内部管理制度系列石油公司公务接待管理制（标准、完整、实用、可修改）编号:FS-QG-57293石油公司公务接待管理制度Oilcompanyofficialreceptionmanagementsystem说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。石油销售公司公务接待管理制度第一章总则第一条为规范XX石油HB销售有限公司（以下简称"HB公司"或"公司"）公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，根据中央《八项规定》及XX石油集团公司相关规定，结合公司实际，制定本暂行办法。第二条本办法适应于公司领导和各部门工作人员。第三条本办法所称公务是指：出席会议、考察调研、洽谈业务、学习交流、检查指导等活动。第四条公务接待的基本原则（一）勤俭节约：公务接待既要热情周到、礼貌待客，又要厉行节约、反对浪费；（二）限额接待：各级接待人员要严格执行公司接待标准，不得随意提高接待标准；（三）夯实责任：公务接待实行"谁审批谁负责"，审批领导和部室要认真履行职责，严格把关。第二章组织机构及职责第五条综合办公室是公务接待的归口管理部门。各项公务接待任务须经总经理同意后方可进行，并由公司综合办公室统一管理。各部室确因工作需要进行公务接待时，原则上由相关部室对口接待，综合办公室予以配合，综合办公室对执行公务接待规定的情况审计监督，对违反公务接待规定的行为进行调查并提出处理建议。第六条财务部是公务接待费用的审核管理部门。公务接待费用必须纳入全面预算管理，实行总额控制。第三章公务外出管理第七条公务外出实行
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管理，须填写《公务外出审批单》（附
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1），并经所在单位负责人批准。公务外出要科学安排，严格控制公务外出时间、内容、路线、人员规模。严禁没有特别需要的一般性学习交流、考察调研，严禁以各种形式和名义，搞变相旅游，严禁违反规定到风景名胜区举办会议、活动。第八条公务外出需对方单位接待的，应提前向对方单位发出公函（或电话通知），告知公务活动的内容、时间、行程、人员规模和联系人。因公出差人员，需要业务宴请他人时，必须请示公司领导同意后方可宴请，并按照规定严格控制用餐标准，超出费用不予报销。用餐费用由总经理审批后方可报销。第九条按规定乘坐交通工具。公务出行应安排集中乘车，合理使用车型，严格控制随行车辆数量和规模。公务外出原则上应乘坐公共交通工具，如有多种交通工具可选择时，应乘坐费用较低的交通工具。未按规定乘坐交通工具的，超支费用由个人自行承担。如遇任务紧急或出差路途较远或其他特殊情况，无法按规定等级乘坐交通工具的（如：职工乘坐飞机），须报请公司总经理同意后方可改乘其他交通工具。第十条食宿规定接待对象用餐标准住宿标准烟酒标准上级单位人均100元均不提供住宿，仅按照来访者单位住宿标准代为预订。酒水400元/瓶以内，烟30元/包以内。业务合作单位主要领导业务单位部门负责人人均50元酒水200元/瓶以内，烟20元/包以内。其他工作人员人均30元酒水150元/包以内，烟20元/包以内。备注：中午接待客人一般不安排酒水，晚上接待根据情况安排。办公室领用烟酒，特殊情况下需从酒店采购的，须经主陪领导同意。所用烟酒按标准从综合办公室领取，酒一般不超过2瓶，烟一般不超过2盒。HB公司除公司领导和各部门负责人以外的人员接待时，原则上只安排工作餐，不安排住宿。第四章规范公务接待行为第十一条严格公务接待审批。公务接待前，接待单位要认真填写《公务接待清单（定额、非定额均需审批）》（附表2）;重大公务接待活动，要提前拟定
方案
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，经公司相关负责人批准后方可接待。严格控制公务接待范围，非公务活动和来访人员一律不予接待，严禁将休假、探亲、旅游等个人活动纳入公务接待范围。节假日期间的用餐发票原则上不予报销，确属公务接待的需由其主管领导和公司总经理签字确认。小额餐费票据原则上不予报销（单次餐费票据数额小于200元）。第十二条简化迎来送往礼节。不跨地区迎送，不得在机场、车站、单位门前组织迎送，不得张贴、悬挂标识横幅（包括电子屏幕标语），不摆设花草。一般不安排合影。第十三条严格控制陪同人数。政府厅级领导、集团领导到公司的公务活动，一般由公司主要领导或分管领导陪同，陪同人员不得超过3人；政府处级领导或集团部室领导到公司的公务活动，一般由公司分管领导陪同，陪同人员不得超过3人；产品经销公司领导到公司进行公务活动，由总经理陪同，如果总经理在外地责不必陪同；其他人员的公务活动由对口部室或综合办公室负责接待陪同；重大商务活动和特殊情况，由公司根据实际情况确定陪同人员。第十四条公务活动场所和项目安排要紧扣公务内容，不得安排公务活动之外的内容。严禁借接待之名组织旅游或观光活动，严禁到营业性娱乐、健身场所活动，不得以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产等。第十五条外事活动，主办部门提出
活动方案
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，经主管领导、公司总经理批准后，按方案办理；报销时须将活动方案作为财务凭证。第十六条公务活动结束后，经办人员要认真审核、严把帐单费用，如实填写《公务接待清单》（附表2），作为财务报销凭证之一。第五章监督管理第十七条严格公务接待预算管理。所有接待费用必需纳入全面预算管理，实行总额控制。严禁以举办会议、培训为名，列支、转移、隐匿接待费，严格在其他项目中虚列接待费或以公务接待为名列支其它费用。第十八条公务接待要严格审批、从严控制。财务部要严格把关，对凭证不全的不予报销，不得用公款报销或支付应由个人承担的费用第十九条公司将定期公布公务接待情况，自觉接受职工监督。第六章附则第二十条公司原有规定与本办法不一致时以本办法为准。第二^一条本办法由公司综合办公室办公室负责解释。第二十二条本办法自下发之日起执行。附件：1.公务外出审批单2.公务接待清单请输入您公司的名字FoonshionDesignCo.,Ltd
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