开发和运维的职责分离管理

业务系统变更 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 开发和运维的职责分离管理第一条第一节总则为 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 软件变更与维护管理，提高软件管理水平，优化软件变更与维护管理流程，特制定本制度。第二条本制度适用于应用系统已开发或采购完毕并正式上线、且由软件开发组织移交给应用管理组织之后，所发生的生产应用系统（以下简称应用系统）运行支持及系统变更工作。第二节变更流程第三条系统变更工作可分为下面三类类型：功能完善维护、系统缺陷修改、统计报表生成。功能完善维护指根据业务部门的需求，对系统进行的功能完善性或适应性维护；系统缺陷修改指对一些系统功能或使用上的问题所进行的修复，这些问题是由于系统设计和实现上的缺陷而引发的；统计报表生成指为了满足业务部门统计报表数据生成的需要，而进行的不包含在应用系统功能之内的数据处理工作。第四条系统变更工作以任务形式由需求方（一般为业务部门）和维护方（一般为信息部门的应用维护组织和软件开发组织，还包括合作厂商）协作完成。系统变更过程类似软件开发，大致可分为四个阶段：任务提交和接受、任务实现、任务验收和程序下发上线。第五条因问题处理引发的系统变更处理，具体流程参见《问题处理管理制度》第六条需求部门提出系统变更需求，并将变更需求整理成《系统变更申请表》件一），由部门负责人审批后提交给系统管理员。第七条系统管理员负责接受需求并上报给IT主管。IT主管分析需求，并提出系统变更建议。IT经理根据变更建议审批《系统变更申请表》。第八条系统管理员根据自行开发、合作开发和外包开发的不同要求组织实现系统变更需求，将需求提交至内部开发人员、合作开发商或外包开发商，产生供发布的程序。第九条第十条系统管理员组织业务部门的系统最终用户对系统程序变更进行测试，并撰写实现过程应按照软件开发过程规定进行。系统变更过程应遵循软件开发过程相同的正式、统一的编码标准，并经过测试和正式验收才能下发和上线。用户测试报告》（附件二），提交业务部门负责人和IT主管领导签字确认第十一条通过。在系统变更完成后，系统管理员和业务部门的最终用户共同撰写《程序变更验收报告》（附件三），经业务部门负责人签字验收后，报送IT经理审批。第十二条培训管理员负责对系统变更过程的文档进行归档管理，变更过程中涉及的所第十三条第十四条第十五条第十六条第十七条有文档应至少保存两年。第三节紧急变更流程对于紧急变更，需求部门可以通过电子邮件或传真等书面形式提出申请。信息技术部根据重要性和紧迫性做判断，确定其优先级和影响程度，并进行相应处理。紧急变更过程中应使用专设的系统用户账号，由专责部门或人员启动紧急修改变更程序。信息技术部应对紧急变更的处理进行规范的文档记录。在紧急事件处理完成后，必须在一周内补办正式、完整的文档，其中包括问题发现人填写的紧急变更申请、问题发现人所在部门负责人对该申请的审批、需求部门/信息技术部测试记录（包括签字确认测试结果）第四节系统变更的权责分离系统变更过程中，应采取各种措施保证维护环境程序代码访问权限受到良好控制。这些措施包括：1、通过系统用户的授权管理，确保只有特定人员能进行系统维护工作；2、如果使用专用程序开发工具，只有授权人员才能使用程序开发工具（通过只有特定开发人员拥有程序开发工具）3、通过对源代码的访问控制，限制只有授权人员才能获得源代码以进行系统维护；4、在进行自有系统的程序变更时，应建立版本控制制度确保每次在最新的代码基础上进行更改，当多名程序员同时进行更改工作时，能够进行适当协调；5、通过对系统日志的审阅，监督系统维护人员在系统中的操作，确认维护工作的授权；6、在进行自有系统的程序变更时，应防止源代码在完成测试到正式上线之第十八条间的非授权修改。