双控体系建设汇报

XXXXXXXX公司“双控”体系建设工作情况汇报安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制创建工作情况汇报2019年X月X日“双控”体系建设工作开展情况企业概况介绍1 目录 工贸企业有限空间作业目录特种设备作业人员作业种类与目录特种设备作业人员目录1类医疗器械目录高值医用耗材参考目录 2取得的成效3XXXXXX公司（简称“XXXXXX”）是从事XXXXXXXX的企业。占地面积：企业位于南京东山国际企业总部园，占地近XXXX亩，建筑面积约XXX万平方米。主要产品：XXXXXX。职工人数：职工总数XXXX人。一、企业概况介绍（此处可放入公司宣传照片）一、企业概况介绍组织机构公司名称综合办公室财务资产部营销协同部安全质检部生产制造部技术工程部集成车间仓库配变车间厂区建有1、4、5、6号四个在用厂房，其中1号厂房为集成车间，4号厂房为配变车间干变工段，5号厂房为仓库，6号厂房为配变车间油变工段。另有办公综合楼1栋及仓库辅房、储油罐等基础设施。一、企业概况介绍厂区介绍公司厂区平面布置图二、“双控”体系建设工作开展情况活动背景为切实提高企业防范事故风险的能力，根据《区安监局关于印发江宁区开展双重预防机制建设试点工作 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 的通知》（江宁安监字［2018］81号）的通知，XXXX积极响应，立即组织开展策划，聘请专家进行授课和现场指导，全面辨识了企业存在的安全风险，落实安全风险分级管控措施，扎实开展“双控”体系建设工作，全面深入构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。组织策划召开启动会，成立了由常务副总经理为组长，安全分管领导为副组长，各部门（车间）、班组负责人为成员的工作小组，协调解决双控建设工作中遇到的问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 。宣贯各级人员双控工作职责，签订责任书，全面推进各部门（车间）、班组工作开展，确保活动取得实效。二、“双控”体系建设工作开展情况（活动培训照片）活动开展二、“双控”体系建设工作开展情况实施情况1、收集相关信息、 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ，完备基础资料。动员各部门力量，收集整理评价方法、标准等文件资料，包括外部信息和内部信息，确保风险辨识的全面性和准确性。2、健全制度。组织制定《双重预防机制工作制度》、《双重预防机制奖惩制度》，明确各部门（车间）、班组和各级人员职责，定期实施考核，为双控建设提供制度保障。基础工作风险分级管控隐患排查治理信息化管理持续改进二、“双控”体系建设工作开展情况实施情况3、组织专题培训。通过外聘专家和逐级培训考试的方式，达到全员领会双控机制的工作目标。提高认识，让所有人员深刻领会开展双控建设的重要意义，切实增强员工辨识风险、隐患排查的积极性和主动性，提高安全意识。基础工作风险分级管控隐患排查治理信息化管理持续改进二、“双控”体系建设工作开展情况（创建活动照片）实施情况1、划分评估单元。双控建设领导小组将公司生产系统分为车间、工段、班组、岗位四个单元，各生产单元按照主单元、分单元、子单元和岗位（设备、作业）单元的顺序划分，直至找到适合风险评估的基本单元。基础工作风险分级管控隐患排查治理信息化管理持续改进二、“双控”体系建设工作开展情况实施情况2、开展风险辨识。我公司选择作业条件危险性分析（LEC）法进行风险辨识，共找出危险有害因素192项，其中重大风险0项，较大风险0项，一般风险41项，低风险151项。（1）初步辨识。由班组长组织，员工参加，针对每个基本单元，从人的不安全行为、物的危险状态、管理缺陷和环境缺陷四个方面入手，采取自由发言、专人记录的形式进行辨识，辨识结果上报所属部门。