乌龟图培训ppt课件

* ISO9000：2000条款0.2过程方法描述到：任何使用资源将输入转化为输出的活动或一组活动可视为一个过程。活动输入输出管理资源*2、过程方法组织内各过程的系统的应用，包括对这些过程的识别、相互作用确定和管理，称之为“过程方法”*实现过程顾客/相关方要求输入输出顾客/相关方满意管理过程MP支持过程SP2过程方法COP过程关系图*顾客要求顾客满意品质管理体系的持续改进客户导向过程COP支持过程SP管理过程MP接口汽车行业的过程方法*COPSPMP*COP过程（CustomerOrientationProcess）：COP为顾客导向过程，指那些通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。（如产品设计、 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 评审、交付等）*SP过程（SupportProcess）：SP为支持过程，指支持COP过程实现的过程，可分为若干个层次。如人员培训、设备维护、供方管理等）*SP过程（SupportProcess）过程是有层次的*MP过程（ManagementProcess）：供方组织输出（O）输入（I）输入（I）输出（O）输出（O）输出（O）输入（I）输入（I）支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程MP指管理过程，为顾客导向的输入和输出交接处或COP过程与过程之间的过程（如管理评审、资源配置、数据分析等）*输入 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 和项目确定产品设计和开发过程设计和开发产品和过程确认反馈/评审纠正措施输出12345MP过程（ManagementProcess）：*顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式①②③④⑤⑥⑩⑦⑧⑨IIOIOO1.市场分析/顾客要求2.投标(成本分析、核算)3.订单/要求(合同评审)4.产品和过程设计(产品实现、设计和开发)5.产品和过程验证/确认6.产品生产(供应商)7.交付8.支付(财务追踪)9.担保/服务10.销售/顾客反馈**Sheet1 HuaDongTeksid技术质量部 质量手册 版次1 颁布日期：2002-9-01 QM-001章节4.1总要求 一、总则 公司依据ISO/TS16949:2002 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 的要求策划和建立形成文件的质量管理体系，并坚持持续改进，以确 保质量管理体系的有效性、适宜性和充分性。本公司运用过程的方法对质量管理体系进行管理。 过程开始于输入，以输出为结束。我们把过程分为三种类型：顾客导向过程（COP）、管理导向过程 (MOP)、支持导向过程（SOP）。 二、定义： 过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。 COP：CustomerOrientedProcesses顾客导向过程即与顾客发生直接联系的过程。 MOP：ManagementOrientedProcesses管理导向过程：对满足顾客要求，实现组织业务目标的活动； 策划和监控体系有效性\符合性的过程 SOP：SupportOrientedProcesses支持导向过程：实现顾客要求，完成产品实现的资源提供活动不 产生增值的过程。 1．顾客导向过程的识别 附件一：产品实现流程图 COP 市场营销部 工业运营部采购.物流 技术质量部产品工艺发展科 技术质量部模具维修 技术质量部产品工艺发展科 工业运营部生产工段 技术质量部质量检验科 人力资源部 C1 市场调研 C2 竞标/询价 C3 订单/协议 研发 C4 设计开发 采购 C5 生产确认 C6 量产 COP 市场营销部 工业运营部采购.物流 技术质量部产品工艺发展科 技术质量部模具维修 技术质量部产品工艺发展科 工业运营部生产工段 技术质量部质量检验科 人力资源部 C7 交付服务 C8 顾客反馈 附件二：MOPCOPSOP MOP C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 市场调研 竞标/询价 订单/协议 设计开发 生产确认 量产 交付和服务 顾客抱怨/绩效表现 M1 业务计划 ● ● ● ● ● ● ● ● M2 质量方针 ● ● ● ● ● ● M3 质量策划 ● ● ● ● ● M4 职责权限 ● ● ● ● ● ● ● ● M5 文件管理 ● ● ● ● ● ● ● ● M6 记录管理 ● ● ● ● ● ● ● ● M7 管理评审 ● ● ● ● ● ● M8 内部审核 ● ● ● ● ● ● M9 数据分析 ● ● ● ● ● ● ● ● M10 持续改进 ● ● ● ● ● ● ● ● M11 纠正措施 ● ● ● ● ● ● ● ● M12 预防措施 ● ● ● ● ● ● ● ● SOP C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 市场调研 竞标/询价 订单/协议 设计开发 生产确认 量产 交付和服务 顾客抱怨/绩效表现 S1 培训 ● ● ● ● ● ● ● ● S2 公用设施 ● ● ● ● S3 生产设备 ● ● ● ● S4 模具/夹具 ● ● ● ● S5 