作业安全分析

修改码/版本 文件编号 页 码 为了有效的规范作业安全分析管理工作，在工作任务实施前及时发 现潜在的风险并进行有效沟通，减少作业过程中员工伤害及事故未遂事 故的发生，制定本规定。 本规定适用于公司及所属单位生产和施工作业场所所有的现场作业 活动，但以下方面需要用其他专门的方法和程序进行危害分析： 与工艺安全管理有关的危害识别和风险控制； 其他专业领域，如消防安全、人机工程、职业病等。 本规定所称作业安全分析是指事先或定期对某项工作任务进行风 险评价，并根据评价结果制定和实施相应的控制措施，达到最大限度消 除或控制风险的方法。 本规定所称暴露平率是指单位时间内人员暴露于危险环境中的次 数。 本规定所称严重性是指可能引起的后果的严重程度。 本规定所称可能性是指后果事件发生的几率。 本规定所称风险是指某一特定危害事件发生的可能性与后果的组 合。 ： ： － － ： 1/E GDGS/ZY 82.04 01 2010 1/27 1 2 a) b) 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 作业安全分析管理规定 中国石油管道公司2012-07-30发布 2012-07-30实施 目的 范围 术语和定义 作业安全分析JSA 暴露频率 严重性 可能性 风险 GDGS/ZY 82.04 01 2010 4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.2 4.2.1 4.2.2 4.3 4.3.1 4.3.1.1 4.3.1.2 4.3.1.3 4.3.1.4 4.3.1.5 4.3.1.6 4.3.2 4.3.2.1 － － 页码：2/12 职责 质量安全环保处 机关各相关处室 所属各单位 是公司作业安全分析工作的归口管理部门。 负责组织公司机关各部门和各单位相关人员进行作业安全分析知 识、技能培训； 负责公司作业安全分析的组织工作； 负责汇总、分析公司机关及各单位评价出的中高度风险； 负责对公司级中高度风险的控制过程进行监督管理。 协助质量安全环保处开展公司作业安全分析工作，对业务范围内的 风险进行辨识、评价及控制管理工作,对主管业务范围内作业安全分析工 作的指导、监督； 按照专业分工对各单位上报的风险评价表及中、高风险清单分专业 进行评价、确认，对业务范围内的中高度风险控制过程进行监督。 安全科 是本单位作业安全分析工作的归口管理部门； 负责本单位作业安全分析的组织工作； 负责确认、汇总、分析本单位评价出的中高度风险，并向公司质 量安全环保处上报； 负责组织制定风险控制措施； 负责对本单位风险控制过程、结果进行监督管理； 对基层单位作业安全分析实施情况进行监督检查和考核。 生产科、管道科 协助安全科开展本单位作业安全分析工作，负责对主管业务范围 内作业安全分析工作的实施，并对各站队进行业务指导、监督； GDGS/ZY 82.04 01 2010 4.3.2.2 4.3.3 4.4 5 5.1 a) b) c) d) e) 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 － － 页码：3/12 按照专业分工对各站队上报的风险辨识、评价结果分专业进行确 认，审核，对业务范围内的风险控制过程进行监督。 各科室 参与作业安全分析工作，对业务范围内的风险进行辨识、评价及控 制管理工作。 组织本单位员工开展作业安全分析工作，上报本单位作业安全分析 工作结果，针对辨识、评价出的风险制定相应控制措施。 作业安全分析应用于下列作业活动： 新的作业； 非常规性(临时)的作业； 承包商作业； 改变现有的作业； 评估现有的作业。 现场作业人员均可提出需要进行作业安全分析的工作任务。 各作业现场专业技术负责人对工作任务进行初步审查，确定工作任 务内容，判断是否需要做作业安全分析， 制定作业安全分析计划。 若初步审查判断出的工作任务风险无法接受，则应停止该工作任 务，或者重新设定工作任务内容。 