双重预防机制全套台账汇编(156页)

公司有限责任双重预防机制文件（风险分级管控）有限责任公司★有限责任公司关于公司成立风险辨识、分级管控领导小组的通知公司各部门：为更好地推进风险辨识、分级管控工作，落实风险辨识、管控措施经研究决定成立风险辨识、分级管控领导小组，具体负责公司风险辨识分级管控建设领导工作。组长：组员：有限责任公司2020年11月15日目录TOC\o"1-5"\h\z1企业概况11.1基本情况11.2周边环境11.3自然条件11.4总平面布置21.5安全管理现状31.6生产工艺32体系建设依据13双重预防机制工作制度23.1工作内容23.2职责分工23.3成立双控预防机制工作小组63.4全面辨识与专项辨识63.5工作流程73.6绩效考核103.7改进提升104风险判定准则115评估方法的选择及介绍125.1安全检查表法分析法（SCL）125.2工作危害分析法（JHA）128风险管控信息台账（清单）868.1风险管控策划原则868.2风险控制措施的选择868.3风险控制措施评审868.4风险管控信息台帐（清单）879风险告知卡10210“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图14211动态评估14612风险管控机制开展后持续进行的工作清单147企业概况1.1基本情况有限责任公司成立于2008年，投资总额为750万美元，为中外合资企业，位于，原名，于2015年首创集团投资1.5亿元控股70%，投资总额为2816811万美元，改名为有限责任公司，属于机械制造企业。主要产品是“态达”牌微米级干雾抑尘装置、远程射雾器、挡风抑尘网等环保产品。公司下设生产部、安全部、财务部、采购部、销售管理部、预算审计部、质量部、技术部、新品研发部、试制试验部、企业管理部、档案室（档案室归属于企业管理部）、电力事业部、能源事业部、港口事业部、政府事业部、大气综合治理项目部等科室部门。1.2周边环境有限责任公司位于，东临工业用地，南临工业用地，北临龙海道，西临温泉路道路。1.3自然条件气象条件根据秦皇岛海洋管区资料分析，全年以WSW风居多，其频率为12%。冬季（1月）盛行WSW风和NE风，其频率分别为15%和13%；春季（4月）盛行SSW和SW风，其频率之和达24%；夏季（7月）盛行S和SSW风，频率之和为22%；秋季（10月）盛行WSW，频率为15%。全年平均风速3.3m/s，全年雾日为18.5天。年平均气压为1015.5hPa,月平均气压12月最高为1026.1hPa,7月最低为1003.2hPa。全年雷暴日数为34.7日。地形、地貌秦皇岛经济技术开发区地势北高南低,坡度较大,向沿海倾斜,台地标咼一般大于10m,山间河谷冲击平原区标咼一般5m~10m，滨海滩地标高小于5m。本区地层上部为全新世海相地层,为灰黄色、青色粒粗砂、灰色淤泥质亚黏土,亚黏土（混砂砾）；中部为更新世地层,其上段以灰黄色亚黏土、砾质粗砂为主,下段以棕色粘土,锈黄色及白色砾质粗砂为主,下部为太古代强化花岗岩。本场地稳定水位埋深距自然地面0.4〜2.8m，水位标高在0.66〜3.31m。地震烈度根据《建筑抗震 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 规范》（GB50011-2010,2016年修订），有限责任公司建设场地抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.05g。本地区雷电情况有限责任公司所在地多年平均雷暴日数为35天,雷雨季节雷电可引发火灾、爆炸事故的发生。1.4总平面布置有限责任公司目前厂区建有2-1#厂房、2-2#食堂、3#厂房、5#研发中心、门卫、10#变电站、消防水池和消防水泵房。2-1#厂房、2-2#食堂、卸车区，中部的北侧为数控切割、激光切割、剪板和折弯，车间的中南部为机加工部分和焊接部分。3#车间主要是装配区和货物存放区。1.5安全管理现状有限责任公司现有从业人员230人，设有独立的安全管理机构-安全部，配备有专职、兼职安全管理人员。主要负责人和安全管理人员经相关部门培训并取得培训合格证书。公司定期对员工进行安全教育和培训，员工经考核合格后持证上岗，特种设备作业人员持相应的特种设备操作人员证书上岗。新工人入职，已进行公司、部门、班组三级安全教育，经考试合格后由熟练工人带领工作至少三个月，熟悉本工种操作技术并经考核合格方独立工作。调换工种和脱岗三个月以上重新上岗的人员，已事先进行岗位安全培训，并经考核合格方上岗操作。1.6生产工艺固定式射雾器制作工艺流程主要工序流程：底盘组焊件制作旋转组焊件制作风筒组焊件制作电控箱钣金件制作管路件制作喷头装置制作齿轮、电机、水泵、高压胶管、阀门、管件、压力表、轴承座、风叶片、五金标准件、防护网、传感器、密封及保温装置、遥控器、电器元件等外购底盘与旋转组对底盘与水泵组对底盘与电控箱组对旋转与风筒组对管路及限位等附属机构安装管路水压试验外观清理标示及司标设置干雾机制作工艺流程主要工序流程：底座制作箱体制作管路制作电控箱钣金件制作底座与箱体组对喷塑（外委）管路安装管路水压、气压试验外观清理标示及司标设置试机检验 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 、质量证明书入库。简易平行作业流程图：接到公司指令后，相关部门下达图纸，制定材料申请单，购置原材料、零配件，进厂检验，入库。