工作环境 ● ● ● ● ● ● ● ● S6 采购 ● ● ● S7 供方管理 ● ● ● ● ● S8 内外部沟通 ● ● ● ● ● ● ● ● S9 标识可追溯 ● ● ● ● ● S10 产品防护 ● ● ● ● ● S11 计量设备管理 ● ● ● S12 实验室管理 ● ● ● S13 产品测量 ● ● ● S14 不合格品 ● ● ● ● ● 附件三：COP/MOP/SOP与ISO/TS16949：2002的条文对照 COP/MOP/SOP ISO/TS16949：2002条文要素 C1 市场调研 5.2 以顾客为关注焦点 7.2.1 与产品有关的要求确定 C2 竞标询价 7.2.1 与产品有关的要求确定 7.2.3 顾客沟通 C3 订单/协议 7.2.1 与产品有关的要求确定 7.2.1.1 顾客指定的特殊特性 7.2.2 与产品有关的要求评审 C4 设计开发 7.1 产品实现策划 7.1.3 机密性 7.1.4 更改控制 7.2.2.2 组织制造可性行 7.3.1 设计和开发策划 COP/MOP/SOP ISO/TS16949：2002条文要素 C4 设计开发 7.3.2.2 制造过程设计输入 7.3.2.3 特殊特性 7.3.3.2 制造过程设计输出 7.3.4.1 监控 7.3.5 设计开发验证 7.3.7 设计开发更改 7.3.6 设计开发确认 7.3.6.2 样件计划 7.5.1.1 控制计划 7.2.1 与产品有关的要求确定 C5 生产确认 7.3.6.3 生产件批准过程 C6 量产 6.3.1 紧急应变计划 7.5.1 生产与服务提供控制 7.5.1.1 控制计划 7.5.1.2 作业指导书 7.5.1.3 作业准备验证 7.5.1.6 生产计划 7.5.2 生产和服务提供的确认 7.2.3 顾客沟通 C7 交付服务/支付 7.5.1 生产与服务提供控制 7.5.1.7 服务信息反馈 7.2.3 顾客沟通 C8 顾客反馈 7.2.3 顾客沟通 8.2.1 顾客满意 8.3.3 顾客信息 8.5.2 纠正措施 8.5.2.4 退货产品试验和分析 M1 业务计划 4.1 总要求 5.3 质量方针 5.4 策划 5.4.1 质量目标 M2 质量方针 5.3 质量方针 M3 质量策划 5.4.2 质量体系策划 M4 职责权限 5.5.1 职责权限 5.5.1.1 质量职责 5.5.2 管理者代表 5.5.2.1 顾客代表 M5 文件管理 4.2.1 文件总要求 4.2.3 文件控制 COP/MOP/SOP ISO/TS16949：2002条文要素 M5 文件管理 4.2.3.1 工程规范 4.2.2 质量手册 M6 记录管理 4.2.4 记录控制 M7 管理评审 5.6 管理评审 5.6.1.1 质量体系绩效 5.1 管理承诺 5.1.1 过程效率 M8 内部审核 8.2.2 内部审核 8.2.2.1 内部质量体系审核 8.2.2.2 制造过程审核 8.2.2.3 产品审核 8.2.2.4 内部审核计划 8.2.2.5 内部审核员资格 8.2.3 过程监控和测量 M9 数据分析 8.1.1 统计工具确定 8.1.2 基础统计概念知识 8.2.3.1 制造过程的监控测量 8.4 数据分析 M10 持续改进 8.5.1 持续改进 8.5.1.1 组织的持续改进 8.5.1.2 制造的改进 M11 纠正措施 8.5.2 纠正措施 8.5.2.1 解决问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 方法 8.5.2.2 防错 8.5.2.3 纠正措施影响 8.5.2.4 退回产品试验与分析 M12 预防措施 8.5.3 预防措施 S1 培训 6.2.1 总则 6.2.2 能力意识和培训 6.2.2.1 产品设计技能 6.2.2.2 培训 6.2.2.3 在职培训 6.2.2.4 员工激励 S2 公用设施 6.3 基础设施 6.3.1 工厂设施和设备策划 7.5.1.4 预防性和预知性维护 S3 生产设备 6.3 基础设施 7.5.1.4 预防性和预知性维护 S4 模具/夹具 7.1 产品实现策划 COP/MOP/SOP ISO/TS16949：2002条文要素 S4 模具/夹具 7.5.1.4 预防性和预知性维护 S4 7.5.1.5 生产工装管理 7.5.4.1 顾客所有工装 S5 工作环境 6.4 工作环境 6.4.1 员工安全 6.4.2 生产现场的清洁 5.5.3 内部沟通 6.3 基础设施 S6 采购 7.4 采购 7.4.1 采购过程 7.4.1.1 法规符合性 7.4.2 采购信息 S7 供方管理 7.4 采购 7.4.1.2 供方质量体系开发 7.4.3.2 供方监控 S8 内外部沟通 5.5.3 内部沟通 7.2.3 顾客沟通 S9 标识与可追溯 7.5.3 产品标识和可追溯性控制 S10 产品防护 7.5.5 产品防护 7.5.5.1 贮存和库存 S11 计量设备管理 7.6 监控和测量装置 7.6.1 测量系统分析 7.6.2 校验/验证记录 S12 实验室管理 7.6.3 实验室管理 7.6.3.1 内部实验室 7.6.3.2 外部实验室 S13 产品测量 7.1.2 接受准则 7.4.3 采购产品的验证 8.2.4 产品的监控和测量 8.2.4.1 尺寸检验和功能试验 S14 不合格品控制 8.3 不合格品控制 8.3.1 不合格品控制补充 8.3.2 返工产品控制 8.3.4 