一般情况下，新工作任务(包括以前 没做过作业安全分析的工作任务)在开始前均应进行作业安全分析，如果 该工作任务是低风险活动，并由有胜任能力的人员完成，可不做作业安 全分析，但应对工作环境进行分析。 以前作过分析或已有操作规程的工作任务可以不再进行作业安全 各基层站队 管理内容 作业安全分析范围 工作任务初步审查 GDGS/ZY 82.04 01 2010 5.2.5 5.3 5.3.1 5.3.2 a) b) c) d) e) f) g) h) 5.3.3 B － － 页码：4/12 分析，但应判定以前作业安全分析或操作规程是否满足本作业要求，如 果存在疑问，应重新进行作业安全分析。 紧急状态下的工作任务，如抢修、抢险等，如果不具备时间条件， 可直接执行相应的应急预案。 组成作业安全分析小组 安全分析小组通常由4-5人组成。作业安全分析小组的组长通常由基 层站队主管负责人或其指定人员担任。组长选择熟悉作业安全分析方法 的管理、技术、安全、操作人员组成小组。小组成员应了解工作任务及 所在区域环境、设备和相关的操作规程。 前期准备和现场考察 作业安全分析小组审查 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 安排，分解工作任务，搜集相关信 息，实地考察工作现场，核查以下内容： 以前此项工作任务中出现的健康、安全、环境问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 和事故； 工作中是否使用新设备； 工作环境、空间、照明、通风、出口和入口等； 工作任务的关键环节； 作业人员是否有足够的知识、技能； 是否需要作业许可及作业许可的类型； 是否有严重影响本工作安全的交叉作业； 其他。 划分作业步骤 针对选定的需要做作业安全分析的某项作业，首先将该项作业的 基本步骤列在作业安全分析表格的第一列(见附录 作业安全分析表)。 工作步骤的区分是根据该作业完成的先后顺序来确定的，工作步骤需要 简单 说明 关于失联党员情况说明岗位说明总经理岗位说明书会计岗位说明书行政主管岗位说明书 “做什么”，而不是“如何做”。注意工作步骤不能太详细以 作业安全分析步骤 GDGS/ZY 82.04 01 2010 5.3.4 PPEME 5 5.3.5 5.3.6 5.2 5.3.7 5.3.8 5.3.8.1 JSA 5.3.8.2 JSA － － 页码：5/12 至于步骤太多，也不能太简单以至于一些基本的步骤都没有考虑到，通 常不超过7个步骤。如果某个工作的基本步骤超过9步，则需要将该作业 分为不同的作业阶段，并分别做不同阶段的作业安全分析。工作安全分 析小组成员应该充分讨论这些步骤并达成一致意见。 识别危害因素 作业安全分析小组识别该工作任务关键环节的危害因素，并填写 《作业安全分析表》。识别危害因素时应充分考虑人员、设备、材料、 环境、方法五个方面和正常、异 常、紧急三种状态。在识别危害因素 时还应该参照附录A：作业危害分析表，该表主要针对人员、程序/计划、 设备/工具、材料和环境( )等 个方面来考虑可能存在的危害因 素及潜在的风险。 风险评价 对存在潜在危害的关键活动或重要步骤进行风险评价。根据判别 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 确定初始风险等级和风险是否可接受。风险评价方法、标准执行《安全风 险评价与控制管理程序》规定的评价标准要求。 制定风险控制措施 作业安全分析小组应针对识别出的每个风险制定控制措施，将风险 降低到可接受的范围。风险控制措施的制定具体执行《安全风险评价与 控制管理程序》中“ 风险控制策划”要求。 确定实施控制措施的负责人 作业安全分析小组长需要根据控制措施的实际需求，确定控制措施 的负责人，并填写在作业安全分析的表格上。 作业安全分析结果的管理 所有完成的作业安全分析 需要由站场负责人审核，并签字确 认。 所有完成的 都应该存档，以便以后使用或者让相关单位借鉴。 