5.0-02P经营计划管理控制程序（胡D1）

武汉云鹤汽车座椅有限公司 文件编号：QP/WY5.0 02-04 程 序 文 件 . 经 营 计 划 管 理 控制程序 1.目的 确保公司经营计划（长期和短期）的制订、审核、实施和修订过程都得到有效的控制与管理。 2.适用范围 规定了总经理及各部门负责人在公司经营计划的制订、审核、实施和修订过程中的职责和活动。 3.职责范围 3.1总经理负责公司的经营计划（包括短期的和长期的）的审核、批准、监督实施和评价； 3.2各部门负责制订、提交本部门的经营目标与计划，交市场部汇总，经总经理批准后负责实施； 3.3市场部负责组织、协调公司经营计划的制定，并协助总经理对公司经营计划的实施和执行进行监控和评价。 4.程序流程 流程 职责/接口 市场部 市场部长 N 总经理 N 董事会 Y 总经办 N 总经理 Y 各部门 市场部 管理层 总经办 5.工作程序 5.1公司经营目标和计划的制定； 5.1.1公司经营目标和计划的制定，必须充分考虑以下因素： a． 汽车行业的发展现状、形势及要求； b． 竞争对手产品的 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 ； c． 顾客当前的要求和未来的期望（或顾客满意程度）； d． 对公司的质量发展趋势，运行能力（生产率、效率、有效性等）以及产品的关键质量水平趋势等公司级的数据和资料进行分析，并与竞争产品和同类产品加以比较。 5.1.2以每3年为一周期，总经理负责确定公司的中长期滚动经营 规划 污水管网监理规划下载职业规划大学生职业规划个人职业规划职业规划论文 。公司中长期经营规划包括： a． 预期销售额和利润； b． 市场份额及竞争地位； c． 产品开发及生产能力； 5.1.3每年元月，总经理召开公司部门负责人会议，根据公司的中长期经营规划、上一年度目标和计划的实施和完成情况，以及通过对5.1.1所提到的因素的分析，制定出公司当年的经营目标和计划，同时修订中长期经营规划。 公司年度经营目标和计划包括： a. 年销售目标/利润目标和质量目标； b. 年市场份额目标； c. 主要的目标、指标； d. 安全目标； e. 其它。 5.2制定部门年度工作目标和计划： 5.2.1总经办根据公司年度经营目标和计划，结合各部门的工作职责和任务，在每年12月份制定出部门年度经营目标和计划，提交总经理办公会讨论。 5.3部门经营目标和计划的批准 5.3.1部门的经营目标和计划须经过总经理签字批准才能颁布生效。 5.3.2总经办在元月将总经理签字批准的经营目标和计划分发给各部门负责人，由各部门负责人向本部门员工下达和宣传。 5.3.3为激励公司全员参与质量改进，并促进公司经营目标和计划的有效实施，公司鼓励各部门将本部门的目标分解成员工岗位考核 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ，通过员工有效地履行 岗位职责 总经理岗位职责总经理安全岗位职责工厂保安人员的岗位职责工厂财务部岗位职责工程测量员岗位职责 来实现部门及公司经营目标；同时，相关部门将部分关键的目标及进展情况在会议室及公司质量展示板上公布和更新。 5.4实施和执行经营目标和计划 5.4.1各部门负责人根据总经理批准的部门年度经营目标和计划，组织实施和执行；每月初向市场部反馈上月经营目标和计划进展和结果。 5.4.2各部门在经营目标和计划的执行过程中，应该发挥团队精神，做到通力协作、相互支持。必要时，可向总经理寻求支持。 5.4.3在实施过程中，如果发现经营目标定得不合理，如目标过高、不可能实现；目标过低，不具备挑战性；或者因市场、环境、任务发生变化，而导致目标需要重新修订、更改等，相关目标责任部门可以向总经理申请修订/更新经营目标和计划。 5.5经营目标和计划实施监控 5.5.1市场部负责对年度经营计划实施和执行的监督，跟踪进展，确认实施的结果，并为各部门提供必要的支持和协调。 5.5.2每年7月份，总经理负责召开公司经营目标和计划和实施年中评审，对公司上半年各项目标和计划的实施情况进行总结和回顾，并根据经营目标和计划的实施情况。总经理根据会议评审的结果，决定是否批准经营目标和计划的修订/更新。 5.5.3市场部负责将总经理批准修改/更新后的经营目标和计划予以颁布和 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 到相关部门，各相关部门负责向下传达并执行。 5.6经营目标和计划实施的回顾、总结和评议 5.6.1每年12月份，总经理负责对年度公司各级经营目标和计划的完成情况进行总结和评议，对未达成的目标和计划进行原因分析。总结和评议的结果可作为公司下一年经营目标和计划设定的基础和依据。 5.6.2对公司各级经营目标和计划的完成情况的总结和评议的结果，可作为对部门和个人绩效考核的依据。 5.7经营目标和计划及相关记录的存档 5.7.1经营目标和计划属公司的机密文件，保存于公司总经办，不对外发布，对内只下发给相关部门。 5.7.2保证公司整个发展过程的可追溯性，经营目标和计划、相关的修改和评议记录保存三年。 6.相关文件 《工作效益考核实施细则》 《三年业务规划》 《年度经营计划》 《质量目标测定办法》 7.质量记录 《经营目标计划修订/更改申请表》 QR/WY/H 01 01 顾客的需求和期望 市场的发展与要求竞争对手的分析 竞争对手的分析 编制公司中长期规划 确定公司中长期规划 董事会批准 组织确定部门年度经营目标和计划 审批部门目标和计划 实施和执行经营目标和计划 经营目标和计划实施监控 进行经营目标和计划实施的回顾、总结和评价 记 录 存 档 总页码 共 页 章页码 共 5 页 章节 5.0 第 页 第 4 页 修 改 号 修 改 号 版 本 D1 修改/日期 修改/日期 编写/日期 2004.5.1