某商贸有限公司安全管理制度汇编(DOC 87页)

山东鲁信影城有限公司安全 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 汇编金乡县惠佳商贸有限公司安全生产标准化体系文件金乡县惠佳商贸有限公司安全管理制度汇编（第一版）编制：周伟审核：黄婷批准：张家铭2013－04－01发布2013－04－01实施金乡县惠佳商贸有限公司前言建立、健全、完善安全管理制度，是相关法律法规、方针、政策对企业加强安全管理的基本要求，是强化企业安全管理主体责任的重要体现。为了加强公司安全管理，防止和减少事故，保障人身和财产安全，促进经营活动的顺利进行，根据《中华人民共和国安全生产法》、《山东省安全生产条例》以及其他相关法律法规、方针、政策，结合公司实际，特制定公司各项安全管理制度并形成本汇编。本汇编中各专项安全管理制度，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。内容包括消防安全管理制度、消防安全责任制、消防安全目标管理制度等共三十项制度，是公司安全标准化体系的重要组成部分。消防安全责任制以制度的形式明确规定了公司各级领导、各级管理机构、职能部门、基层经营单位和从业人员等在经营活动中应负的安全责任，是最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心，落实好消防安全责任制是做好安全工作的关键。执行各项安全管理制度是公司全体人员的法定义务，要求全体员工必须严肃对待、认真学习、坚决执行！随着经济的发展，技术的进步，公司将不断完善、充实安全管理制度，以适应安全发展的要求，努力提高安全管理水平。本汇编各项安全管理制度，自本汇编颁布之日起实施，解释权归公司安委会。金乡县惠佳商贸有限公司二0一三年四月一日目录TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc363158259"消防安全管理制度1HYPERLINK\l"_Toc363158260"消防安全责任制3HYPERLINK\l"_Toc363158261"消防安全目标管理制度9HYPERLINK\l"_Toc363158262"安全生产管理机构设置与人员配备管理制度18HYPERLINK\l"_Toc363158263"消防安全会议管理制度20HYPERLINK\l"_Toc363158264"安全费用提取、支出与使用制度22HYPERLINK\l"_Toc363158265"工伤保险与安全生产责任险管理制度24HYPERLINK\l"_Toc363158266"消防安全法律法规及其他要求管理制度27HYPERLINK\l"_Toc363158267"消防安全文件与资料管理制度29HYPERLINK\l"_Toc363158268"危险源识别、风险评估和控制管理制度30HYPERLINK\l"_Toc363158269"消防安全教育培训管理制度37HYPERLINK\l"_Toc363158270"特种作业人员管理制度41HYPERLINK\l"_Toc363158271"设备设施安全管理制度43HYPERLINK\l"_Toc363158272"新开店面消防安全设施“三同时”管理制度45HYPERLINK\l"_Toc363158273"施工和检维修安全管理制度47HYPERLINK\l"_Toc363158274"重大火灾隐患管理制度51HYPERLINK\l"_Toc363158275"作业安全管理制度56HYPERLINK\l"_Toc363158276"相关方及外用工（单位）安全管理制度60HYPERLINK\l"_Toc363158277"变更管理制度62HYPERLINK\l"_Toc363158278"职业健康管理制度64HYPERLINK\l"_Toc363158279"劳动防护用品（具）和保健品管理制度67HYPERLINK\l"_Toc363158280"消防安全检查及事故隐患管理制度69HYPERLINK\l"_Toc363158281"突发事故应急管理制度72HYPERLINK\l"_Toc363158282"事故与事件管理制度74HYPERLINK\l"_Toc363158283"消防队组织管理制度78HYPERLINK\l"_Toc363158284"消防控制室值班制度81HYPERLINK\l"_Toc363158285"消防值班制度83HYPERLINK\l"_Toc363158286"消防安全工作考评制度84HYPERLINK\l"_Toc363158287"安全标准化绩效考评制度86消防安全管理制度一、目的消防安全管理是保证企业生产和经营活动顺利进行的一个重要方面。