GDGS/ZY 82.04 01 2010 5.3.8.3 JSA JSA JSA JSA 5.3.9 5.4 5.4.1 5.4.2 a) b) c) d) 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 － － 页码：6/12 对于已经完成和使用过的 ，下次有相同作业的时候，可以参 照这些已经完成的 。但是在以后使用这些 之前，必须组织相关的 JSA成员对已有的 进行重新审核，确保以前识别的风险及其控制措施 仍然有效，并且与确定的工作场所和工作任务相适应。不能拿来就用， 因为相同的工作可能由于某些因素的变化带来新的隐患而被忽视。 在控制措施实施后，如果每个风险在可接受范围之内，并得到作业 安全分析小组成员的一致同意，方可进行作业前准备。 需要办理作业许可证的作业活动，作业前应获得相应的作业许可， 具体执行 《作业许可管理程序》。 作业前应召开班前会，进行有效的沟通，确保： 让参与此项工作的每个人理解完成该工作任务所涉及的活动细 节及相应的风险、控制措施和每个人的职责； 参与此项工作的人员进一步识别可能遗漏的危害因素； 如果作业人员意见不一致，异议解决后，达成一致，方可作业； 如果在实际工作中条件或者人员发生变化，或原先假设的条件不 成立，则应对作业风险进行重新分析。 在实际工作中应严格落实控制措施，根据作业许可的要求，指派相 应的负责人监视整个工作过程，特别要注意工作人员的变化和工作场所 出现的新情况以及未识别出的危害因素。 任何人都有权利和责任停止他们认为不安全的或者风险没有得到 有效控制的工作。 作业任务完成后，作业人员应进行总结，若发现作业安全分析过程 中的缺陷和不足，及时向作业安全分析小组反馈。如果作业过程中出现 作业许可和风险沟通 现场监控 总结与反馈 GDGS/ZY 82.04 01 2010 5.6.2 5.6.3 6 7 7.1 7.1.1 GDGS/CX 82.04 7.1.2 GDGS/CX 82.02 7.2 7.2.1 Q/SY1240 8 8.1 GDGS/ZY 82.04 01/JL-01 9 9.1 A － － 页码：7/12 新的隐患或发生未遂事件和事故，小组应审查作业安全分析，重新进行 作业安全分析。 根据作业过程中发生的各种情况，作业安全分析小组提出完善该 作业程序的建议。 由作业负责人填写作业安全分析跟踪评价表，判断作业人员对作业 任务的胜任程度。 无 《作业许可管理程序》 《安全风险评价与控制管理程序》 《作业许可管理规范》 － 作业安全分析评价表 附录 ： 隐患分析表 流程 相关文件 记录 附录 相关的公司体系文件和公司企业标准 相关的法律法规、标准、规范和依据性文件 附录A 隐患分析表 人员 程序/计划 设备/工具 材料 工作环境 完成工作所需要的设备/工具 有腐蚀性的材料 内部环境 易燃易爆材料 有毒有害材料 1 特殊作业人员是否具备资质 1 是否有相关安全作业程序 1 ：酸，碱等 2 作业人员是否有足够的与本工作 相关的知识和培训 2 现有安全作业程序是否足够 a 工具是否防爆 a 工作场所布局是否狭小 3 新员工/新手占作业队伍的比例太 大 （60%以上） 3 是否需要专门为该项作业制定 程序 b 工具是否合适 a 气割使用的压缩气 b 设备被布局造成工作障碍影 响行动，视线和沟通 作业人员选择是否合适如 4 是否有应急程序 c 工具是否损坏/有缺陷 b 油漆/稀料 c 工作场所照明是否足够如: 暗,眩目 a 体力和身材 5 现有应急程序是否足够 d 工具是否经过效验（如仪表 等） c 燃料油/气，和其他油料 d 工作场所通风是否足够 b 视力-色盲/近视，听觉缺陷 6 是否需要专门为该项作业制定 应急程序 e 吊装设备是否有三方检验证 书，SWL标志，破损等 d 易燃易爆化学品 e 工作场所温度过高和过低 （中暑，冻伤） c 是否适合女工如入怀孕，经 期等 7 大型重物吊装是否有吊装 