要求完工的、合格的产品及时下转、入库，减少产品的滞留时间，确保订单能够按时、保质、保量发出。五、生产计划执行流程作业流程表单分发责任人配合人业务订单NO审核生产通知单OK表单分发订单排产BA《订单评审》《生产通知单》《生产通知单》/《订单评审意见》《生产通知单》业务员各部门主管销售经理销售内勤生产部业务员相关部门工作流程表单分发责任人配合人AB装配车间生产部质检部技术部采购部技术辅助生产计划制定装配排产金工生产库存统计物料采购订单调整转装配车间质检监控装配调试验收入库、出货《排产计划》《采购项目表》《库存统计表》《金加工任务单》《生产作业指令单（随机卡）》《检验跟踪表》《入库（发货）单》生产部采购部仓库生产部装配车间质检部仓库销售部六、
管理制度
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1、各部门应严格执行签字确认的《生产通知单》，未有书面说明，一律无权私自更改生产计划，凡发现某一部门私自更改生产计划，每次处50元罚款。造成不良后果的由部门主管承担相应的经济损失。2、车间确实因各种因素造成晚交货，车间主管应在预交日前3天填写《说明报告》上报生产副总，并积极采取补救措施，完成生产任务。若车间主管不能及时填写《说明报告》每次处30元罚款。3、各部门应组织员工认真完成生产计划，对未按计划执行的部门，如为主观因素造成，将对相关负责人处以100元罚款。4、生产部接到生产任务后，应在一个工作日内做好生产前期准备工作，组织召开生产调度会，编制生产计划，并将会议结果上报生产副总。凡出现生产部未编制生产计划而造成车间无计划生产的，每次处以100元罚款。5、对车间反映的异常问题，生产部要在2小时内做出处理。出现重大问题时要及时上报生产副总，请示处理
方案
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。如出现延误时间，或上报不及时现象，每次处以50元罚款。6、车间主管在接到生产任务单和生产计划后，要在半个工作日内组织并落实生产计划到各工序人员。七、奖惩1、每月进行考核，对能积极编制生产计划并能够积极调整生产计划，确保各项任务顺利完成的各部门主管给予50-150元奖励。2、不接受（签字）《生产通知单》，又无书面说明，处以200元/次处罚。八、外购设备入库流程入库流程：流程权责部门重点提示相关文件及表单供应商采购人员采购部送货采购时限清点、卸货采购部仓库与“订货单”内容核对与“请购单”内容核对“订货单”“请购单”NOYES检验采购部仓库质检部“订货单”相关要求“请购单”相关要求“检验管理程序”不合格物资应给予退货“检验管理程序”“退货单”入库仓库根据明细填制“入库单”“入库单”1、供应商应按采购订单及时将货物送至仓库2、采购人员应关注采购物资的运送情况，以免因缺料而导致生产问题。3、供应商在将材料送到仓库时，采购人员应会同仓库管理人员对货物进行清点，在与“申购单”、“订货单”内容核对无误后进行物资入库作业。4、对于需进行检验的物资，应在清点完成物资后，采购人员交至检验部门，对其进行相关内容检验。5、检验部门应及时安排相关人员，对物品按相关检验程序及
标准
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进行检验，并于检验完成后出具相应“检验报告”。6、仓库在清点完数量及收到检验报告单后，开“物资入库单”。并进行账务处理。7、对与申购单、订货单内容不符、质量不合格的供应商送货行为，仓库人员应给予拒收、或开“退货单”进行退货，并将情况及时反映给上级主管人员，交由处理。采购人员应做好订单管理工作，确保订单与送货内容相符。8、其出入库按仓库物料管理制度执行。9、加强订货管理，对发生的不符行为及单据缺少、填写项目不清等问题对责任人处以50-100元/次处罚。
浙公网安备 33021202002483