为减少和避免火灾事故的发生，保障公司经营顺利进行，保护员工生命和财产安全，提高经济效益，依照《中华人民共和国消防法》、《山东省消防条例》、《公共娱乐场所消防安全管理规定》等相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。二、适用范围适用于全公司范围内的消防安全管理。三、职责1、公司总经理是消防安全管理的第一责任人，并负责各制度的实施批准。2、办公室负责消防安全管理制度的制定和考核。3、公司下属各单位负责消防安全管理制度的执行。4、消防安全管理制度是公司各专项消防安全管理制度的总要求。四、工作要求1、总方针消防安全管理工作贯彻“预防为主、防消结合”的方针，坚持“自防自救”和“群策群防”的原则，依靠科学，严格管理，在公安消防与安全监管部门的监督指导下把公司的消防安全工作落到实处。2、组织机构与职责要求公司自上而下要建立健全各级消防安全组织并负责本部门消防安全工作。抓好“谁在岗、谁负责”，层层签订《消防安全责任书》，把消防安全责任落实到每位员工，坚持检查、考核、奖惩兑现，充分调动每位员工的积极性，共同做好消防安全工作。3、制度建设要求公司依照《安全生产法》、《消防法》和《山东省消防条例》等相关法律法规及相关要求进行各专项消防安全制度建立、完善、规范等工作，建设《消防安全责任制》、《消防安全目标管理制度》、《消防安全会议管理制度》、《消防安全费用提取、支出与使用制度》等共29项专项安全管理制度。4、教育培训要求公司下属各单位负责各专项消防安全管理制度的培训、宣传、执行，并进行考核。达到“三懂”、“五会”、“三能”，即懂得火灾危险性，懂得预防火灾的措施，懂得扑救火灾的办法。会报警，会使用灭火器材，会扑救初起火灾，会组织疏散，会逃生自救。能自觉遵守消防规章制度，能及时发现火险隐患，能有效扑救初起火灾。5、消防安全检查要求加强消防安全检查，坚持三级检查制度。即公司月检查，门店周检查，部门日检查，并有严格的检查记录和整改措施。对检查出的火险隐患及时整改以免养患成灾。6、其他要求消防安全管理制度的其他要求与相应专项消防安全管理制度的工作要求相一致。五、附则1、本规定解释权归安委会。2、本规定自发布之日起施行。消防安全责任制一、目的消防安全责任制度是各项安全规章制度的核心，是深化公司主体责任的重要体现，是明确单位各级领导、各个部门、各类人员在各自职责范围内对消防安全应负责任的制度。根据需要，本着“责、权、利相统一”和“横向到边，纵向到底”的原则，制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司各级管理人员和从业人员，各级管理机构、职能部门和基层经营单位。三、工作职责（1）消防安全委员会职责①物质保障责任——保证公司具备法律法规和国家标准、行业标准规定的安全运营条件；——保证依法履行建设项目安全设施“三同时”的规定；——依法为从业人员提供劳动防护用品，并监督、教育其正确佩戴和使用。②资金投入责任——按规定提取和使用安全费用，确保资金投入满足安全运营条件需要；——按规定存储消防安全风险抵押金或缴纳消防安全主体责任险；——依法为从业人员缴纳工伤保险费；——保证安全教育培训的资金。③机构设置和人员配备责任——依法设置消防安全管理机构，配备消防安全管理人员；——按规定委托和聘用注册安全工程师或者注册安全助理工程师为其提供安全管理服务。④规章制度制定责任——建立健全消防安全责任制和各项规章制度、操作规程。⑤教育培训责任——依法组织从业人员参加消防安全教育培训，取得相关上岗资格证书。⑥安全管理责任——依法加强安全运营管理；——定期组织开展安全检查；——依法取得安全运营的相关许可；——依法对重大火灾隐患实施监控；——及时消除事故隐患；——开展消防安全宣传教育；——统一协调管理承包、承租单位的消防安全工作。⑦事故报告和应急救援的责任——按规定报告生产安全事故；——及时开展事故抢险救援；——妥善处理事故善后工作。⑧法律、法规、规章规定的其他安全责任。