电子(diànzǐ)税务局培训ppt第一页,共34页。关于下载。点击页面(yèmiàn)上的“下载中心”第二页,共34页。必备软件下载(xiàzǎi)。(1)浏览器版本:IE8浏览器,电脑版本不支持ie8可下载(xiàzǎi)谷歌浏览器,或火狐浏览器。第三页,共34页。(2)ca登陆下载(xiàzǎi):江苏国税电子签名控件、CA驱动-行助手第四页,共34页。(3)报
表
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打印,查看必备(bìbèi)下载软件:打印控件PDF转换器6.9.0第五页,共34页。目录(mùlù)1、申报纳税人通过电子税务局纳税申报模块录入完成增值税、消费税、企业所得税、文化事业建设费、废弃电器电子产品处理基金、财务报表等的申报,向CTAIS系统发送申报信息并进行税款的扣缴,并且(bìngqiě)将申报以及扣款信息反馈纳税人。第六页,共34页。1、页面(yèmiàn)打开进行登陆第七页,共34页。2、登录方式说明登录方式一:输入用户(yònghù)名+密码+验证码方式为基本的登录方式。用户(yònghù)名为纳税人识别号,密码为纳税人开户时自行设置的密码第八页,共34页。登录方式二:Ca登陆,通过CA数据证
书
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登录系统(xìtǒng)在电脑USB接口插入“江苏CA”盘,系统(xìtǒng)自动弹出CA证书登录界面,输入CA证书密码,点击【确定】按钮,即可登录本系统(xìtǒng)。第九页,共34页。整个界面风格清晰,左侧上方为江苏国税电子(diànzǐ)税务局LOGO,LOGO下为一些功能菜单,包括:首页、消息中心、我的应用、信息查询、小微企业税银服务等;右侧上方显示用户名称及设置、应用中心、退出等功能。第十页,共34页。3、添加应用若没有此应用,则在应用中心下找到【增值税一般纳税人月度(yuèdù)申报】的应用,并添加此应用第十一页,共34页。找到此应用(yìngyòng)后点击【增值税一般纳税人月度申报】添加到我的应用(yìngyòng)即可第十二页,共34页。找到此应用后点击【增值税小规模纳税人月(季)申报(shēnbào)】添加到我的应用即可第十三页,共34页。4、进入申报点击“增值税一般纳税(nàshuì)人月度申报”应用,进入申报主界面。选择“纳税(nàshuì)申报”菜单下的“一般申报”进入申报列表界面第十四页,共34页。点击“增值税小规模纳税人月(季)申报”应用,进入(jìnrù)申报主界面。选择“纳税申报”菜单下的“一般申报”进入(jìnrù)申报列表界面第十五页,共34页。点击左侧菜单【一般(yībān)申报】后,进入了申报主界面。申报主界面功能按钮:【刷新】、【清除】、【申报】、【数据初始化】(如下图)第十六页,共34页。点击【数据初始化】:该功能是填写各项申报表及附表前必做的操作。通过点击【数据初始化】,电子税务局将从税务机关的数据库中调取申报所需的本年累计数据,主表中的上期留抵税额、预缴税款,表一中的纳税人税种信息、优惠(yōuhuì)资格,表二中的进项发票数据等。显示“初始化数据成功”提示,进入报表填写界面。第十七页,共34页。5、开始填写表纳税人申报前要核对申报表是否齐全,若不齐请联系当地税务机关添加。纳税人根据自己的需要填写完成
表格
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(biǎogé)后,点击“全部保存”再点击“返回”第十八页,共34页。6、开始申报(shēnbào)点击完“返回”之后,查看申报(shēnbào)表的状态,为“已填写”才可以进行申报(shēnbào)。如有任意一个表格显示“未填写”都无法申报(shēnbào)第十九页,共34页。点击“申报”后一般情况下会显示三种结果。⑴、反馈“申报成功”:表示申报成功⑵、反馈“受理中”状态为纳税人已填写并且提交申报,申报信息正与税务机关进行校验,该过程一般为15秒左右,点击【刷新(shuāxīn)】可以查看是“申报成功”还是“申报失败”反馈“申报成功(chénggōng)”:表示申报成功(chénggōng)第二十页,共34页。(3)、反馈“申报(shēnbào)失败”:点【查看原因】待解决问
题
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后继续提交第二十一页,共34页。7、税款缴纳申报(shēnbào)成功后,纳税人可以点击”待缴税款“进行手动扣款。也可以等待系统后续自动扣款第二十二页,共34页。点击“代缴税款(shuìkuǎn)”后出现如下界面。先勾选“□”再点击缴款。第二十三页,共34页。8、报表打印(dǎyìn)点击“信息查询”再点开“申报查询”出现如下界面。点击“查看”第二十四页,共34页。直接(zhíjiē)打印报表,需要点击“预览”注:图片版本为PDF,需要下载PDF的阅读器。第二十五页,共34页。第二十六页,共34页。9、申报,扣款查询申报,扣款成功后,在电子税务局页面的“消息中心”会有信息(xìnxī)自动弹出第二十七页,共34页。点击“一户式查询”里”申报信息查询“”税款缴纳查询“进行(jìnxíng)查看是否申报,缴款成功。第二十八页,共34页。第二十九页,共34页。比较便捷的查询税款缴纳,可以直接点击(diǎnjī)“完税凭证”查询到缴款成功的完税凭证。并且还可以选择企业所申报的不同税种的完税查询。第三十页,共34页。10、其他税种的申报。部分一般纳税人企业:消费税、企业所得税、文化事业(shìyè)建设费、废弃电器电子产品处理基金、财务报表等的申报。第三十一页,共34页。热点问题1、居民企业所得税申报时,提示报表未填写完整。答:请检查是否为小型微利企业没有(méiyǒu)勾选。2、纳税人在电子税务局缴款成功后无法立即查询到完税凭证。答:纳税人成功缴款后,需要等到税款入库才能查询到完税凭证。第三十二页,共34页。感谢(gǎnxiè)聆听!第三十三页,共34页。此
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