系统变更过程中，采取各种措施保证生产系统应用程序访问权限受到良好控制。这些措施包括：1、通过生产环境的访问控制，限制对生产环境的访问；2、通过物理隔离的手段，限制对生产环境的访问；3、通过逻辑隔离的手段，限制对生产环境的访问；4、对授权访问生产环境的人员进行详细记录，使用该记录对生产环境访问权限的检查，确保只有经授权人员才能访问生产环境；5、普通用户只能通过前台登录系统，不能通过后台（如使用生产环境操作系统的命令行）进行操作；6、信息技术人员不应该拥有前台应用程序的业务操作访问权限，更不应该在前台应用程序中担任实际的业务操作任务；7、从技术角度限制开发人员对生产环境中应用程序文件夹的访问权限，只有经过授权的人员对程序拥有读、写和执行的权限；8、禁止信息技术人员共享操作系统级别的账号。第五节附则第十九条本制度由公司总部信息技术部负责解释和修订。第二十条本制度自发布之日起开始执行。附件一系统变更申请表系统变更申请表编号:变更请求类型□用户方变更□需求增加□其它：请说明：□开发方变更□需求修改□需求缩减变更申请人申请日期实施人员验证人原需求内容描述变更内容描述变更的影响业务部门负责人意见：签字：IT人员意见：签字：备注：1.基本信息测试依据例如：参照标准、客户需求、需求规格 说明书 房屋状态说明书下载罗氏说明书下载焊机说明书下载罗氏说明书下载GGD说明书下载 、测试用例等测试范围测试验收标准测试环境描述测试驱动程序描述提示：可以把测试驱动程序当作附件测试人员测试时间须注明每次回归测试的时间测试工具2.实况记录模块测试用例编号期望结果测试结果缺陷密度是否执行了回归测试3.测试总 评价 LEC评价法下载LEC评价法下载评价量规免费下载学院评价表文档下载学院评价表文档下载 附件用户测试报告根据对测试结果提出一个关于软件能力的全面分析，需标明遗留的主要缺陷、局限性和软件的约束限制等，并提出软件测试过程中程序中的不足。根据测试标准及测试结果，综合评价软件的开发是否已达到预定目标。4.缺陷修改记录提示：如果采用了缺陷管理工具，能自动产生缺陷报表的话，则无需本表。缺陷名称缺陷类型严重程度模块原因驻留时间解决 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 …测试人员签字/日期:附件程序变更验收报告验收报告书需求部门系统名称系统名称英文缩写1系统版本1任务完成情况栏*由信息技术部根据任务完成实际情况填写*任务名称实际开始时间实际工作量’本次任务实际税前开发费用（含报酬）人天，合I实际完成时间人月*注明小写金额和大写金额*Y元，（大写）【任务完成情况】:*由信息技术部简要概述任务完成情况*【提交文档清单】：*由信息技术部提交相关文档清单*业务部门接受人签字:信息技术部提交人签字:日期:日期:验收过程信息栏*由信息技术部根据验收过程填写*验收开始时间验收地点需求部门验收人员角色/职责信息部门协助人员角色/职责任务验收情况栏*由业务部门根据验收情况出具*【验收意见】：*由业务部门项目负责人岀具对实际验收结果的意见业务部门项目负责人签字:日期:任务管理处室项目负责人签字:日期:任务管理处室负责人签字:日期:任务验收结论栏*由业务部门出具，双方负责人签字确认*【验收结论】：*由业务部门根据验收意见出具任务验收结论*【下发意见】：*由业务部门根据验收结论出具程序下发意见*业务部门负责人签字:信息技术部负责人签字:日期:日期:注：该表格一式两份，业务部门、信息技术部双方各执一份。四、一辈子孤单并不可怕，如果我们可以从中提炼出自由，那我们就是幸福的。