项目检查
内容
财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容
评分
方法
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基础管理1、部门设备管理网络健全,职责明确一项不合格扣3分2、部门设备台帐与实物相符一台不符扣1分3、设备操作规程,维护规程等标识整洁完整,标识明显发现一次扣1分4、操作人员经培训考核合格后上岗,遵章操作违章一次扣1分5、各类设备统计资料真实、完整、
规范
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,并能按期、按质上报技术科。每缺一项资料扣1分,每迟1天上报
表格
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扣1分6、设备运行及交接班记录填写认真、完整每台设备缺记录扣1分,记录不完整扣0.5分7、设备发生事故后及时上报,并按“三不放过”处理不漏报、不瞒报设备事故,否则扣3分8、主管部门布置工作完成情况,通报整改情况发现一项未完成扣1分整齐清洁1、工卡量具及附件摆放位置合理、保养符合要求,无缺失摆放位置不正确,每部位机床扣0.5分,缺失扣1分2、操作手柄及标示牌齐全,管道及线路整齐。一项不合格扣1分/台3、导轨、丝杆、光杆、挂轮、齿条、工作台等均无油污,无碰伤,无锈蚀一项不合格扣1分/台4、机床内外保养认真,清洗规范,设备内外清洁,无黄袍、漆见本色、铁见光,周围无积存的铁屑、垃圾一项不合格扣1分/台5、无长明灯、无人扇及漏油、漏水、漏气发现一项扣1分润滑安全1、润滑装置标志完好,油路畅通,加油、注油器具清洁齐全无标志扣0.5分/处、显示不清扣1分/台2、按时加油换油,油质符合要求,油标明亮,润滑良好,加换油记录完整未按要求扣1分/台,无记录扣全分,少一次扣0.5分3、所有限位信号,保护装置完整、可靠每缺一处扣1分/台4、负荷匹配,接地良好,绝缘合格一项不符合扣全分保养维护1、一、二级保养执行情况发现一项未完成扣1分2、部门定期维护保养与检查制度健全,记录完整无制度或未执行扣全分,少记录扣1分3、故障反馈及时,修理迅速,记录完整每欠缺一项扣责任单位2分其它1、主动维护修理意识强,并能修旧利废降低修理成本每次加1~2分2、班组积极开展小改小革活动,提高设备运行质量每次加2~5分3、部门积极开展管理与维护保养活动,并有记录每次加5~10分,无记录加1分4、部门发生设备责任事故一般事故扣10分,重大事故扣30分