完整审核内容ISO1400环境管理体系内部审核检查表【ISO14001内审检查表】

完整审核内容2022年ISO14001-2022环境治理体系内部审核检查表【ISO14001内审检查表】被审核部门治理层审核员审核日期2022/4/11被审核部门确认?环阳叫?目标、指标和治理会程序??职能部门人员岗位责任?审核过程M1经营筹划审核内容、证据及方法符合情况 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 条款审核方法审核发现和不符合事项的描述〔输入、输出、资源、人员、方法、指标〕OKNG1.已建立内外部因素清单,已建立内外部因素清单,并采用了1.内/外部环境因素有哪些？查义件与领导沟FME酚析4.1理解组织及其所处的环境OK2.是否对识别的内外部因素定期进行监视评审？通2.内外部因素的监视和评审主要通过治理评审进行讨论1.是否识别与公司提供合格产品和服务有影响的相美方？4.2理解相美方的需求和期望OK查看相关文件.已识别,并已形成相关方需求清单2.是否识别相关方的需求,并形成相美方期望和需求清单？1.是否对公司环境管埋体系的范围进行定义？4.3确定环境管埋体系的范围OK查看相关文件.环境治理 手册 华为质量管理手册 下载焊接手册下载团建手册下载团建手册下载ld手册下载 中有对其进行定义1.是否根据标准的要求建立、实施、保持并持续改良4.4环境治理体系OK查文件与领导沟符合要求环境治理体系,包括所需的过程及其相互作用？通1.为实施环境治理体系是否明确了组织结构、责任1.有制定相关文件和权限？5.1领导作用和承诺OK查看相关文件.2.后环境组织结构图2.是否有EMSI&织结构图？1.环境方针是否制定和审批？5.2环境方针OK查看相关文件.环境方针有制定并已得到审批查文件与领导沟1.有制定职能部门责任和权限2.通过了解各职能人员,能够了1.是否制定各职能部门的责任和权限？5.3组织的角色、责任的权限OK通解各自的责任权限.2.各职能部人员是否了解自身的责任和权限？1.有制定有关职能部门分解的目标、指标和 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 1.有关职能部门是否有分解的目标、指标和方查看相关文件与6.2.1环境目标OK2.有具体的环境、目标指标及治理方案有进行量化,并案？2.是否具体和量化,并明确了负责人？记录.明确了责任人.环境目标是否文件化？并得到批准？6.2.1环境目标OK查看文件对环境目标有进行文件化,并得到批准1.有制定有关职能部门分解的目标、指标和方案1.有关职能部门是否有分解的目标、指标和方查看相关文件与.有具体的环境、目标指标及治理方案有进行量化,并6.2.2实现环境目标的举措的筹划OK2案？2.是否具体和量化,并明确了负责人？记录.明确了责任人.查看相关文件与本过程的衡量指标是否得到建立和监视？9.1.1监视、测量、分析和评价OK环境目标指标完成率100%记录.1.是否编制了治理评审程序,对治理评审是否进行了1.有编制?治理评审限制程序?9.3治理评审OK查看相关文件.筹划,实施情况如何？,并对其进行了策化,详见治理评审记录2022年ISO14001-2022环境治理体系内部审核检查表【ISO14001内审检查表】被审核部门治理者代表审核员审核日期2022/4/11被审核部门确认相关文件?环境治理手册??内部稽核限制程序?审核过程M2内审治理审核内容、证据及方法符合情况标准条款审核方法审核发现和不符合事项的描述〔输入、输出、资源、人员、方法、指标〕OKNG过程的资源是否充足？是否能有效支持？7.1资源OK查看相关文件.资源充足查看相关文件与责任人明确,本过程由治理者代表盛伟伟负责,通过沟过程的责任人是否明确？是否有水平执行？7.2水平OK记录.通了解完成有水平胜任本职工作.是否审核体系治理系统,以验证与环境治理系统要求查看相关文件与的符合性？