进入制作程序：体系建设依据（1）国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见（安委办〔2016〕11号，2016年10月9日施行）（2）国务院安委会办公室标本兼治遏制重特大事故工作指南（安委办〔2016〕3号）（3）河北省安全生产委员会办公室关于深化安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防控制机制建设的意见（冀安委办〔2017〕1号，2017年1月3日施行）（4）河北省安全生产风险管控与隐患治理规定（河北省人民政府令〔2018〕第2号，2018年7月1日起施行）（5）秦皇岛市安全生产委员会办公室关于印发《秦皇岛市企业安全风险辨识与管控指南》的通知（秦安办〔2016〕24号，2016年6月22日）（6）秦皇岛市安全生产委员会关于印发《秦皇岛市构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 》的通知（秦皇岛市安全生产委员会，2016年10月28日施行）（7）秦皇岛市安全生产委员会关于印发《秦皇岛市双重预防控制体系管理办法》的通知（秦安[2018]4号，2018年4月7日）双重预防机制工作制度为推进公司风险分级管控及隐患排查治理体系双重预防机制的建设，特制定本制度。安全生产风险管控与隐患治理工作应当坚持关口前移、源头管控、预防为主、综合治理的原则。3.1工作内容双重预防机制工作内容主要包括：策划与准备和安全风险辨识评估；主要包括安全风险辨识、安全风险辨识、安全风险评价、安全风险管控、绩效考核和持续改进。3.2职责分工为保证公司风险分级管控和隐患排查治理体系双重预防机制建设的顺利实施，成立以主要负责人为组长的双重预防机制工作小组。主要负责人职责主要负责人是公司风险分级管控的第一责任人，对落实风险管控措施全面负责，具体履行下列职责：——组织建立风险分级管控体系，保证风险分级管控体系正常运行，落实风险管控措施；——组织制定并督促风险管控制度的落实；——组织开展风险分级管控体系培训工作；——至少每季度组织召开一次风险分级管控体系工作会议，推进风险组织建立健全隐患排查治理制度及隐患排查治理责任体系，并督促落实；——保证隐患排查治理资金投入的有效实施；——至少每年组织召开一次隐患排查治理体系评审工作会议，推进隐患排查治理体系持续改进；——组织制定并实施重大隐患治理方案，并组织对其治理情况进行评估。——主要负责人应当每季度至少组织检查一次风险管控措施和管控方案的落实情况。——主要负责人应当每季度至少组织检查一次安全生产检查，排查事故隐患。——每年至少开展一次风险管控动态评估评估，结果用于指导生产计划、应急预案、安全技术措施的制定，以及安全生产管理、风险管控、隐患治理等工作。3.2.2主管安全副总职责：——组织拟定安全分级风险管控体系制度、风险判定准则、实施方案；——组织风险分级管控体系培训工作；——组织风险点的排查，汇总编制风险分级管控清单；——组织风险管控措施的评审，组织编制风险分级管控指导手册；——督促并检查各车间、部门岗位风险管控措施的落实情况；安全部经理职责：——拟定安全分级风险管控体系制度、风险判定准则、实施方案；——落实风险分级管控体系培训工作；——落实风险点的排查，汇总编制风险分级管控清单；——落实风险管控措施的评审，编制风险分级管控指导手册；——协助副总督促并检查各车间、部门岗位风险管控措施的落实情况；——编制隐患排查项目清单；——落实隐患排查治理教育培训工作；——拟定隐患排查治理制度及各部门、各岗位隐患排查责任制；——每旬至少组织一次安全生产检查，排查事故隐患。——负责下达隐患整改通知单，督促整改，并组织验收实现闭环管理；——督促并检查各部门隐患排查治理工作的开展情况；——负责隐患排查治理建档管理，汇总隐患排查治理的数据信息及上报工作；——负责风险管控体系、隐患排查治理体系文件的修订、完善、优化；——开展风险分级管控和隐患排查治理体系双重预防机制的绩效考核。安全员职责：参与拟定安全分级风险管控体系制度、风险判定准则、实施方案；——参加每旬安全部的安全生产检查工作，排查事故隐患。——协助经理验收发现的事故隐患，实现闭环管理；——参与风险管控、隐患排查治理文件的修订、完善、优化。3.2.5生产部经理职责：——组织辖区范围内的危险源辨识和风险控制措施的落实；——完善生产过程中的风险分级管控清单；——负责排查和辨识辖区新的危险源，并及时更新相关信息资料；——负责在重要作业场所公告风险分级管控信息及发放岗位安全风险告知卡；——组织辖区员工开展职责范围内的隐患排查，并制定科学有效的治理措施；——负责辖区范围内的隐患治理，并检查治理措施的执行情况；——负责的隐患排查治理的闭环管理，并及时更新相关信息资料；——负责隐患排查信息的通报。3.2.6车间主任职责——组织本车间范围内的危险源辨识和风险控制措施的落实；——完善本车间生产过程中的风险分级管控清单；——负责排查和辨识本车间新的危险源，并及时更新相关信息资料；——负责在本车间重要作业场所公告风险分级管控信息及发放岗位安全风险告知卡；——组织本班组范围内的危险源辨识和风险控制措施的落实；——配合车间主任完善本班组生产过程中的风险分级管控清单；——负责排查和辨识本班组新的危险源；——负责在本班组岗位安全风险告知卡的日常维护；——组织员工进行作业前岗位风险确认和管控措施预知、设备设施检查；——开展班组日常隐患排查工作，及时上报发现的隐患；——督促责任部门落实本班组隐患的整改工作；——负责建立本班组日常隐患排查工作台帐，特别是作业后对作业场所、设备设施、物品存放等进行安全检查；——负责隐患排查信息的通报。3.2.8岗位员工应履行下列职责：——参加风险管理知识、风险辨识评估和双重预防机制建设方法等内容的培训，树立起风险意识，掌握双重预防机制建设相关知识，具备参与风险辨识、评估和管控的基本能力；——熟知各自岗位的风险告知卡中的内容，严格按操作规程操作，把岗位风险降低到可控范围内；——参与本岗位的安全隐患排查活动，积极对岗位安全隐患进行整改；进行作业前岗位风险确认和管控措施预知、设备设施检查；3.4.1全面辨识公司自《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》施行之日主要负责人每年组织开展一次全面辨识。