许多长久的关系都以为忘记了当初所坚持与拥有的，最后又开始羡慕起孤单的人。六、没有心如刀割，不再依依不舍，只有，沉默相隔五、恋爱，在感情上，当你想征服对方的时候，实际上已经在一定程度上被对方征服了。首先是对方对你的吸引，然后才是你征服对方的欲望。二十九、无数次在梦的意境，勾勒你的样子，那样的虔诚，和你的心灵一样，一生刻骨。七、和你在一起只是我不想给任何人机会。八、一个人总要走陌生的路，看陌生的风景，听陌生的歌，然后在某个不经意的瞬间，你会发现，原本是费尽心机想要忘记的事情真的就那么忘记了。九、无论我们爱过还是就这样错过，我都会感谢你。因为遇见你，我才知道思念一个人的滋味；因为遇见你，我才知道感情真的不能勉强；因为遇见你，我才知道我的心不是真的死了；因为遇见你，我才知道我也能拥有美丽的记忆。所以，无论你怎么对待我，我都会用心去宽恕你的狠，用心去铭记你的好。十、爱情需要的是彼此互相的照顾，当我们心爱的人累了，我们不是坐在一边不理，而是多陪对方谈谈心，对方需要什么的时候，自己尽量的满足对方的需求，至少可以让对方知道，在自己身边的感觉是如此的温暖。十一、自从你出现後，我才知道原来有人爱是那麽的美好十二、有的人与人之间的相遇就像是流星，瞬间迸发出令人羡慕的火花，却注定只是匆匆而过。十三、有一些人，这一辈子都不会在一起，但是有一种感觉却可以藏在心里守一辈子。十四、不要轻易说爱，许下的承诺就是欠下的债!十五、不管你是多么的爱对方，但千万不可当第三者。细想，默然。因为知道，这样的故事一开始便注定了结局，一开始就注定在这个故事里，很多人会受伤。离开的总是要离开，挽留不住,就像彼岸花，穷其一生，花叶仍是生生相错。十六、什么叫快乐？就是掩饰自己的悲伤对每个人微笑。十七、爱情与视力无关，任你看得再怎么清楚，在爱里只有模糊。因为太聪明太理智就没有办法恋爱，爱情根本是盲目的。恋爱就像剪头发，这种事情不到最后是不知道结果的，结果能否令每个人皆大欢喜，无人保障，但是一切都是自己的选择。十九、因为爱过，所以慈悲：因为懂得，所以宽容。二十、尽耗。那些随风散落的微笑眼神，仿似落寞诗人的爱情诗句，一段一段，错落成行。孤独的钟鸣彻夜悲鸣，那些如花容颜，终不敌过时间切割的颓败，我们忧伤的仰望阳光，看流年未亡，年华二十一、一个人一生可以爱上很多的人，等你获得真正属于你的幸福之后，你就会明白一起的伤痛其实是一种财富，它让你学会更好地去把握和珍惜你爱的人。二十二、爱一个人，由天由人却由不得自己。不由自主只因刻骨铭心，不离不弃只因无法代替。总是心有期待，才有灯火阑珊处的望眼等待；总是情怀善待，才有心甘情愿地付出所有，习惯的依赖。也许你的世界一无所有，但在爱你人的心里，你就是全世界。珍惜一个深爱你的人，更要珍藏一颗为你融入生命的心。二十三、就在我以为一切都没有改变只要我高兴就可以重新扎入你的怀抱一辈子不出来的时候，其实一切都已经沧海桑田了，我像是一躲在壳里长眠的鹦鹉螺，等我探出头来打量这个世界的时候，我原先居住的大海已经成为高不可攀的山脉，而我，是一块僵死在山崖上的化石二十四、幸福，不是长生不老，不是大鱼大肉，不是权倾朝野。幸福是每一个微小的生活愿望达成。当你想吃的时候有得吃，想被爱的时候有人来爱你。二十五、有时，爱也是种伤害。残忍的人，选择伤害别人，善良的人，选择伤害自己。二十六、如果，不幸福，如果，不快乐，那就放手吧；如果，舍不得、放不下，那就痛苦吧。二十七、这个世界就这么不完美。你想得到些什么就不得不失去些什么。二十八、有的人与人之间的相遇就像是流星，瞬间迸发出令人羡慕的火花，却注定只是匆匆而过。你却想挽回。有人不爱你，你却讨好他。何必为爱委屈自己。一个人如真心爱你，绝不会对你忽冷忽热；一个人如真心想追你，绝不会跟你玩暧昧。与其卑微的恋爱，不如选择单身。三十、有人背叛你,