顾客放弃可行性分析模具/工装/检治具制造采购原因分析和纠正/预防措施模具设计进料检验客户量产订单调整模具/工装/设备/工艺/价格等文件修改培训改善结果验证顾客抱怨/绩效表现顾客满意反馈持续改进生产确认PPAP交付服务/支付订单协议竞标询价顾客反馈量产MP过程设计开发市场调研市场调查分析研究市场/产品信息确定申请投标顾客咨询提出报价报价接受顾客协议订单/协议接受样品和/或图纸样件交付确认试产件需求试产件交付确认顾客量产订单成品储存送货 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 服务请求交付产品服务接受顾客抱怨/绩效表现顾客满意MP/SPC1C2C3C4C5C6C7C8COP市场调查/分析研究市场/产品信息确定申请投标/顾客咨询报价报价接受/顾客协议订单/协议接受样品和/或图纸工装设计过程策划设计产能分析检治具设计/计量器具准备人力资源提供/培训样品和文件提交模具/工装/检治具/设备调试样品检验和文件准备样品完成搬运/贮存/入库试产件需求供应商开发/评估计划产品制造委外制程检验储存试生产件交付确认入库出货检验最终检验进料检验产品制造成品包装成品储存送货/服务需求产品/服务交付Sheet2 MetalComponentEngineering(Shanghai)Co.,Ltd. Doc.No QM-4.1 QualiyManual page1 of7 Title：GeneralRequirements Bedition 0revision Ⅰ、general Theorganizationshallestablish,document,implementandmaintainaqualitymanagementsystemandcontinuallyimproveitseffectivenessinaccordancewiththerequirementsofISO9001：2000andISO/TS16949:2002.Theorganizationshallidentifytheprocesses Processstartsfrominputandendsatoutput.Processesareclassifiedintothreetypes:customerorientedprocess,managementorientedprocess,supportiveorientedprocess. Ⅱ、definition Process:aseryofinteractionalactivitiestotransfertheinputintotheoutput COP：CustomerOrientedProcessesCOPmeanscustomer-relatedprocess MOP：ManagementOrientedProcesses：theactivitiestomeetcustomerrequirementsandrealizeorganizationbusinessobjectives;theprocesstoplanandmonitorthevalidityandaccordanceofsystem. SOP：SupportOrientedProcesses：Theprocesstorealizecustomerrequirementsandprovideresourcestoreachproductrealizationwithoutadditionalvalue. 1．recognitionofCOP MetalComponentEngineering(Shanghai)Co.,Ltd. Doc.No QM-4.1 QualiyManual page2 of7 Title：GeneralRequirements Bedition 0revision annex1:productrealizationflow COP MarketresearchDept. SalesMaterialDept. DesignDept. ToolingDept. EngineeringDept. ManufacturingDept. QADept HumanResourceDept. C1 marketresearch C2 Bidding/enquirey C3 order/agreement 研发 C4 designanddevelopment 采购 C5 prodcutionconfirmation C6 massproduction MetalComponentEngineering(Shanghai)Co.,Ltd. Doc.No QM-4.1 QualiyManual page3 of7 Title：GeneralRequirements Bedition 0revision COP MarketresearchDept. SalesMaterialDept. DesignDept. ToolingDept. EngineeringDept. ManufacturingDept. QADept HumanResourceDept. C7 deliveryservice C8 feedbackformcustomer Annex2：MOPCOPSOP MOP C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 marketresearch bidding/enquiry order/agreement designdevelopment productionconfirmation