（2）总经理消防安全职责：①总经理是公司消防安全第一责任人，应严格执行有关消防安全的法律、法规、标准的规定，具备法律法规、国家标准或行业标准规定的安全条件及其他有关要求。②总经理应根据规定要求参加安全管理能力知识培训，并取得安全资格证。③建立健全本单位的消防安全责任制。④组织制定本单位的消防安全规章制度和操作规程；⑤保证本单位消防安全投入的有效实施；⑥定期研究消防安全问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ，定期向员工代表大会、股东大会汇报消防安全情况；⑦督促、检查本单位的消防安全工作，认真监控、及时消除消防安全事故隐患；⑧组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；⑨及时、准确、完整报告生产安全事故，有效组织事故救援工作；⑩法律、法规、规章规定的其他消防安全责任。（3）主管副总经理的消防安全职责①认真贯彻国家和上级部门消防安全的政策法规，在总经理的领导下，具体负责消防安全、职业健康、环境保护工作，对所分管范围内的事故，负安全管理责任。②负责组织审查公司的各项职业健康安全管理规章制度，审查安全技术资料及有关文件。③负责安全技术、劳动保护措施 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 的组织审查工作。④负责组织领导消防安全大检查工作，对查出的问题，制定措施，认真研究，确保安全运营。⑤对于新建、改建、扩建和技术改进的工程项目，必须做到安全和职业卫生防护设施和主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用。⑥具体领导和检查办公室的工作，经常对全公司员工进行消防安全思想教育，在计划、布置、检查、总结、评比公司运营工作时，同时抓好安全工作。⑦负责组织对重伤以上事故的调查处理、组织有关人员研究各类事故发生规律，并采取有效措施。（4）办公室消防安全职责①协助决策机构和主要负责人、分管负责人组织制定本单位消防安全管理年度 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 ，并组织实施；②协助决策机构和主要负责人、分管负责人组织制定本单位年度消防安全管理目标，并进行考核；③参与制定消防安全资金投入计划和安全技术措施计划，并具体实施或者监督相关部门落实；④组织制订或修订安全管理制度、安全操作规程，并对执行情况进行监督检查；⑤组织参加现场安全检查，对检查出的问题负责组织或者督促整改，不能立即整改的应当立即向本单位负责人汇报；⑥配合建设项目安全设施“三同时”的审查验收工作，负责审查承包、承租单位相关资质、证照和资料；⑦组织有关部门研究职业病的防治措施；组织实施消防安全宣传教育和培训，总结和推广消防安全的先进经验，负责员工“三级安全教育”的公司级安全教育培训工作；⑧按规定监督或者及时发放劳动防护用品，并指导有关部门教育从业人员正确佩带和使用；⑨配合生产安全事故的调查和处理，进行事故的统计、分析和报告，协助有关部门制定事故预防措施并监督执行；⑩做好危险作业的许可审批手续的管理工作以及公司确定的其他消防安全管理职责。（5）店长的消防安全职责①负责本店的安全管理工作，严格执行公司负责人的安全工作指示，指导本店员工遵守公司消防安全管理制度，及时传达、贯彻、执行上级有关消防安全的指示,坚持生产经营与安全的“五同时”原则；②将消防安全管理工作列入工作日程，与经营销售工作同步进行，在保证安全的前提下组织指挥生产经营,发现违反消防安全制度、规定和安全技术规程的行为,应立即制止并向领导报告,及时通知消防安全的主管经理共同处理,严禁不明情况瞎指挥；③组织本部门人员参加安全知识教育培训，熟悉灭火器材的使用方法，增强防火、防盗、防各类突发事件的安全意识；④组织店内的安全隐患检查工作，及时纠正违规行为和操作，在生产经营过程中出现不安全因素、险情和事故时,要果断采取措施,立即报告消防安全营运经理并通知有关职能部门,防止事态扩大；⑤参加安全大检查,随时掌握消防安全动态,对各岗位的消防安全情况及时在消防安全例会上给予表扬或批评；⑥负责所在本店区域内执行公司负责人发布的紧急处置命令，组织人员抢救，保护现场，协助调查事故原因。⑦负责员工“三级安全教育”的店级（二级）安全教育培训工作。