〔查：审核实施方案,审核报告,不合格项9.2.1总那么OK已进行了内部审核,验证了体系有效性记录.分布表等〕组织是否按已方案的时间间隔进行内部体系审核？是否对审核方案进行方案？〔查年度审核方案,审核OK查看相关文件与9.2.2内部审核方案见?内部稽核限制程序?和内审实施方案工作表,审核实施方案,治理体系内部审核检查表,会记录.议签到表等〕是否认义审核的准那么、范围、频率和方法？〔查：OK查看相关文件与9.2.2内部审核方案符合要求见?内部稽核限制程序?审核实施方案,内部体系审核程序〕记录.查义件与领导沟可以保证,内审员尽量预防审核自己部门,或审核自己审核过程是否能够保证客观公正的审核员实施审核9.2.2内部审核方案OK通部门时,会有其他审核员作为主审,监督审核行为是否建立文件化的程序,以规定审核方案和实施、以及对报告结果和维持记录的责任和要求?9.2内部审核OK查看相关文件.符合要求已建立?内部稽核限制程序?〔查：内部体系审核程序〕当内部外部不符合,或顾客报怨发生时,组织是否适文件已经规定,目前未发生内外部重大不符合,内审频当地增加稽核频率？〔查：审核实施 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ,顾客的重9.2.2内部审核方案OK查看相关文件.率暂时仍然升-年一次,时间间隔不超过12个月.大抱怨信息,内部重大环境事故信息〕查看相关文件与本过程的衡量指标是否得到建立和监视？9.1.1监视、测量、分析和评价OK内部审核方案完成率100%记录.发生不符合应采取什么举措？建立了哪些文件来进查看相关文件与10.1不符合与纠正举措OK制定了?纠正及持续改良限制程序?,暂无发生异常行？目前的不符合有哪些并采取了哪些措施？记录.2022年ISO14001-2022环境治理体系内部审核检查表【ISO14001内审检查表】被审核部门总经理审核员审核日期2022/4/11被审核部门主管确认相关文件?环境治理手册??治理审查限制程序?审核过程M3治理审查符合情况标准条款审核方法审核发现和不符合事项的描述审核内容、证据及方法OKNG〔输入、输出、资源、人员、方法、指标〕4.1理解组织及其所处的环境；环境治理手册有无确定环境管埋体系的范围？OK查看现场与记录查环境手册,均已包含4.2理解相美方的需求和期望；〔范围是否包含公司活动和效劳、以及物理性边界〕过程的资源是否充足？是否能有效支持？7.1资源OK查看相关文件.资源充足查看相关文件与责任人明确,通过沟通、了解本过责任人完成有水平胜任本职,过程的责任人是否明确？是否有水平执行？7.2水平OK记录.作.是否按筹划的时间进行治理评审并保持记录？〔查治查看相关文件与9.3治理评审OK已制定治理评审方案理评审记录〕记录.1.是否编制了治理评审程序,对治理评审是否进行了1.有编制?治理评审限制程序?9.3治理评审OK查看相关文件.筹划,实施情况如何？,并对其进行了策化,详见治理评审记录治理评审的输入是否包含以下内容？1〕环境治理体系审核结果2〕相美方的有美信息交流,包括抱怨.3〕环保方针、目标和指标4〕法律法规及其它要求符合性评价5〕与环境治理体系相关的内外部问题；6〕相关方的需求和期望,包括合规义务；9.3.1治理评审输入OK查看相关文件.查见治理评审方案,已包含7〕重要环境因素；3〕风险和机遇.9〕环境治理过程的改良建议.10〕资源的充分性11〕环境绩效方面的信息12〕持续改良的时机治理评审的输出是否与以卜方面有关的任何决定和举措：环境治理系统及其过程的有效性的改良9.3.2治理评审输出OK查看相关文件.查见治理评审报告攻进的时机---资源需求？查看相关文件与本过程的衡量指标是否得到建立和监视？9.1.1监视、测量、分析和评价OK治理审核方案改良事项完成率100%记录.发生不符合应采取什么举措？建立了哪些文件来进查看相关文件与10.1不符合与纠正举措OK制定了?纠正及持续改良限制程序?,暂无发生异常行？目前的不符合有哪些并采取了哪些措施？