massproduction deliveryandservice customercomplains M1 businessplan ● ● ● ● ● ● ● ● M2 qualityobjectives ● ● ● ● ● ● M3 qualityplanning ● ● ● ● ● M4 responsibilitie ● ● ● ● ● ● ● ● M5 documentmanagement ● ● ● ● ● ● ● ● M6 recordmanagement ● ● ● ● ● ● ● ● M7 managementreview ● ● ● ● ● ● M8 internalaudit ● ● ● ● ● ● M9 analysisofdata ● ● ● ● ● ● ● ● M10 continualimprovement ● ● ● ● ● ● ● ● M11 correctiveactions ● ● ● ● ● ● ● ● M12 preventiveactions ● ● ● ● ● ● ● ● MetalComponentEngineering(Shanghai)Co.,Ltd. Doc.No QM-4.1 QualiyManual page4 of7 Title：GeneralRequirements Bedition 0revision SOP C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 marketresearch bidding/enquiry order/agreement designdevelopment productionconfirmation massproduction deliveryandservice customercomplains S1 training ● ● ● ● ● ● ● ● S2 infrasturcture ● ● ● ● S3 productionequipments ● ● ● ● S4 tooling/fixture ● ● ● ● S5 workenvironment ● ● ● ● ● ● ● ● S6 prchasing ● ● ● S7 suppliermanagement ● ● ● ● ● S8 communicationbetweeninternalandoutside ● ● ● ● ● ● ● ● S9 identificationtraceability ● ● ● ● ● S10 productprevention ● ● ● ● ● S11 gaugetoolsmanagement ● ● ● S12 labmanagement ● ● ● S13 productmeasurement ● ● ● S14 nonconformingproducts ● ● ● ● ● Annex3：COP/MOP/SOP与ISO/TS16949：2002comparison COP/MOP/SOP ISO/TS16949：2002element C1 marketresearch 5.2 customerfocus 7.2.1 product-relatedrequirementsconfirmation C2 biddingandenquiry 7.2.1 product-relatedrequirementsconfirmation 7.2.3 customercommunication C3 order/agreement 7.2.1 product-relatedrequirementsconfirmation 7.2.1.1 customer-designatedspecialcharacteristics 7.2.2 product-relatedreview C4 designanddevelopment 7.1 productrealizationplanning 7.1.3 confidiality 7.1.4 changethecontrol 7.2.2.2 organizationmanufacturingfeasibility 7.3.1 designanddevelopmentplanning MetalComponentEngineering(Shanghai)Co.,Ltd. Doc.No QM-4.1 QualiyManual page5 of7 Title：GeneralRequirements Bedition 0revision COP/MOP/SOP ISO/TS16949：2002element C4 designanddevelopment 7.3.2.2 manufacturingprocessdesigninput 7.3.2.3 specialcharacteristics 7.3.3.2 manufacturingprocessdesingoutput 7.3.4.1 monitoring 7.3.5 designdevelopmentvalidation 7.3.7 designdevelopmentchanges 7.3.6 designdevelopmentvalidation 7.3.6.2 sampleplan 7.5.1.1 controlplan 7.2.1 product-relatedrequirementsconfirmation C5 productionvalidation 7.3.6.3 ppap C6 massproduction 