全面辨识范围如下：（1）生产工艺和生产技术；（2）普通设备设施和特种设备，能源隔离、机械防护等涉及安全生产的设备设施及其检验检测情况；（3）建筑物、构筑物、易燃易爆和有毒有害生产经营环境，以及与生产经营相关相邻的环境、场所和气象条件；（4）从业人员的健康状况、安全防护和安全作业行为；（5）安全生产责任制、操作规程、教育培训、现场作业、应急救援等安全生产 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 的制定和落实情况；（6）其他可能产生风险的因素。3.4.2专项辨识出现下列因素时，主要负责人组织开展专项辨识：（1）生产经营环节或者生产经营要素发生重大变化开展专项辨识；（2）高危作业实施前，新技术、新材料试验或者推广应用前开展专项辨识；（3）发生生产安全事故后开展专项辨识；（4）开展专项辨识后根据辨识情况及时调整风险管控信息台账（清单）。有限责任公司成立以来的事故情况等。持续培训开展风险辨识和隐患排查双重预防机制建设初期，安全部至少组织一次包括主要负责人、各职能部门经理、岗位普通员工在内的全体人员有针对性的培训教育，确保从业人员掌握风险辨识和隐患排查的工作方法，公司风险辨识评估和双重预防机制建设方法培训后对参训人员进行考核，使全体员工真正树立风险意识，掌握双重预防机制建设的相关知识，具备参与风险辨识、评估和管控的基本能力，培训及考试结果须保留记录。风险辨识和隐患排查双重预防机制创建后，针对风险辨识和隐患排查的结果，安全部组织一次全员性培训，确保从业人员知悉工作岗位和作业环境的风险因素、风险等级、防范措施、应急方法以及隐患排查治理的相关知识和技能。为确保公司员工熟练掌握工作岗位和作业环境的风险因素、风险等级、防范措施、应急方法以及隐患排查治理的知识技能，安全部每年应制订相关培训计划，定期组织全员开展风险辨识和隐患排查双重预防机制相关知识的培训，培训后保留相关的培训记录。3.5.3确定安全风险准则安全部应根据企业自身技术、装备、管理水平等方面的实际情况，确定有限责任公司的安全风险准则，安全风险准则应体现每一起事故都可以避免的理念，追求“零死亡”目标，安全风险准则确定后报主要负责人批准。识、分析，明确各岗位风险分级，制定相应的风险管控措施。3.5.6风险管控措施与方案公司辨识后的风险按重大、较大、一般、低确定风险等级，安全部汇总风险管控信息台账（清单），组织相关部门按照风险等级逐一制定风险管控措施，管控重点落实管控部门和管控人员。针对较大以上等级的风险，安全部组织本公司相关人员制定专门的管控方案。在改建扩建工程项目，使用新设备、变更工艺技术过程中，以及发生生产安全事故后，根据辨识情况及时修订管控措施。3.5.7风险告知卡依据风险辨识结果制定各岗位的风险告知卡，风险告知卡的内容包括：危险有害因素、导致后果、管控措施及应急措施。3.5.8制定隐患排查治理清单为建立健全公司生产安全事故隐患排查治理长效机制，强化生产经营单位安全生产主体责任，有效防范和减少事故，保障员工的生命财产安全，特制定了适合有限责任公司的隐患排查标准，适用有限责任公司进行综合检查、专项检查、季节性检查、节假日检查和日常检查等。3.4.9制作企业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图依据本公司各场所的安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。绘制企业档管理。3.6绩效考核制定安全风险分级管控绩效考核办法和责任制考核细则，主要负责人每季度至少对各层级风险管控措施的落实情况进行一次考核；依据检查结果，重点从风险评估与实施职责落实、风险管控流程覆盖的深度和广度、风险管控措施落实情况、事故隐患排查治理情况、企业实际安全绩效等方面进行综合考核，并对相关责任人进行必要的奖惩激励，确保按进度计划完成风险管控任务，实现风险管控绩效。3.7改进提升公司自2018年起每年组织开展一次全面辨识，连续辨识三年后每三年至少开展一次全面辨识。危险源辨识、风险评价及风险控制措施策划是一个动态的过程，下列情况发生变化时，公司应适时开展危险源辨识和风险评价：（1）生产经营要素发生重大变化，高危作业实施前，新技术、新材料试验或者推广应用前以及发生生产安全事故后应；（2）法规、法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；（3）组织机构发生重大调整；（4）生产工艺发生较大改变时；（5）并根据辨识情况及时调整风险管控信息台账（清单）。风险判定准则在对风险进行风险评价分级时，风险等级判定应遵循从严从高的原则，应考虑以下因素：生产工艺过程风险；危险物质风险；设备设施风险；环境风险；法律、法规、标准需求；管理风险；外包方的观点，并考虑人财、物和环境等方面存在的可能性和后果严重程度的影响，并结合公司自身实际，明确事故\事件发生的可能性、严重性和风险度取值标准，确定风险判定准则，进行风险辨识评估，判定风险等级。公司制定的风险判定准则如下：红色风险\重大风险：极其危险，必须立即整改，停止作业。只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。橙色风险\较大风险：必须制定措施进行控制管理。生产部经理对较大及以上风险危害因素应重点控制管理，具体由专职安全员和各岗位根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。