（6）公司各部门主管消防安全管理职责①负责做好本部门工作的同时，配合办公室严抓消防安全工作，监督、督促部门消防安全工作；②财务部负责各项消防安全工作的资金投入，并做好各项记录；③营运部负责各项目施工作业时，符合各项法律、法规的安全规定，保证施工项目质量合格、安全无事故；④营运部负责在新店的选址中，做到选址地点符合各项国家有关规定，手续齐全，建筑结构合理；⑤营运部负责各种营销策略及活动符合消防安全的规定，有安全隐患的营销活动应予以坚决否定；⑥人力资源部负责消防安全工作的宣传与安全广告的制作工作；⑦维修部负责各设备的维护与检修工作，确保放映设备的安全与正常工作；⑧各部门负责本部门员工“三级安全教育“的部门级安全培训工作。（7）员工安全职责①要遵守消防法规和公司各项消防安全制度及操作规程，发现火险隐患及时清除，自己不能清除的，应立即上报；②认真学习掌握防火和灭火熟知本岗位的火灾危险性、防范措施，做到会报警、会使用消防设施和器材、会扑救初起火灾；③有权制止任何违反消防安全规定和公司防火要求的行为和指令，并立即越权向上汇报；④爱护和保养岗位区的消防设施及器材，确保好用；⑤当班期间及上下班前后认真进行防火检查，及时发现防火总是并清除不安全因素；⑥积极参加消防安全活动，提出消防安全合理化建议；⑦发现火情，及时向“内线、外线”报警，并积极参加灭火战斗。（8）公司维修工安全职责①研究制定防火安全规章制度安全措施和防火档案；②组织防火教育，采取多种形式开展防火知识宣传；③定期或不定期地对所辖范围进行防火检查，监督防火制度的落实，督促整改火险隐患，制止违章操作；④发生火灾时组织人员进行扑救；⑤组织交流消防工作经验，不断促进消防工作的开展。掌握消防安全信息，为领导作出消防安全决策提出可靠资料，当好领导参谋；⑥负责所辖区域的消防设备、器材的配备、更换，经常保持良好状态。（9）库管员安全职责①遵守前述《员工安全生产责任制》相关规定,对本辖区内的设备、防护用器具和器材合理运用并妥善保管。②负责仓库的安全管理:1）定期组织对库房（箱堆场）储备的物资，发现问题及时解决，同时做好详细记录。2）严格执行有关防火和危险物品管理规定，搞好仓库防火、防盗和危险物品、及贮运设施的管理。3）负责做好物资安全入库、储存、维护和发货工作，做好入库物资的标识、验收和维护。4）物资管理做到“四防”（防火、防盗、防水、防事故）,“十不”（不锈、不腐、不霉、不乱、不变、不混、不冻、不爆、不潮、不漏）。③严格检查来拉送货物的客户的经营、采购、准运、驾驶、押运证等有关证件，合格后方可进入。④合理指挥车辆，以避免人身伤害和撞损物体等安全隐患。⑤按照公司相关方管理制度，与外来运输队、装车队签订规范合理、到位的安全责任书，并上报公司办公室审核。⑥努力学习本工种专业技术和安全操作技术，提高预防事故、职业危害和应急处理的能力。（10）特种作业人员安全职责①遵守前述《员工安全生产责任制》相关规定。②特种作业人员必须持证上岗，没有特殊工种操作证不允许上岗。③努力学习本工种专业技术和安全操作技术，提高预防事故、职业危害和应急处理的能力。④严格执行特种作业（或特种设备）的操作规程和有关安全规章制度，按章操作，拒绝违章指挥。⑤定期检查特种设备安全附件的灵敏、可靠性，认真做好所操作特种设备的定期维护保养工作，保持特种设备处于持续完好状态。⑥进行危险作业时，要有可靠安全措施并在有人监护下方可工作，并按照相关规程进行，如：在焊接场地，作业区间必须将易爆物品清理干净，备好消防器具；高空作业时，一定要使用安全带、戴好安全帽，地面要有人监护，雷雨大风禁止高空作业等。四、消防安全责任制考核（1）考核时间：每月单位进行一次消防安全责任制考核，实行逐级、逐员考核，上至公司总经理，下至公司每名员工；（2）考核内容为：消防安全责任制、各岗位安全工作绩效等；（3）考核方法为：口头提问，具体操作等，考核成绩90分以上为优秀、70分以下为不合格；（4）考核组织实施：由公司消防安全管理委员会安排具体考核时间、内容、考核方法；（5）对履行消防安全责任制尽职到位，成绩显著的，给予表扬和奖励。对未履行消防安全责任制或履行消防安全责任制不到位的同志，提出批评或给予经济处罚，情节严重的，还要追究法律责任；（6）考核成绩存档，考核结果通报全体员工。五、附则1、本规定解释权归安委会。2、本规定自发布之日起施行。消防安全目标管理制度一、目的为规范公司消防安全目标与指标的制定、分解、实施与考核的过程管理，达到目标、指标与计划的科学性、先进性及合理性，保障我公司安全标准化管理体系有效运行，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司消防安全目标、指标与计划的制定、传达、分解、实施、评审、修订与考核等内容。