基础工作风险分级管控隐患排查治理信息化管理持续改进二、“双控”体系建设工作开展情况实施情况基础工作风险分级管控隐患排查治理信息化管理持续改进二、“双控”体系建设工作开展情况各班组员工开展危险有害因素辨识实施情况（2）补充辨识。由部门领导组织，安全管理人员、车间主任、班组长参加，依据技术规范、标准、 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 、操作规程、事故案例等文件对各班组初步辨识结果进行讨论、修改，进行再辨识，形成风险辨识初表，报公司双控领导小组审核。（3）综合辨识。由领导小组组长组织，全体成员参加，依据国家法律法规、行业标准、技术规范、标准等对风险辨识初表进行逐条把关、严格审核，形成风险辨识最终结果。基础工作风险分级管控隐患排查治理信息化管理持续改进二、“双控”体系建设工作开展情况实施情况3、进行风险分级。用三个因素分值的乘积D＝L×E×C来评价作业条件的危险性，D值越大、作业条件的危险性也越大。4、制定管控措施。针对基本单元的危险有害因素，从组织、技术、制度、应急等方面制定管控措施，采取管理、工程技术、个体防护、设置监控设施等手段，达到消除、降低和监测风险的目的，并明确了管控责任部门和责任人。基础工作风险分级管控隐患排查治理信息化管理持续改进二、“双控”体系建设工作开展情况实施情况基础工作风险分级管控隐患排查治理信息化管理持续改进二、“双控”体系建设工作开展情况5、进行风险公示。根据基本单元风险分级结果，识别出一般以上风险岗位共21处，对其制作“一般以上风险岗位风险告知栏“在厂区内公示。实施情况基础工作风险分级管控隐患排查治理信息化管理持续改进二、“双控”体系建设工作开展情况6、岗位风险告知。对识别出的21处重点岗位分别制作了“重点岗位风险告知牌”，将岗位危险有害因素、可能导致的事故类型、防范措施以及应急救援措施在现场进行公示，以便时刻提醒岗位作业人员注意风险及管控措施。实施情况1、制度建设。完善了《事故隐患排查治理制度》，为隐患排查治理工作提供制度保障，制定《安全检查计划》，按时进行各类安全检查。基础工作风险分级管控隐患排查治理信息化管理持续改进二、“双控”体系建设工作开展情况实施情况2、为进一步细化隐患排查责任，我们对隐患排查治理实行分级管理，明确各级排查责任。（1）岗位排查：岗位员工每日岗前、岗中对本岗位的设备设施、作业危险进行检查，个人有能力整改的立即整改，不能整改的上报班组。（2）班组排查：班组长每周在本班组范围内进行一次隐患排查，并填写检查记录，班组有能力整改的立即整改，不能整改的上报车间，并记录在《隐患排查公示表》中。（3）专业排查：由安全质检部组织，专业技术人员、安全管理人员参加，按照专业标准逐项检查，对查出的隐患逐项登记，开具《隐患整改通知单》，提出整改意见，由责任部门实施整改。（4）公司排查：由公司领导组织，专业技术人员、安全管理人员参加，定期开展，一般以综合安全检查为主，对发现的隐患限期整改，并编制整改报告。基础工作风险分级管控隐患排查治理信息化管理持续改进二、“双控”体系建设工作开展情况实施情况3、建立隐患排查治理的信息管理系统。实现安全隐患“排查-登记-评估-治理-复查-销号”整个治理过程的闭环管理。基础工作风险分级管控隐患排查治理信息化管理持续改进二、“双控”体系建设工作开展情况班组每日检查设备设施安全隐患整改通知单实施情况通过“两台三群”信息化管理系统的运用，安全工作可以在最短的时间内落实到各人，提高工作效率，增强隐患排查治理的及时性，确保安全生产工作取得实效。“两台”：江宁智慧安监平台隐患排查治理信息系统国网公司安监一体化平台“三群”：东山国际企业总部园安全生产监管微信群XX集团安全管理微信群XX公司安全网微信群基础工作风险分级管控隐患排查治理信息化管理持续改进二、“双控”体系建设工作开展情况实施情况基础工作风险分级管控隐患排查治理信息化管理持续改进二、“双控”体系建设工作开展情况江宁智慧安监平台隐患排查治理信息系统实施情况基础工作风险分级管控隐患排查治理信息化管理持续改进二、“双控”体系建设工作开展情况国网公司安监管理一体化平台实施情况基础工作风险分级管控隐患排查治理信息化管理持续改进二、“双控”体系建设工作开展情况安全管理微信群实施情况定期组织对“双控”体系运行情况进行自查，查找存在的问题和不足之处，填写发现问题与整改意见表，根据标准要求及时纠正改进。