黄色风险\一般风险：需要控制整改。所在车间主任应引起关注，所属岗位具体落实整改；应制定管理制度、措施进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。评估方法的选择及介绍本次安全风险辨识主要采用安全检查表分析法（SCL）和作业危害分析法（JHA）法，风险等级判定选用MES评价法和预先危险性分析法（PHA）。5.1安全检查表法分析法（SCL）安全检查表法是按照相关的法律法规、标准、规范等编制一套标准的安全检查表，对已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。针对实际可能存在的危险、危害因素及发生事故的可能性，提出安全技术对策措施及建议。选择安全检查表分析的原因：安全检查表方法能够直接将现场勘查结果直接对照相关法律、法规和规程规范标准的要求，就可以得出准确结论，评价方法直观、一目了然。安全检查表法具有以下优点：（1）能够事先编制，故可有充分的时间组织有经验的人员来编写，做到系统化、完整化，不致于漏掉能导致危险的关键因素；（2）可以根据规定的标准、规范和法规，检查遵守的情况，提出准确的评价；（3）表的应用方式是有问有答，给人的印象深刻，能起到安全教育的作用。表内还可注明改进措施的要求，隔一段时间后重新检查改进情况；（4）简明易懂，容易掌握。其目的是根据风险辨识结果，制定控制措施，编制作业活动安全操作规程，控制风险。其主要程序为：从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤地潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施/具体步骤和说明见图5-1图5-1工作危害分析/JHA步骤5.3MES评价法MES法是由我国安全生产专家宋大成于2002年提出的，已经在冶金、丰仃曲Zl/-Trb-UN爭址白几砧府占怎価*QQ、II,砧伯々入\ll,TZ.M越风险评价—评价风险程度并确定其是否在可接受范围的全过程。人身伤害事故和职业相关病症发生的可能性主要取决于：对于特定危害的控制措施的状态M和人体暴露于危险（危险状态）的频繁程度E；单1纯财产损失事故和环境污染事故发生的可能性主要取决于：对于特定危险的控制措施的状态M和危险（危险状态）出现的频次E。2将控制措施的状态M、暴露的频繁程度E（E或E）、一旦发生事故12会造成的损失后果S分别分为若干等级，并赋予一定的相应会值。风险程度R为后三者的乘积。将R亦分为若干等级，针对特定的作业条件，恰当地选取M、E、S的值，根据相乘后的积确定风险程度R的级别。事故发生的可能性La.控制措施的状态M对于特定危险引起特定事故而言，无控制措施时发生的可能性较大，有减轻后果的应急措施时发生的可能性较小，有预防措施时发生的可能性最小。控制措施的状态M的赋值表（表5-1）表5-1控制措施的状态M1010人体暴露于危险状态的频繁程度越大，发生伤害事故的可能性越大；危险状态出现的频次越高，发生财产损失的可能性越大。人体暴露的频繁程度或危险状态出现的频次E的赋值表（表5-2）表5-2人体暴露的频繁程度或危险状态出现的频次E分数值E（人身伤害和职业相关病症）：1人体暴露于危险状态的频繁程度E（财产损失和环境污染）：2危险状态出现的频次10连续暴露常态6每天工作时间内暴露每天工作时间出现3每周一次，或偶然暴露每周一次，或偶然出现2每月一次暴露每月一次出现1每年几次暴露每年几次出现0.5更少的暴露更少的出现注：1.八小时不离工作岗位，算“连续暴露”；危险状态长时间存在，算“常态”。2.八小时内暴露一至几次，算“每天工作时间暴露”；危险状态出现一至几次，算“每天工作时间出现”。事故的可能后果表5-3表示按伤害、职业相关病症、财产损失、环境影响等方面不同事故后果的分档赋值。表中财产损失一栏的分档赋值，可根据行业和企业的特点进行适当调整。表5-3事故的可能后果S事故的可能后果伤害职业相关病症财产损失/元环境影响多人死亡>1000万有重大环境影响1人死亡或多人永100万（含）-1000分数值斗宀41丄井厶人、【上-4^itAA-U丄—T"vffTrm4*/?^4-rI4*44*4-Ar-亠4、【Z/r-nRF=fcAA八/士引发的身体不适的例子：如某化工厂某个车间的工人中多数眼睛发红，另一个车间的工人多数嗓子不好，放假几天后症状消失，上工数天后症状重现。根据可能性和后果确定风险程度RR二LXS二MXEXS风险程度的分级见表5-4表5-4风险程度分级R=MES风险程度（等级）>180A级/重大风险/红色90-150B级/较大风险/橙色50-80C级/一般风险/黄色<48D级/低风险/蓝色（2）评价分值的确定风险评价是评价特定危害导致特定事故的风险程度。因此，评价分值的确定以描述的特定危害为前提。并且，所说的“特定事故”，既包含“类型”的含义，也包含“程度”的含义。①S分值的确定当人们凭经验知道，特定危害多数情况下会导致怎样的后果时，就取这个后果的严重程度；当人们没有把握确定后果的严重程度，可按“就重不就轻”的原则确定严重程度。注意：M是用来确定可能性的，在确定后果的严重程度时，不要考虑例如，员工在粉尘浓度超标的作业环境下工作，对于导致尘肺病而言，如果无通风设施或操作者不配戴防尘口罩，M取5；通风设施有效或戴防尘口罩且有效，M取1；通风设施或防尘口罩只有一定效果，M取3。③E分值的确定a.人身伤害和职业相关病症“人身暴露于危险状态的频率或时间”E包含两个因素：危险状态的1出现频率和人员暴露于危险状态的时间。危险状态（物的不安全状态或作业环境的缺陷或人的安全行为造成）持续存在或在一段时间内持续存在，则只考虑人员暴露于危险状态的时间，E直接按表2取值。