三、职责要求本制度在运行过程中，各部门及主要负责人负有如下职责：（1）总经理负责批准消防安全目标与计划方案。（2）管理者代表负责审核消防安全目标与计划方案；（3）办公室负责组织制定消防安全目标与计划方案;负责目标与计划方案的制定并组织监测、考核;负责对计划方案实施情况进行监督;负责目标与计划方案的宣传工作。（4）各主管部门负责编制本部门的消防安全目标与计划方案。（5）各部门负责本部门消防安全目标与计划方案的实施。四、安全目标考虑因素公司及各部门消防安全目标、指标的制定应考虑以下要素：（1）本公司的职业健康安全方针；（2）法律、法规和其他要求；（3）重大火灾隐患及其风险；（4）顾客等相关方要求；（5）安全标准化评审结果；（6）过去安全绩效；（7）预防为主和持续改进的原则。五、消防安全目标应符合下列要求（1）与安全生产方针一致；（2）体现企业的风险特点和不同职能、层次的具体情况；（3）具体并可测量。六、公司消防安全目标、指标的制定（1）各单位于每年11月将各单位每年消防安全目标、指标与管理方案的完成情况，以及下一年度的计划目标上报公司办公室；（2）办公室根据公司年度目标、运行情况、市场需求预测、管理评审结合公司实际情况制定公司消防安全目标，通报各店、部室征求意见后确定；（3）公司消防安全目标由管理者代表审核后，总经理批准。七、公司消防安全目标的更新（1）在公司安全方针和适用的法律法规及其他要求发生变化时或根据安全方案的进度状况，目标应重新评审和修订；（2）通过管理评审会议对目标提出的评审报告进行修改；（3）当公司经营规模、性质、范围改变时；（4）目标由办公室进行更改，经管理者代表审核后报总经理批准。八、目标的宣传贯彻与公开（1）通过分发文件、内部会议、宣传栏、网络等方式对公司员工进行目标的宣传贯彻；（2）办公室负责对全体员工进行目标的培训，确保全体员工明确公司及本部门的目标。（3）公司的消防安全目标应在观众等相关方易于获取的位置及场所进行公示。九、安全目标计划方案的管理公司及各职能部门为保证消防安全目标的实现，必须制定安全目标管理方案。（1）办公室根据公司安全目标、指标制定公司级的管理方案，经主管审核，总经理批准；（2）各店、部室根据分目标、指标建立各单位的安全管理方案，经主管审核批准，报公司办公室备案；管理方案涉及的资金投入超过本单位审批权限的，由公司管理者代表组织审核并报批；（3）管理方案内容应包括：①依据的消防安全目标和指标；②方法措施、技术手段；③责任部门；④预算经费、资源要求；⑤时间进度；⑥验收；十、目标与管理方案实施（1）公司的目标与管理方案以受控文件的形式发至各店、部室；（2）各店、部室的目标、指标与管理方案以受控文件下发到各相关岗位；（3）各店、部门按《目标及指标考核办法》进行检查，并将汇总结果整理上报办公室；（4）办公室组织对安全目标进行检查，根据安全目标具体内容，按月、季、半年、年等时间要求分别检查；（5）随着管理方案的执行，目标与指标的实现，或者方案所涉及的活动、产品或服务有变更等，都应进行定期评审与修订，以确保管理方案的适应性与有效性；（6）更改在目标管理方案执行过程中,如出现以下情况时,应进行更改:①公司安全标准化体系更改时；②当外部环境或安全标准化体系发生重大变化时；③发生严重的安全事故时；④当发生相关方重大投诉时；⑤目标、指标未完成时；⑥引进新技术或新设备时；⑦公司的经营情况发生重大变化时。若需要更改目标、指标和管理方案，则按照本程序规定的过程进行修订与更新。十一、消防安全目标的考核（1）组织机构为做好目标管理工作，公司成立目标管理考核领导小组：组长：总经理执行组长：副总经理、办公室主任成员：各部门主管目标管理考核小组是公司安全生产目标管理工作的执行机构，在公司目标管理考核小组的领导和指导下，负责协调和处理本部门绩效考核有关事宜，考核本部门各级管理人员和员工的目标执行情况，并监督、检查、指导本部门内的绩效考核工作。（2）公司的全体员工全部参与考核，考核共分四个层次：①总经理对经营层和分管经理的考核。②分管经理对门店单位的考核。③门店单位对部门课长的考核。④部门课长对员工的考核。（3）考核内容①控制指标各类事故起数、伤亡人数、一般机械设备事故、千人负伤率、火灾事故、交通事故、职业病等。