6.3.1 contigencyplan 7.5.1 productionandserviceprovisioncontrol 7.5.1.1 controlplan 7.5.1.2 workinstruction 7.5.1.3 operationpreparationvalidation 7.5.1.6 productionplan 7.5.2 prodctionandservieprovisionconfirmation 7.2.3 customercommunication C7 deliveryservice/payment 7.5.1 prodctionandservieprovisioncontrol 7.5.1.7 serviceinformationfeedback 7.2.3 customercommunication C8 customerfeedback 7.2.3 customercommunication 8.2.1 customersatisfaction 8.3.3 customerinformation 8.5.2 correctiveactions 8.5.2.4 returnedproducttestandanalysis M1 businessplan 4.1 generalrequirements 5.3 qualitypolicy 5.4 planning 5.4.1 qualityobjectives M2 qualitypolicy 5.3 qualitypolicy M3 qualityplanning 5.4.2 qualitysystemplanning M4 responsibiltiyandauthority 5.5.1 responsibilityandauthority 5.5.1.1 qualityresponsibility 5.5.2 managementrepresentative 5.5.2.1 customerrepresentative M5 documentmanagement 4.2.1 documentationrequirements 4.2.3 documentscontrol MetalComponentEngineering(Shanghai)Co.,Ltd. Doc.No QM-4.1 QualiyManual page6 of7 Title：GeneralRequirements Bedition 0revision COP/MOP/SOP ISO/TS16949：2002element M5 documentmanagement 4.2.3.1 engineeringspecification 4.2.2 qualitymanual M6 recordmanagement 4.2.4 recordcontrol M7 managementreview 5.6 managementreview 5.6.1.1 qualitymanagementperformance 5.1 managementcommitment 5.1.1 processefficiency M8 internalaudit 8.2.2 internlaudit 8.2.2.1 internalqualitysystemaudit 8.2.2.2 manufacturingprocessaudit 8.2.2.3 productreivew 8.2.2.4 internalauditplan 8.2.2.5 internalauditorcertification 8.2.3 processmonitoringandmeasurement M9 analysisofdata 8.1.1 statisticaltechniqueconfirmation 8.1.2 knowledgeofbasicstatisticalconcepts 8.2.3.1 monitoringandmeasurementofmanufacturingprocess 8.4 analysisofdata M10 continualimprovement 8.5.1 continualimprovement 8.5.1.1 continualimprovementoforganization 8.5.1.2 manufacturingimprovement M11 correctiveactions 8.5.2 correctiveactions 8.5.2.1 solution 8.5.2.2 error-proofing 8.5.2.3 correctiveactionimpact 8.5.2.4 rejectedprodcttest/analysis M12 preventiveactions 8.5.3 preventiveactions S1 training 6.2.1 general 6.2.2 competence,awarenessandtraining 6.2.2.1 productdesignskill 6.2.2.2 training 6.2.2.3 trainingonthejob 6.2.2.4 employeemotivationandempowerment S2 infrastructure 6.3 infrastructure 6.3.1 plant,facilityandequipmentplanning 7.5.1.4 preventiveandpredictivemaintenance