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 f 吊装设备使用前是否经过检 查 2 e 炸药/雷管 f 工作场所噪音过高 d 是否有年龄限制 8 是否有吊装设备的检查程序 g 压缩气瓶是否摆放合理，相 关附件是否经过检查 g 工作场所地面光滑如：有积 水/油，结冰，积雪等 9 对有放射源的设备是否有安全 使用要求 h 所用电器设备，电线和接地 保护状况是否完好 （电击） a 石棉/含石棉材料-Asbestos Contained Material-ACM h 工作场所工具，物品，设备 存放不整洁规范 4 e 影响工作的疾病，心脏病， 高血压，残疾，恐高症，血 糖低，癫痫等 10 本项工作是否有相关的事故数 据或者经验教训 i 是否使用带有辐射源的设备 硫化氢-H2S，汞 i 没有合适的警示标志 身体移动和站位 11 职责分配不清，或有冲突 j 是否使用了爆炸设备 b 有毒有害化学品 j 工作场所的警报系统不足 a 长时间重复弯腰，扭腰，过 度用力等 12 施工方案/计划是否充分 k 脚手架是否已检查挂牌 c 含铅油漆 k 洞口，临边没有防护（人员， 工具，设备坠落等） b 上下/爬高作业 13 作业时间是否太紧，是否需要夜 晚作业 l 各种车辆状态是否完好，且 按功能正确使用 l 工作场所没有适当隔离 c 站在移动和固定物体之间 14 作业方案是否考虑到了可能影 响到的交叉作业 d 自然放射物质- Naturally OccurringRadioactive Material - NORM m 没有应急通道或不足 d 站在调装的重物之下或路径 上，或落物伤害范围内 15 是否制定了倒班人员的交接计 划/方案 m 是否使用了高压力设备如高 压清洗设备，喷砂/喷涂设 备，以及压缩气瓶等 n 应急设备和通道没有保持随 时可用和畅通 e 站/工作在没有保护的洞口 或邻边 16 作业人员是否清楚事故/隐患的 报告程序 3 e 惰性气体泄漏如：压缩气瓶泄漏， 惰性气体灭火系统释放/泄漏等 o 梯子和上下楼梯是否合格和 状况良好 5 f 手放在容易伤害的挤压点 17 是否规定了紧急集合点，作业人 员是否清楚 n 移动式工作台是否状态良 好，包括结构，梯子，护栏， 踢脚板，轮子及其制动机构 4 使用的化学品是否有Material Safety Data Sheet - MSDS p 上空是否有高压线，工艺设 施/设备等 6 作业/安全要求是否与相关人员沟 通足够 （班前会等） 5 材料使用工程中是否有粉尘产生 q 地下是否有电线，通讯线和 管路等 7 是否影响到本作业区域交叉作业 人员 1 o 工具和机械是否按要求撞上 了保护装置如安全阀，安全 销，自动保护装置等 6 材料使用工程中是否有有害废物产生 1 r 作业是否会产生明火，火花 或高温表面 (火灾，烧伤) 8 是否影响到社会公众 s 作业是否会产生有毒有害物 质 9 是否影响到邻居单位员工 a 是否需要能源隔离/挂牌/锁 定/试开机 7 材料使用工程中是否有易燃易爆产物 产生如：电池充电工程中产生H2，电 石遇水或受潮产生CH4等 t 作业是否会产生泄露或环境 污染 10 是否每个人都知道应急的电话号 码和电话机的地点 b 是否有残余压力 8 不同的材料不合理存放/混放 u 下水道和地漏没有需要适当 保护 11 是否每个人都知道自己的工作职 责和应急职责 c 是否有有毒，有害，可燃气 体和缺氧的可能 9 油抹布在炎热的天气长期堆放可能自 燃 v 是否有合适的休息吃饭场所 12 是否需要人工（单人，或多人一起） 搬运重物 d 是否有静电产生，和防止措 施 10 是否涉及到活泼的金属如：钾，钠等 w 是否把重的货物放在货架上 部，而轻的货物放在下部 13 超速驾驶车辆如：叉车，绞车，汽 车 e 接地措施是否完好 11 是否使用了不能与水接触的化学品， 参照MSDS x 作业场所和工具是否会产生 持续强烈的全身/局部震动 14 错误使用工具，材料和PPE f 机械传动和转动部分是否有 防护罩 y 15 超负荷使用吊装设备，电器和线路 g 安全设备是否被正确旁通 z 是否存在同一区域内交叉作 业带来的其他风险或其他不 可控制的风险. 