1注意上段中“在一段时间内持续存在”这个状语。风险是不能平均的。某种危险状态一年内只持续存15天，与存在300天一样处理，不能将其持续时间按年度取平均值后再按表2取值。危险状态偶尔出现（常常是人的不安全行为造成），此时要分别不同情况处理：人的不安全行为造成了物的不安全状态或作业环境的缺陷，本人或其他人在工作时间内暴露于危险状态则同时考虑不安全行为出现的频次和暴露的频次，分别按表2取值，然后E取中间值。1例如，出现的频次为每年几次，暴露的频次为每天工作时间内暴露，分别取值为1和6,最后E可酌情取得为2或3。1b.财产损失和环境影响财产损失和环境影响是特定危险状态相关的，E2表示危险出现的频2次，与人员暴露的情况不同。5.4作业条件危险性评价法分级标准（LEC法）基本原理是根据风险点辨识确定的危害及影响程度与危害及影响事件发生的可能性乘积确定风险的大小。定量计算每一种危险源所带来的风险可采用如下方法：D=LEC式中：D――风险值L――发生事故的可能性大小E――暴露于危险环境的频繁程度C—发生事故产生的后果当用概率来表示事故发生的可能性大小（L）时，绝对不可能发生的事故概率为0；而必然发生的事故概率为1。然而，从系统安全角度考虑绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将发生事故可能性极小的分数定为0.1，而必然要发生的事故的分数定为10，介于这两种情况之间的情况指定为若干中间值，如表5-5。表5-5事故发生的可能性（L）分数值~~事故发生的可能性n~~分数值事故发生的可能性干个中间值，如表5-6。表5-6暴露于危险填平的频繁程度（E）分数值频繁程度分数值频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次，或偶然暴露0.5非常罕见地暴露关于发生事故产生的后果（C）,由于事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大，因此规定其分数值为1-100，把需要救护的轻微损伤或较小财产损失的分数规定为1，把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数规定为100，其他情况的数值均为1与100之间，如表5-7。表5-7发生事故产生的后果（C）分数值后果分数值后果100大灾难，许多人死亡7重伤40灾难，数人死亡3轻伤15非常严重，一人死亡1引人关注，不利于基本的安全卫生要求风险值B求出之后，关键是如何确定风险级别的界限值，而这个界限值并不是长期固定不变，在不同时期，组织应根据其具体情况来确定风险级别的界限值，以符合持续改进的思想。表5-8内容可作为确定风险级别界限值及其相应风险控制策划的参考。表5-8风险等级划分□［士人工口nfeerz人/r/rZrz安全风险辨识评估本次辨识属于全面辨识，风险辨识与评估按照风险的固有特性将风险分为三类：固有风险、潜在风险、现实风险。对每种类型的风险辨识划分单元，不同单元分别选取有针对性的风险辨识和风险分级方法，对三类风险进行评估。单元划分汇总表见表6-1。表6-1单元划分汇总表见序号风险类别单元划分1固有风险重大危险源单元生产工艺、技术、设备设施、能源隔离、机械防护单兀环境、场所和气象条件、建筑物、构筑物、易燃易爆和有毒有害生产经营环境单元2潜在风险安全 管理体系 怎么建立质量管理体系环保管理体系it运维服务管理体系质量体系程序文件项目安全生产管理体系 单元人贝健康素质单兀安全业绩单元3现实风险人员安全作业行为单兀6.1辨识评估依据（1）2018年4月1日，公司依据国务院安委会办公室《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见安委办〔2016〕11号》（2）国务院安委会办公室《标本兼治遏制重特大事故工作指南（安委办〔2016〕3号）》号》《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-86)6.2风险识别评估固有风险识别评估方法选择固有风险是生产工艺、生产技术、普通设备设施和特种设备、能源隔离、机械防护等涉及安全生产的设备设施及其检验检测情况，环境、场所和气象条件、建筑物、构筑物、易燃易爆和有毒有害生产经营环境等本身固有的能量。对固有风险分别选用预先危险性分析法和安全检查表法进行风险辨识。单元划分公司固有风险识别划分为生产过程子单元和生产经营环境子单元。风险辨识与评估危险化学品重大危险源辨识依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009),将危险化学品重大危险源定义为：长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。这里的单元指一个(套)生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位的且边缘距离小于500m的几个(套)生产装置、设施或场所。2丙烷易燃气体危险性属于2.1项非易燃无毒气体10t依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）第4.2.2条中规定，单元内存在的危险化学品为多品种时，则按式（1）计算，若满足式（1）,则定为重大危险源：q/Q+q/Q+・・・+q/Q上1（1）,1122nn式中：q,q,•…q每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）；12nQ,Q,…，Q与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。