S3 productionequipment 6.3 infrastructure 7.5.1.4 preventiveandpredictivemaintenance S4 toolingandfixture 7.1 productrealizationplanning MetalComponentEngineering(Shanghai)Co.,Ltd. Doc.No QM-4.1 QualiyManual page7 of7 Title：GeneralRequirements Bedition 0revision COP/MOP/SOP ISO/TS16949：2002element S4 toolingandfixture 7.5.1.4 preventiveandpredictivemaintenance S4 7.5.1.5 productiontoolingmanagement 7.5.4.1 customer-ownedtooling S5 workenvironment 6.4 workenvironment 6.4.1 employeesafety 6.4.2 cleaninessofpremises 5.5.3 internalcommunication 6.3 infrastructure S6 purchasing 7.4 purchasing 7.4.1 purchasingprocess 7.4.1.1 regualtoryaccordance 7.4.2 purchasinginformation S7 suppliermanagement 7.4 purchasing 7.4.1.2 supplierqualitysystemdevelopment 7.4.3.2 suppliermonitoring S8 communicationinternal 5.5.3 internalcommunication 7.2.3 customercommunication S9 identificationandtraceability 7.5.3 productidentificationandtraceabilitycontrol S10 productpreservation 7.5.5 productpreservation 7.5.5.1 storageandinventory S11 gaugetoolsmanagement 7.6 monitoringandmeasuringdevices 7.6.1 measuringsystemanalysis 7.6.2 calibration/validationrecord S12 labmanagement 7.6.3 labmanagement 7.6.3.1 internallab 7.6.3.2 externallab S13 productmeasurement 7.1.2 acceptancecriteria 7.4.3 purchasedproductverification 8.2.4 productmonitoringandmeasurement 8.2.4.1 measurementandfunctiontest S14 nonconformingproduct 8.3 nonconformingproduct 8.3.1 nonconformingproductcontrol-supplemental 8.3.2 reworkedproductcontrol 8.3.4 customerwaiverfeasibilityanalysisfixture/tooling/inspectiontoolmanufacturingandacceptancePurchasingreasonanalysisandcorrective/preventiveactionstoolingdesigncustomermassproductionorderadjustmould/tooling/equipment/process/price,documentrevisiontrainingimprovementresultvalidationcustomercomplaints/businessperformancecustomersatisfactionfeedbackcontinualimprovementPPAP/productionapprovaldelieryservice/paymentorderagreementbiddingandenquiryfeedbackfromcustomerMP/massproductionOTS/designanddevolopOTSmarketresearchmarketresearchinformationcomfirmationofmarketandproductapplytobiddingandcustomerconsultationOfferaccepttheofferandreachagreementwithcustomeraccepttheorderandagreementsampleanddrawingssampledeliveryconfirmationtrialproductiondemandtrialsampledeliverycustomermassorderfinished-productstoragedeliverynotificationservicerequirmentdeliveryproductservieacceptancecustomercomplaint/businessperformancecustomersatisfactionMOP/SOPC1C2C3C4C5C6C7C8COPmarketresearch/analysisandresearchmarket/productinformationconfirmationapplytobidding/customerconsultationofferofferacceptance/customeragreementorder/agreementacceptancesampleand(or)drawingtoolingdesingprocessplanningdesignproductioncapabilityanalysisinspectiontooldesign/gaugepreparationhuamanresourcesupply/trainingtosubmitsampleanddocumentfixture/tooling/inspectiontool/equipmentadjustmentsampleinspectionanddocumentspreparationsamplecompletedconvey/storage/input试产件需求trialproductiondemandsupplierdevelopment/evaluation计划Planningproductmanufactureconsigntooutsideserviemanufactureprocessinspectionstoragetrialsampledeliveryforacceptanceinput出货检验outputinspectionfinalinspectionincomingmaterialinspectionproductmanufacturefinished-productpackagefinishedproductstoragedelivery/servicedemandproduct/servicedeliveryincomingmaterialinspectionSheet3 **Process过程（COP、MP、SP）Input输入Output输出Withwhat用那些设备、设施WithWho由谁做How如何做Whatresult测量方法乌龟图*过程分析和过程审核的“乌龟图”*乌龟图——过程设计开发示例*乌龟图——内部审核使用什么方法？（材料/设备）1、电脑、纸张；2、会议室。谁进行？（能力/技能/培训）1、有资格的内审员；2、管理者代表；3、各部门负责人；输入1、质量体系要求和质量体系文件；2、产品图纸、技术规范；3、年度审核计划、历次审核结果（内部第二方、第三方）；4、新产品进展情况；5、顾客抱怨/退货/质量；6、以往措施跟踪结果；内部审核控制输出1、发现体系运行和产品、过程的不合格，采取纠正和预防措施；2、体系、产品和过程审核报告；3、验证报告；如何做？（方法/程序/技术）1、内部质量管理体系审核程序；2、产品质量审核程序；3、过程质量审核程序；4、纠正措施控制程序；5、预防措施控制程序；6、管理评审控制程序；7、ISO/TS16949标准8、VDA6.1、QS9000及SDE质量手册、程序文件及相关作业指导书、检查表清单、乌龟图、过程审核方法工作表使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、体系运行符合性、有效性；2、过程审核符合率；3、不符合项关闭率；4、质量特征值（QKZ）；*乌龟图——工装管理使用什么方法？（材料/设备）1、检测设施与工具；2、工具磨修设备；3、计算机及软件。谁进行？（能力/技能/培训）1、工装技术、计划人员；2、夹具维修人员；3、磨锋工、工装检查员。输入1、生产计划；2、工程图样；3、过程特殊特性表；4、历史维修记录与故障统计；工装管理控制过程如何做？（方法/程序/技术）1、工装管理程序；2、顾客提供财产控制程序；使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、批产工装认可率；2、现场工装按期维护完好率；输出1、模具认可报告；2、工装认可报告；3、工装领用申请及工装跟踪卡；4、工装维护记录*乌龟图——文件和资料控制使用什么方法？（材料/设备）1、电脑、打印机、纸张；2、晒图机；3、复印机；4、档案室；5、文件柜；谁进行？（能力/技能/培训）1、各级文件编制人员；2、各级文件审核、批准人员；3、各部门资料员；输入1、图样、工程/检验规范和技术标准；2、外来技术文件和标准；3、质量体系文件（四个层次）文件和资料控制输出1、在相应的场所得到有效文件的最新版本，防止失效文件的使用；2、文件和资料的控制清单；3、文件和资料的发放清单；4、文件和资料的评审记录；如何做？（方法/程序/技术）1、质量体系文件的控制程序；2、技术文件的控制程序；3、质量记录控制程序；使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、文件发放及时率；* 请SQE/IQC/SDE写出供应商审核的乌龟图。 请QE写出不合格品控制/持续改进的的乌龟图。* 3.过程描述方法： 过程输入：你需要什么？ 过程活动：你做些什么？ 辅助过程：哪个部门直接支持及如何？ 接口/联接：可能的反馈部门；非直接之部门或职能 过程测量：为了过程的效果及效率如何测量？ 过程输出：你所做的结果如何处理？*