基础工作风险分级管控隐患排查治理信息化管理持续改进二、“双控”体系建设工作开展情况二、安全设施标准化工作开展情况自评情况自评小组按照评分标准将“双控”体系标准分为“基础工作、风险分级管控、隐患排查治理、信息化管理和持续改进“五个部分，按照标准要求和分值逐项评分，自评结果如下。项目总分应得分实得分得分率基础工作606060100%风险分级管控55055047085.45%隐患排查治理27027022282.22%信息化管理404040100%持续改进808080100%总分1000100087287.2%各项目自评结果二、“双控”体系建设工作开展情况自评得分=872/1000*100%=87.2分，评级为“良好”。自评情况“双控”体系建设自评发现的主要问题：1、单柱压机、真空注油设备、电焊机风险辨识分析不全面。措施：从人的不安全行为、物的危险状态、环境和管理缺陷四个方面全面分析。2、部分班组的员工未按要求参加风险管控措施的制定。措施：在班前、班后会上补充，班组成员到齐后，根据本班组基本单元辨识结果制定本班组设备与作业危险的风险的管控措施。3、四处危险源管控责任部门与责任人确定不准确。措施：根据计算出的风险等级确定管控责任部门和责任人。4、隐患排查记录不全。措施：执行《双控创建工作奖惩制度》，督促各级人员开展隐患排查治理，按时填写、登记隐患排查记录。5、整改通知单未记录复查情况。措施：在整改期限到期日之前进行复查，并对复查效果是否符合标准等情况进行文字说明。二、“双控”体系建设工作开展情况三、取得的成效1、基础管理更加完善通过开展“双控”体系建设活动，公司完善了40项安全管理制度，建立了196项风险管控清单和公司、车间、班组三级安全隐患排查治理体系。2、提高了人员安全意识自开展“双控”体系建设以来，员工不戴安全帽、不使用安全工具等“三违”行为明显减少，未发生轻伤及以上生产安全事故，公司安全生产形势持续稳定。3、风险管控目视化管理根据评价分级结果，我们绘制了《厂区安全风险空间分布图》和《车间安全风险空间分布图》，通过红、橙、黄、蓝四种颜色直观展示出公司各区域风险分布情况，并以展板形式予以公告。同时，四色风险分布实行动态管理，根据生产条件需要，作业环境变化实时更新。三、取得的成效三、取得的成效三、取得的成效三、取得的成效三、取得的成效三、取得的成效三、取得的成效从实践情况来看，“双控”体系建设主要取得以下四个方面成效：一是主体责任更加明确，通过“双控”体系建设，健全了各层各级人员的安全责任制，解决了责任不明，部门之间推诿扯皮的问题，安全隐患整改效率有很大提升，形成了安全生产人人有责，全员参与、齐抓共管的良好局面。二是安全管理更加高效，围绕“双控”体系建设这条主线，将原有的规章制度进行了修订优化，将平时的安全工作结合双控机制串联起来，把繁琐的安全工作变得有章可循，工作部署更加科学，提高了安全管理实效。三是岗位员工的风险防控意识和隐患排查能力明显增强，一线员工基本掌握了本岗位的安全风险和管控措施，能够在每日作业前有针对性地检查安全隐患，并能及时消除隐患。（如在9月份，气焊岗员工发现丙烷气瓶胶管有缺陷，主动停止作业，要求及时更换新胶管，避免发生漏气、火灾等事故。）四是公司生产安全事故防范水平显著提高，在“双控”隐患排查治理过程中，公司投入5000元制作钢直梯护笼，避免发生人员高处坠落事故；投入2万元在相关场所安装了可燃气体泄漏报警器，避免发生火灾爆炸事故；投入2.5万元购置了防爆型化学品专用存放柜和防泄漏托盘，有效防止了化学品引起的火灾事故。三、取得的成效在“双控”体系建设工作中仍存在一些问题和不足，仍有很多工作有待完善，我们将在探索中不断前行，我们深信任何风险都是可以管控的，任何隐患都是可以消除的，任何事故都是可以避免的。今后我们将严格按照各级政府部门要求，遵循PDCA循环管理模式持续改进，有效防控风险，及时消除隐患，将公司安全生产水平提升至一个新的高度。汇报完毕，谢谢！