12n公司氧气日常存储量20瓶（每瓶7kg）,丙烷10瓶。氧气最大存在量=0.007X20=0.14t丙烷最大存在量=1.83kg/m3X1.3m3X10/1000=0.02381贝I」：q/Q+q/Q+・・・+q/Q=0.14/200+0.0238/10=0.00308V1,故本公1122nn司未构成危险化学品重大危险源。公司不涉及工业企业煤气管道和长输管线。故本公司不涉及重大危险源，不涉及重大风险。（2）生产工艺、技术、设备设施、能源隔离、机械防护单元风险辨识本单元主要是针对生产过程进行全面风险辨识，主要从生产工艺、生产技术、普通设备设施和特种设备、能源隔离、机械防护等方面，公司生产过程涉及到的设备设施见表6-3表6-3主要设备设施一览表IIII曰木吐I343#车间起重机5T5是352#车间轴流风机12否363#车间轴流风机4否37移动式焊接烟气除尘器12否38东腾蓄电池轨道平车KPXD-3T1否作业条件危险性评价法（LEC法）进行风险辨识，首先将生产过程单元划分为以下子系统：①加工系统子单元；②装配系统子单元；③电气系统子单元；④仓储运输系统子单元；⑤供配电系统子单元；⑥其他辅助系统子单元。各子单元风险辨识过程见表6-4。表6-4生产工艺、技术、能源隔离、机械防护危险性评价表子系统名称可能导致的事故类型存在风险风险评价风险分级安全管控措施LECD加工系统子单元起重伤害天车未进行检测，存在安全隐患。161590一般天车定期进行检定。主梁塑性变形、制动器失效，导致物体坠落。161590一般制动器在危险作业前或定期应进行检查，及时消除缺陷；定期对桥式起重机主梁进行测量，消除缺陷。起升高度限位器、起重量限制器、力矩限制器等失效，导致冲顶、超载，或起重机倾翻。161590一般起升机构装设起升高度限位器，起重量限制器。起吊载荷质量不确定，系挂位置不当，导致被吊物体失稳坠落。161590一般吊运前应确认起吊载荷的质量和质心，并确定起升系挂位置，经试吊后方能正式作业；吊运载荷时，不得从人员和安全通道上方通过；工作结束后，应将被吊载荷放到地面，吊钩起升到规定位置，切断电源或脱开主离合器。天车电缆、电源线，无保护软管或电缆桥架或绝缘损坏、设备漏电。161590一般低压电气设备选型、安装正确可靠，应符合《低压配电设计规范GB50054-2011》的有关规定。吊索具选配不当，或变形、破断，导致吊物高处坠落。161590一般购置的吊索具应是经安全认可的合格产品；吊索具应进行日常保养、检查和检验，定置摆放，有明显的载荷标识，相关资料应存档。天车吊钩和滑轮组破损、钢丝绳断裂等，吊钩止脱装置损坏或失效。367126一般吊钩、滑轮磨损量达到报废标准时，应及时进行更换；钢丝绳端部的固定和连接符合相关规范的要求，达到报废标准时及时更换。定期检维修吊钩止脱装置。加工容器爆炸气瓶未做防倾倒措施。1339低压力容器气瓶做防倾倒措施，放置乙炔气瓶处平整。子系统名称系统子单元可能导致的事故类型存在风险风险评价风险分级安全管控措施LECD储气罐压力表、安全阀未定期检验。13721低压力容器压力表、安全阀定期检查，特种设备操作人员应持证上岗，证件在有效期内。气瓶与管线连接处未固定。16742低压力容器气瓶与管线连接要固定，防止软管脱落。机械伤害车床、铣床、钻床防护罩缺损，自动进刀手柄（轮）无弹出防护装置，导致设备部件和加工件飞出伤人。161590一般有可能造成缠绕、吸人或卷人、刺割等危险的运动部件和传动装置设置防护罩。机修人员作业前未执行上锁挂牌和能量隔离等防止设备意外启动的措施。131545低加强监督管理，设备运转时禁止进行检维修，检维修作业执行作业许可制度。周围环境昏暗、非操作人员站位不当。0.53710.5低增强工作环境的照明，规范作业区域，非操作人员禁入。剪板机、卷板机、折弯机、冲床安全保护装置失效。161590一般设备至少配置一种安全保护装置并定期进行维修检查。手持工具防护罩、盖、手柄松动、破损。161590一般定期进行维护紧固。冲压机械安全装置，双手操纵装置失灵，导致人体进人冲模区。161590一般设置双手操纵装置。冲模调整和设备检修未使用安全栓等防护措施，上滑块下行挤压伤人。161590一般冲模安装调整或设备检修，以及需要停机排除故障时，使用安全栓等安全防护装置。检修时应使用能量锁定装置，或设置专人监护，并对所有液压都能做到有效控制。触电临时用电管理混乱，随意使用、私拉乱接电气设备。3315135一般强化培训和安全管理、提高员工用电安全意识和企业安全文化。剪板机、切割机、车床等各类加工设备绝缘损坏、设备漏电、接地保护失效。161590一般定期检查检修，规范使用各电器设备。焊机电源线、电缆与焊机连接处裸露。161590一般焊机电源线、电缆与焊机连接处裸露接线板有防护罩。电焊设备一次线绝缘破损，二次线接头过多或搭接在可燃气体管道上，导致人员触电。161590一般定期检查一次线绝缘，二次回路接点，无电气裸露，接头采用电缆耦合器，且不超过3个。每半年到电焊机绝缘电阻进行一次检测。子系统名称可能导致的事故类型存在风险风险评价风险分级安全管控措施LECD工统单加系子元触电电器设备周边电线杂乱，地面积水、潮湿。161590一般潮湿环境应使用安全电压，禁止潮湿地面敷设电线，及时清理积水。配电箱内未设置有效的漏电保护器。161590一般加装漏电保护器并保证安全有效，规范员工用电行为。手持打磨工具橡套软线破损，长度超6m,有接头161590一般每三个月进行一次绝缘电阻检测，定期进行维保。物体打击操作人员未正确穿戴劳动防护用品。16742低为员工配备正确的劳动防护用品，监督员工正确使用。设备设施零部件松动，未及时检查设备设施的完好、可靠。161590一般定期做好设备设施的维护和保养。