②工作目标安全生产例会、安全生产教育、重大事故隐患监控和安全专项整治、安全生产投入、事故报告和应急组织、安全档案管理工作创新等情况，以及特种作业人员持证上岗情况，安全设施、安全标志、安全警示的设置率，安全隐患整改率，劳动保护用品发放率等。（4）考核办法①考核采取日常监控评价和年终考核相结合的方式进行，日常监控评价由每季度控制指标完成情况监控和日常对工作目标落实情况的检查组成。年终考核由实地检查和综合考核组成。②考核分值计算根据店安全生产工作监控考核评价标准，总分按100分计算，其中消防安全控制指标为40分，工作目标为60分，考核采用逐项扣分办法，每项扣分直至该项标准分扣完为止。消防安全控制指标采用与各级部门及负责人签订的《消防安全目标责任书》相结合；工作目标考核详见附件。③考核结果的档次划分考核结果分为“优秀、一般、及格、较差”四个档次。总分79分以下的定为“不合格”，80—84分的定为“合格”，85—94分的定为“良好”，95分以上的定为“优秀”。（5）绩效考核的指标①发生一次死亡1人以上（含1人）事故，或全年累计重伤3人，或发生其他重大事故，扣发责任人的全年绩效工资和公司配套的风险保证金部分，扣发其他员工全年风险保证金及奖金。②发生重伤1人事故，扣发责任人的全年绩效工资的10％和公司配套的风险保证金的10％，扣发其他员工全年风险保证金的10％和当月奖金。③发生踩踏事件等社会影响较大的事件扣发全年风险保证金的10%及绩效年薪的10%。④全公司（包括顾客等直接相关方）工伤人数全年累计超过3‰，扣发全年风险保证金的10%。（6）绩效考核有关规定①直接上级要严格对所属下级进行考核，下级要协助上级考核，避免出现本位主义或袒护下属、推诿扯皮、平均主义现象的发生，如有发生，经查证属实，发生一次，视情节扣发考核者当月的月绩效工资。②各级考核者如当月没有进行任何处罚，则扣发当月绩效工资的10%，如发生重大问题未及时报告或按规定处理，将视情节扣发1～3个月的绩效工资。③如下级工作未完成，直接上级未发现或未提出，被考核小组发现，则直接上级承担连带责任，取消直接上级当月绩效工资，反之则免于处罚。④绩效考核结果作为员工年度奖惩评先依据。⑤各级考核者要按时把各自的考核情况上交公司考核小组（次月10日前），如不按时提供考核情况，每迟报一天扣罚责任人当月绩效考核工资的10%，未提供考核数据的取消责任人当月绩效工资。（7）考核时机与频次各单位至少每3个月检查一次本单位消防安全目标的完成情况，并上报办公室。办公室每半年对各门店安全生产目标的完成情况进行一次检查和考核，并上报分管负责人。十二、附则1、本规定解释权归安委会。2、本规定自发布之日起施行。十三、附件《公司安全工作目标考核实施细则》公司安全工作目标考核实施细则序号项目分值检查内容评分方法得分1领导责任101.建立企业主要负责人负总责、分管负责人各负其责的安全生产责任制。（4分）查看相关文件或资料。无生产经营单位主要负责人和分管负责人安全生产责任规定的，分别扣2分。2.落实安全生产会议制度，研究解决安全生产问题，部署安全生产工作，为安全生产工作措施落实提供保障。（4分）查看企业会议记录。没有召开会议的，不得分；不能及时保障安全生产工作措施落实的，不得分。3.每年向员工代表大会、股东大会报告安全生产情况。（2分）查看会议报告材料。材料中不涉及安全生产情况的，不得分。2物质保障101.严格执行建设项目安全生产“三同时”制度。（3分）查2007年以来企业建设项目资料。企业建设项目未执行《山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法》（省政府213号令）等规定的，不得分。2.不得使用国家明令淘汰和禁止使用的设施，设备。（2分）查看设备清单和设施清单，并现场核实。每发现一台不符合规定的设备，设施，扣1分；3.对安全设施、设备定期维护保养。（2分）查看设备保养、维护记录。无记录的，不得分；不按周期维护的，扣1分；现场察看设备状况，与记录不符的，不得分。4.为从业人员无偿提供合格的、能够满足防护要求的劳动防护用品。（3分）查看劳动防护用品发放记录和样品。没有提供劳动防护用品的，不得分；提供的劳动防护用品不符合国标的，不得分。3安全投入51.安全投入纳入本单位年度经费预算，并合理使用。（1分）查看企业年度预算相关账簿。没有纳入年度预算的，不得分。查看公司安全投入列支凭证，现场查验公司购置物品，凭证与物品不符的，不得分。2.生产经营单位按规定提取和使用安全生产费用。