内 审 检 查 表
受审核部门：客服部 审核日期： 年 月 日 审核员：
标准
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条款
审核内容和方法
审 核 证 据 记 录
评价
LEC评价法下载LEC评价法下载评价量规免费下载学院评价表文档下载学院评价表文档下载
5.5.1职责权限
请介绍部门的职责和权限
一段时间以来是否有变化，是哪些？
5.4.1
质量目标
请介绍部门的质量目标及其一年来的完成情况
标准条款
审核内容和方法
审 核 证 据 记 录
评价
7.2.1条
与产品有关
要求的确定
询问有无文件对与顾客有关的过程的控制做出
规定
关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定
，请介绍公司的顾客以何种方式提出与服务有关的要求？未形成文件的要求如何处理？
对顾客关于服务的要求，包括项目、类别、运输时限要求等（适用时包括相关的法律法规）是否充分识别并得到确定。
抽查2-4份合同、订单是否明确了服务要求，包
括项目内容、类别、运输时限等的内容？
7.2.2
与产品有
关要求的评审
翻阅相关文件看对服务要求进行评审的进
行是如何规定的。
抽查2~3份常规合同及2~3份特殊要求合同的评审
记录
混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载
、评审结果。核对是否与文件的规定
相一致。
了解并抽查对电话合同、口头合同在接受前如何进行确认（抽查电话合同记录）了解并抽查
合同修改如何评审。
合同更改的内容如何进行内、外部沟通？
标准条款
审核内容和方法
审 核 证 据 记 录
评价
7.2.3
顾客沟通
调查公司让顾客了解公司与服务有关信息的渠道有哪一些，是否能确保及时提供公司最新的与服务产品有关的信息？
查阅有关合同/订单修改记录3-5份，看其重新确定、评审或顾客认可的过程是否符合公司相关文件的规定？
抽查体系运行以来顾客反馈的记录，看是否及时予以处理并反馈顾客。
8.2.1
顾客满意度监视测量
请出示并查阅依据规定作了顾客满意度监视测量的相关记录
查看是否对监视测量的结果进行了统计分析？
查看利用监视测量结果实施改进的证据
标准条款
审核内容和方法
审 核 证 据 记 录
评价
8.4
数据分析
是否依规定对顾客反馈的的信息进行了统计分析？
查看相关的分析资料
对顾客的
意见
文理分科指导河道管理范围浙江建筑工程概算定额教材专家评审意见党员教师互相批评意见
、建议或投诉抱怨，是否转达到了有关的部门实施改进？
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浙公网安备 33021202002483