16 是否需要外部专业人员如：消防， 医务急救人员等。 h 是否有锋利的边角 17 作业人员是否因服用酒类，处方药 和毒品而影响安全作业 i 周边设备和流程对工作安全 进行有无影响 a 公共交通影响 18 是否有人被其他事情分心如：纠 纷，矛盾，紧张的同事关系 j 如果不是同种设备更换，是 否已经过MOC审批 b 外部资源的取得难易程度： 专业和应急资源等 c 自然灾害：洪水，滑坡，泥 石流，雪崩，塌方等。 d 公共治安：人为破坏，恐怖 活动，盗抢等 2 k 周边的感光，感烟，感热探 测设备是否会受到作业过程 中使用或产生的强光，烟雾, 热能或辐射的影响而误动作 2 e 恶劣天气：风，雨，雾，雷 电，雪，冰雹，强烈的阳光 a 是否已配备了合适本项工作 的劳动保护用品-PPE b PPE状况是否良好 c 作业人员是否会正确使用 PPE 3 d 特殊的PPE是否需要如：呼 吸器，护目镜，绝缘鞋/手套， 防酸手套等 消防设备/人员（必要时包括 外部专业资源） 急救设备和专业人员 4 急救药箱/担架/眼睛冲洗设 备等 工作所涉及的工艺流程和设备 外部环境 所需的劳动保护用品 是否需要必要的应急设备 a b c 作业安全分析跟踪评价表 日期： 作业负责人： 问题1：员工对工作任务的理解程度： 1. 对工作任务不理解。(1分) 2. 对工作任务部分理解。(2分) 3. 对工作任务有一定的理解，知道能够干什么。(3分) 4. 充分理解自己在工作任务中的活动，可能对整个工作任务的理解不太充分。(4分) 5. 充分详细的理解整个工作任务。(5分) 分数 问题2：员工认为有哪些危险：(A)对自己 (B)对他人 (C)对环境 A B C 1. 不了解危险。(1分) 2. 部分了解危险。(2分) 3. 对危险有一定的理解，知道能够干什么。(3分) 4. 充分理解自己在工作任务中的危险，可能对整个工作任务危险的理解不太充分。(4分) 5．充分详细的理解全部危险。(5分) 分数 问题3：员工对控制措施的理解程度。可以保护:(A)自己 (B)他人(C)环境。 A B C 1. 对控制措施不理解。(1分) 2. 对控制措施部分理解。(2分) 3. 对控制措施有一定的理解，知道能够干什么。(3分) 4. 全面理解自己在工作任务中的控制措施，可能对整个工作任务的控制措施理解不太充分。(4分) 5．充分详细地理解所有的控制措施。(5分) 分数 改进建议： 总分 注：每项3分以上，则员工完成该工作的作业安全分析过程。对不足3分的项目，要进 行 培训。 记录保存年限：三年 记录填报部门：站队相关岗位 记录保存部门：站队相关岗位 GDGS/ZY 82.04 01 2010 GDGS/ZY 82.04-01/JL-01 － － 页码： 11/12 作业安全分析评价表 记录编号： 日期: 单位 JSA组长 分析人员 工作任务简述： 新工作任务□ 已作过工作任务□ 交叉作业□ 承包商作业□ 相关操作规程 许可证 特种作业人员资质证明 风险评价 工作步骤 危害因素描述 后果及影响人 员 可能性 严重度 风险值 现有控制措施 建议改进措施 残余风险 是否可接 受 记录保存年限：三年 记录填报部门：站队相关岗位 记录保存部门：站队相关岗位 GDGS/ZY 82.04 01 2010－ － 页码： 12/12 修改码 /实施日期 修改、审核、 批准人（如有变 化需注明） 主要 修改条款 修改理由 01/ 2012.5.2 原编写人：宋兆 勇 原审核人：刘洪 原批准人：崔涛 8记录 增加记录保存年限、填报部门、保存部门，修改记录表格填写内容。 编写部门：质量安全环保处 编 写 人：宋兆勇、袁 庚 审 核 人：王树财 审 批 人：张欣佳 文件控制信息表 Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12