（1分）查看会计账簿。没有按规定提取的，不得分；没有按规定使用的，扣0.5分。3.生产经营单位参加工伤保险。（1分）查看相关资料。未按照要求参加保险的，不得分。4.生产经营单位按规定配备和设置安全健康防护设施及消防设施与器材，建立相应台账。（1分）不符合相关法规及标准要求的，扣0.5分。5.保证单位安全管理机构开展工作必要条件和工作待遇。（1分）查看会计账簿。安全管理机构无办公场所的，扣1分；安全管理人员工资待遇低于同级同职其它岗位管理人员的，扣1分。4安全管理221.依法设置安全生产管理机构、配备安全生产管理人员，并明确安全生产管理机构或管理人员职责。（4分）查看机构设置文件和相关资料。未按规定设立安全生产管理机构，配备安全生产管理人员的，不得分；设立安全生产管理机构，配备人员不符合要求的，扣2分；没有明确工作职责的，扣1分。2.积极开展安全生产标准化创建活动（5分）。查看相关资料，实地检查。列入省市安全标准化创建计划，未完成创建任务的，不得分。3.做好安全生产隐患排查治理工作，隐患排查治理情况及时向公司安监部报告。（5分）查看相关资料，实地检查。无隐患排查治理工作记录的，不得分；有隐患排查记录，但没有及时消除隐患或未做到整改时限、责任人、整改措施、整改资金和应急方案“五落实”的，扣5分；实地检查中，每发现一处公司没记录在案的隐患，扣1分；隐患排查治理情况未向公司安监部门报告的，扣2分。4.做好重大火灾隐患登记和监控等工作。（5分）查看监控记录。无监控记录的，不得分；有监控记录但监控记录无周期性、记录混乱的，扣2分；发现重大危险源未普查登记的，不得分。5.临时用电、吊装、动火、进入受限空间等危险作业，严格执行安全管理制度，落实安全措施。（3分）查看危险作业工作记录。无工作记录的，不得分。5规章制度制定13建立安全生产规章制度和操作规程，包括安全生产会议制度、安全生产投入及安全生产费用提取和使用制度、安全生产教育培训制度、安全生产责任追究制度、各岗位标准化操作制度、事故隐患排查治理制度、重大危险源监控和管理制度、劳动防护用品配备和管理制度、安全设施设备管理和检修维护制度、特种作业人员管理制度、生产安全事故报告制度、应急救援工作制度、事故调查处理制度。（13分）查阅资料。每缺一项工作制度扣1分。6教育培训101.制定年度培训计划。（2分）查阅资料。没有制定年度培训计划的，不得分。2.公司定期组织员工开展安全培训教育，并进行考核，确保每位员工每年接受安全教育不少于一次，且培训内容全面、适用。（5分）查看培训、考核记录、培训内容设置，随机找员工座谈。无培训录的，扣2分；无考核记录的，扣2分；培训内容设置不全的扣2分；座谈中发现员工未接受安全培训的，每发现1人扣1分；座谈中发现有培训记录但员工未接受培训的，扣5分。3.公司主要负责人、安全管理人员、特种作业人员持证上岗，且再培训记录完备。（3分）查看证件。每发现1人未持证上岗的，扣1分；每发现1人再培训记录不全的，扣1分。7应急救援101.编制本单位应急救援预案。（3分）查预案。未制定应急救援预案的，不得分。2.预案全部覆盖本单位所涉及的危险点，切实可行。（2分）查预案。预案不能覆盖本单位所有危险点，每漏掉1处，扣1分。3.每年至少组织一次应急救援演练。（3分）查演练记录。没有演练的，不得分。4.建立本单位兼职应急救援队伍并加强应积救援培训。（2分）查看培训记录，实地查看救援装备，查看协议。未建立兼职救援队伍的，不得分；成立应急救援队伍，但未进行培训的，扣1分。8事故201.确保重伤以上事故、火灾事故等安全控制目标实现。（10）查资料，走访员工。突破控制指标或发生一起一次死亡1人（含1人）以上安全事故的，实行“一票否决”。2.按规定要求及时上报安全生产事故。（5分）查看事故报告，走访员工。发现瞒报事故的，不得分；发现迟报事故的，扣2分；发现漏报事故的，扣2分。3.事故伤亡人员赔偿到位。（5分）对事故伤亡人员赔偿不到位的，不得分。备注：上述每一项的扣分，以扣完考核内容中确定的分值为止。安全生产管理机构设置与人员配备管理制度一、目的为了加强安全生产监督管理，防止和减少生产和安全事故，保障公司财产、公司员工及顾客的生命、财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《山东省安全生产条例》等有关法律、法规，结合公司实际，制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司安全生产管理机构及人员配备的管理。