设备紧固件或工件锁紧装置失效导致，夹具、卡具松动或脱落造成设备部件或加工件飞出伤人。161590一般检维修工件紧固夹装置，确保安全有效，防止工件飞出。板材存放区摆放不稳定，板材下滑。0.261545低摆放整齐，有固定措施。火灾其他爆炸管道内流动的易燃易爆介质因静电作用或超压，导致火灾和爆炸。0.20.5404低现有车间送管线未使用。管道敷设位置不合适或支架不牢固，导致管道泄漏时不易发现而发生爆炸。0.20.5404低现有车间送管线未使用。氧气、丙烷焊接与切割作业时，气瓶受热导致瓶体爆炸和可燃气体泄漏引起火灾。161590一般氧气瓶与丙瓶与明火距离不少于10m,不得靠近热源。瓶体腐蚀或混装，导致瓶内高压气体爆炸，或使用不当导致瓶内气体急剧膨胀而产生爆炸。161590一般米购瓶体漆色、字样应符合《气瓶颜色标志》（GB7144）的气瓶。入库前进行检定，确保瓶体外观无缺陷，无机械性损伤，无严重腐蚀、灼痕；瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好。空压机房、气体泵、维修用气瓶等压力表安全阀不合格，气瓶储气罐等安全附件不齐全。161590一般安全附件定期检验，采购合格的气瓶。空压机产生的高温气体引燃易燃易爆物资而导致火灾和爆炸。131545低空压机周边不得存放易燃、易爆物品。汇流排间管道腐蚀泄漏。161590一般定期对管道进行维护保养。汇流排未安装可燃气体报警或失效。161590一般安装可燃气体报警装置并定期进行检定。子系统名称可能导致的事故类型存在风险风险评价风险分级安全管控措施LECD工统单加系子元其他伤害通风不良，未设置排风系统。161590一般设置排风装置。地面湿滑、积水、杂物等未清理。33763低作业结束及时清理卫生，保证环境整洁，无积水，无杂物。操作人员未正确穿戴劳动防护用品。16742低为员工配备正确的劳动防护用品，监督员工正确使用。周围环境昏暗，视物不清。0.50.5153.75低增强工作环境的照明。配统单装系子元起重伤害天车未进行检测，存在安全隐患。161590一般天车定期进行检定。主梁塑性变形、制动器失效，导致物体坠落。161590一般制动器在危险作业前或定期应进行检查，及时消除缺陷；定期对桥式起重机主梁进行测量，消除缺陷。起升高度限位器、起重量限制器、力矩限制器等失效，导致冲顶、超载，或起重机倾翻。161590一般起升机构装设起升高度限位器，起重量限制器。起吊载荷质量不确定，系挂位置不当，导致被吊物体失稳坠落。161590一般吊运前应确认起吊载荷的质量和质心，并确定起升系挂位置，经试吊后方能正式作业；吊运载荷时，不得从人员和安全通道上方通过；工作结束后，应将被吊载荷放到地面，吊钩起升到规定位置，切断电源或脱开主离合器。天车电缆、电源线，无保护软管或电缆桥架或绝缘损坏、设备漏电。161590一般低压电气设备选型、安装正确可靠，应符合《低压配电设计规范GB50054-2011》的有关规定。吊索具选配不当，或变形、破断，导致吊物高处坠落。161590一般购置的吊索具应是经安全认可的合格产品；吊索具应进行日常保养、检查和检验，定置摆放，有明显的载荷标识，相关资料应存档。天车吊钩和滑轮组破损、钢丝绳断裂等，吊钩止脱装置损坏或失效。367126一般吊钩、滑轮磨损量达到报废标准时，应及时进行更换；钢丝绳端部的固定和连接符合相关规范的要求，达到报废标准时及时更换。定期检维修吊钩止脱装置。触电临时用电管理混乱，随意使用、私拉乱接电气设备。3315135一般强化培训和安全管理、提高员工用电安全意识和企业安全文化。焊机电源线、电缆与焊机连接处裸露。161590一般焊机电源线、电缆与焊机连接处裸露接线板有防护罩。电焊设备一次线绝缘破损，二次线接头过多或搭接在可燃气体管道上，导致人员触电和可燃气体爆炸。161590一般定期检查一次线绝缘，二次回路接点，无电气裸露，接头采用电缆耦合器，且不超过3个。每半年到电焊机绝缘电阻进行一次检测。子系统名称可能导致的事故类型存在风险风险评价风险分级安全管控措施LECD配统单装系子元触电电器设备周边电线杂乱，地面积水、潮湿。161590一般潮湿环境应使用安全电压，禁止潮湿地面敷设电线，及时清理积水。配电箱内未设置有效的漏电保护器。161590一般加装漏电保护器并保证安全有效，规范员工用电行为。手持打磨工具橡套软线破损，长度超6m,有接头161590一般每三个月进行一次绝缘电阻检测，定期进行维保。中毒和窒息氩弧焊作业空间不足。0.51157.5低作业空间宽阔，通风良好。压力表、安全阀失灵，未定期检验。367126一般压力容器压力表、安全阀定期检查，特种设备操作人员应持证上岗，证件在有效期内。机械伤害手持工具防护罩、盖、手柄松动、破损。161590一般定期进行维护紧固。其他伤害地面湿滑、积水、杂物等未清理。33763低作业结束及时清理卫生，保证环境整洁，无积水，无杂物。操作人员未正确穿戴劳动防护用品。16742低为员工配备正确的劳动防护用品，监督员工正确使用。周围环境昏暗，视物不清。0.50.5153.75低增强工作环境的照明。电气系统子单元触电手持电动工具橡套软线破损，长度超6m,有接头161590一般每三个月进行一次绝缘电阻检测，定期进行维保。临时用电管理混乱，随意使用、私拉乱接电气设备。3315135一般强化培训和安全管理、提高员工用电安全意识和企业安全文化。电器设备周边电线杂乱，地面积水、潮湿。161590一般潮湿环境应使用安全电压，禁止潮湿地面敷设电线，及时清理积水。配电箱内未设置有效的漏电保护器。161590一般加装漏电保护器并保证安全有效，规范员工用电行为。其他伤害操作人员未正确穿戴劳动防护用品。33763低为员工配备正确的劳动防护用品，监督员工正确使用。使用装配工具装置过程失误，注意力不集中。