记录.2022年ISO14001-2022环境治理体系内部审核检查表【ISO14001内审检查表】被审核部门综合治理部审核员审核日期2022/4/11被审核部门主管确认相关文件?环境治理手册??纠正及持续改良限制程序?审核过程M4纠正及持续改良审核内容、证据及方法符合情况标准条款审核方法审核发现和不符合事项的描述〔输入、输出、资源、人员、方法、指标〕OKNG过程的资源是否充足？是否能有效支持？7.1资源OK查看相关文件.资源充足查看相关文件与责任人明确,通过沟通、了解本过责任人完成有水平胜任本职,过程的责任人是否明确？是否有水平执行？7.2水平OK记录.作.发生不符合应采取什么举措？建立了哪些文件来进查看相关文件与10.1不符合与纠正举措OK制定了?纠正及持续改良限制程序?,暂无发生异常行？目前的不符合有哪些并采取了哪些措施？t己录通过哪些活动评价消除不符合原因的举措需求,以预查看相关文件与?纠正及持续改良限制程序?通过评审不符合；确定不符合的10.2不符合和纠正举措OK防不符合再次发生或在其他地方发生？t己录原因；确定是否存在或是否可能发生类似的不符合；纠正举措是否与所生的不符合造成影响〔包括环境影查看相关文件与10.2不符合和纠正举措OK查不符合报告符合要求.响〕的重要程度相适应.t己录查看相关文件与不符合的性质和后续采取的举措,是否有保存记录10.2不符合和纠正举措OK有记录保存,符合要求.t己录是否采取举措,以消除不合格的原因,预防不合格的再发生？｛各类纠正/预防举措报告、目查看相关文件与10.2不符合和纠正举措OK已采取相应的举措消除不合格,符合要求标监视；治理评审；内部审核；数据分析等方t己录面〕是否确定改良工程,以确定提升环境绩效？10.3持续改良OK查看相关文件通过治理评审制定改良工程查看相关文件与本过程的衡量指标是否得到建立和监视？9.1.1监视、测量、分析和评价OK改良举措完成率100%记录.发生不符合应采取什么举措？建立了哪些文件来进查看相关文件与10.1不符合与纠正举措OK制定了?纠正及持续改良限制程序?,暂无发生异常行？目前的不符合有哪些并采取了哪些措施？记录.2022年ISO14001-2022环境治理体系内部审核检查表【ISO14001内审检查表】生产部/综合治理部/业务部/质被审核部门审核员检部审核日期2022/4/11被审核部门主管确认?环境治理手册??环境治理运行限制程序??废弃物治理规定??危险废相关文件审核过程C1环境运行过程弃物处置治理 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 ??资源能源治理规定?审核内容、证据及方法符合情况标准条款审核方法审核发现和不符合事项的描述〔输入、输出、资源、人员、方法、指标〕OKNG过程的资源是否充足？是否能有效支持？7.1资源OK查看相关文件.资源充足查看相关文件与责任人明确,通过沟通、了解本过责任人完成有水平胜任本职,过程的责任人是否明确？是否有水平执行？7.2水平OK记录.作.是否建立、实施、限制并保持满足环境治理体系要8.1运行筹划和限制OK查看相关文件.已建立?环境治理运行限制程序?求？是否制定相应的限制举措,保证在产品或效劳的设计已建立?环境治理运行限制程序?确定产品和效劳采购的环境8.1运行筹划和限制OK查看相关文件.和开发过程中,落实其环境要求？要求及生厂过程中的环境要求6.1.2环境因素NG查有■现场发现油品仓库地面用油滴漏现象物料存储环境是否满足要求？摆放是否符合要求？各单位之废弃物暂存区后无明确标识,一般生活垃圾6.1.2环境因素OK查有■现场废弃物有专门的放置区,并分类放置箱内是否有混入其它垃圾？如报废的原材料,工具.查看相关文件与8.1运行筹划和限制OK通过供方环境调查、及传达相关方告知书等方式与外部供给商,包括承包商相关的环境要求的沟通？记录.有无每年安排一次防灾教育练习及防火紧急疏散演查文件、现场询8.2应急准备和响应OK每年一次,有演练记录习？有记录可查吗？问