36354低加强员工安全培训，班中对员工精神状态进行检查。地面湿滑、积水、杂物等未清理。16742低作业结束及时清理卫生，保证环境整洁，无积水，无杂物。周围环境昏暗，视物不清。0.50.5153.75低增强工作环境的照明。机械伤害手持工具防护罩、盖、手柄松动、破损。161590一般定期进行维护紧固。子系统名称可能导致的事故类型存在风险风险评价风险分级安全管控措施LECD仓储运输系统子单元物体打击物品堆垛过高。13721低严格控制垛咼，在宽与咼之比为1：2的前提下，垛咼不超2m，料箱堆放咼度不超3.5m。起重伤害起重设备操作不稳定，超荷载起吊物品。13721低设备标注吨位，操作人员经培训后上岗。车辆伤害车辆故障、刹车失灵等。16742低车辆、刹车装置可靠有效。驾驶员精神不集中。367126一般强化培训和安全管理、提高员工安全意识和企业安全文化。车辆伤害叉车超速行驶。16742低厂区设置限速标识，操作人员持证上岗。叉运超高、超宽、超重货物；被叉物料不平衡，物料倾斜滑落；货物高度防碍行驶视线；货叉起降速度过快或断裂；爆胎等。16742低操作人员持证上岗，严格执行操作规程。其他伤害仓库货架防护栏杆破损。0.53710.5低定期进行检查和维护。仓库通道内有油、水未及时清理。13721低仓库通道保持整洁，每日进行清理。仓库安全通道被占用。0.5334.5低划出安全通道。供配电系统子单元触电火灾高压操作和维护操作空间过小，带电部位裸露，无隔离防护措施。131545低电气设备的布置应按有关规范、标准，留出操作和维护通道，设置必要的护栏、护网。高压区未设置高压危险、当心触电的标志标识牌。0.531522.5低设置安全警示标志。绝缘防护用品配备不足。131545低为员工配备正确的劳动防护用品，监督员工正确使用。配电设施无闭锁装置或失灵，电器元件未装箱。131545低选用具有“五防”功能的开关柜，屏护和隔离闭锁装置可^靠。临时电源管理混乱，使用不当，缺乏必要的监护和防护措施。131545低严格执行运行维护和检修工作中的各项管理制度，严格执行操作票制度、工作票制度等有关规定。低压临时线路线路绝缘不良导致触电，产生的电弧火花而引发火灾。131545低应避开易碰撞、地面通道、热力管道、积水等易造成绝缘损坏的地方敷设，禁止在易燃易爆场所敷设。沿地面敷设时有保护措施。子系统名称可能导致的事故类型存在风险风险评价风险分级安全管控措施LECD单元触电火灾电气线路敷设时绝缘不良或未设置接地装置，导致触电事故，或局部发热引燃易燃物质。131545低线路穿墙、楼板或埋地敷设时均穿管或采取其他保护措施；穿金属管时，管口应装绝缘护套。配电箱绝缘破坏或电器裸露导致触电，短路时产生的高温或火花引发火灾。131545低定期检查电气线路，及时维修破损线路，设置防护穿管敷设。固定式配电箱的安装位置能够有效防止雨水或其他液体渗入，有足够的安全操作与维修空间。接地装置及漏电保护选型不正确或未设置。131545低低压电气设备选型、安装正确可靠，检修和生活电源设置合理并均应加装漏电保护器且定期试验。变配电室环境条件雨、雪及小动物进入室内破坏绝缘层或绝缘不良，导致触电事故或火灾。131545低室内地面应米用防滑、米光窗、通风窗、门、电缆沟等处应设置防止雨、雪和小动物进入的阻挡设施。电气设备长期运行没有定期检修，检修不到位。131545低经常检查、定期检测电气设备的保护接地、接零装置，保证连接牢固，经常接触和使用配电箱、配电板、按钮开关、插座、插销以及导线等，不得有破损或将带电部分裸露。电气设备选型不合理或质量不合格。3315135一般采购合格设备，选用有资质的生产厂家。建（构）筑物防雷设施不良，耐火等级不足。0.534060低设置良好的防雷设置，避雷设施应定期检测。设备、管线、缆沟密封不严。32772一般电缆洞口进行防火封堵。电气设备过热引起火灾，电火花及电弧引起火灾。30.51522.5低防止电气火灾，还要注意线路电器负何不能过咼，注意电器设备安装位置距易燃可燃物不能太近，注意电气设备运仃是否异常，注意防潮等。其他辅助系统子单元火灾发生火灾时，因灭火器配置不符合要求，使火灾爆炸危害扩大。30.54060低配备灭火器材，设置在明显、且便于取用的地点，不影响安全疏散。厨房使用液化气操作不当引发火灾，储存大量米、面、油等易燃物品。367126一般厨房配备灭火器材，减少可燃物品的储存，厨师严格执行操作规程。维修动火作业周边可燃物堆积；气瓶安全距离不足。3315125一般维修动火作业执行作业许可，气瓶使用符合有关要求。危废间警示标识不清，无禁止烟火等安全警示标识，通风不良，灭火器配备不足。1339低张贴区域标识牌和禁止烟火安全警示标识牌，加装排风通风装置，按规范配备灭火器、消防沙等消防器材。子系统名称可能导致的事故类型存在风险风险评价风险分级安全管控措施LECD其他辅助系统子单元其他伤害安全出口设置不足或通道堵塞，紧急情况时人员无法及时疏散。0.5640120一般厂房设置的安全出口数量符合要求。疏散楼梯过窄或疏散门、楼梯堵塞，紧急情况时人员无法及时疏散。0.5640120一般厂房疏散楼梯、走道、门的最小疏散净宽度符合要求。办公楼电梯未定期检定和维保。161590一般电梯定期进行检定和维保。其他伤害辅楼（包括更衣室、食堂、休息室）、办公室、门卫室等地面湿滑、杂物堆积；过道昏暗、照明不良、通道狭小等环境不良。16742低定期清理卫生，保证环境整洁，无积水，无杂物；设置规范的安全通道和车间照明。高处坠落电梯厅门安全装置失效，轿厢未在准确位置停靠16742低定期对电梯进行检定和维保。办公区中庭周边地面湿滑，防护设施损坏。16742低定期进行检查和维护。机械伤害厨房加工设施防护罩缺损；连锁装置失效，导致机械伤害。161590一般有可能造成缠绕、吸人或卷人等危险的运动部件和传动装置设置防护罩。