三、职责（1）总经理应根据有关法规要求设定安全管理部门并按要求配备安全管理人员。（2）公司应明确安全管理部门的行政级别、职责与权限、工作要求等内容。（3）公司安全管理部门在分管安全副总的直接领导下开展工作。（4）公司相关部门和单位认真履行安全管理部门提出的各项安全工作要求，并做好各项配合工作。（5）公司各部门及各下属分公司负责安全管理部门或专职人员在各职责范围内对安全生产工作实施监督管理。四、工作要求（1）《安全生产法》相关要求《安全生产法》第19条规定：矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。    前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过三百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在三百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务。    生产经营单位依照前款规定委托工程技术人员提供安全生产管理服务的，保证安全生产的责任仍由本单位负责。（2）《山东省安全生产条例》相关要求《山东省安全生产条例》对非高危行业安全管理机构及人员要求：从业人员在一千人以上的，应当设置安全生产管理机构，并按不低于从业人员千分之三的比例配备专职安全生产管理人员；从业人员在三百人以上不足一千人的，应当设置安全生产管理机构或者配备不低于两人的专职安全生产管理人员；从业人员不足三百人的，应当配备专职安全生产管理人员，也可以聘用或者委托注册安全工程师或者安全助理提供安全生产管理服务。（3）安全管理机构及人员职责根据 《落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定》（鲁政办发[2007]54号）规定：生产经营单位的安全生产管理机构或者安全生产管理人员对本单位安全生产实施综合管理，应当履行下列职责：1、协助决策机构和主要负责人、分管负责人组织制定本单位安全生产管理年度工作计划，并组织实施；2、协助决策机构和主要负责人、分管负责人组织制定本单位年度安全生产管理目标，并进行考核；3、参与制定安全生产资金投入计划和安全技术措施计划，并具体实施或者监督相关部门落实；4、组织制订或修订安全生产制度、安全操作规程，并对执行情况进行监督检查；5、组织参加现场安全检查，对检查出的问题负责组织或者督促整改，不能立即整改的应当立即向本单位负责人汇报；6、配合建设项目安全设施“三同时”的审查验收工作，负责审查承包、承租单位相关资质、证照和资料；7、组织有关部门研究职业中毒的预防工作和职业病的防治措施；8、组织实施安全生产宣传教育和培训，总结和推广安全生产的先进经验；9、按规定监督或者及时发放劳动防护用品，并指导有关部门教育从业人员正确佩带和使用；10、配合生产安全事故的调查和处理，进行事故的统计、分析和报告，协助有关部门制定事故预防措施并监督执行；11、本单位确定的其他安全生产管理职责。五、附则1、本规定解释权归安委会。2、本规定自发布之日起施行。消防安全会议管理制度一、目的为落实公司消防安全工作方针，确保公司消防安全目标、指标的实现，公司消防安全委员会应当定期召开安全会议，研究、部署和落实消防安全问题，确保公司的消防安全满足法律、法规及行政要求。为规范各类安全会议，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司消防安全委员会安全会议、各店消防安全会议和部门消防安全活动例会管理。三、工作职责要求各级负责人在本制度的实施过程中负有以下职责：（1）总经理负责组织公司消防安全委员会安全会议，并检查督导安全会议的执行情况。（2）办公室负责公司会议安全情况的通报和通知，并做好公司级安全会议记录。（3）各店负责人负责组织店消防安全会议；部门课长长负责班组消防安全例会。四、会议要求（1）消防安全委员会安全会议①公司消防安全委员会每月召开一次消防安全会议，特殊情况下，可召开多次会议，会议由办公室召集，公司总经理主持。②会议研究当月消防安全问题，通报安全检查情况和事故隐患整改要求，部署下个月的消防安全工作。③安全会议提出的工作要求，应符合“三定原则”，即定责任人、定具体要求、定完成时间。④每次安全会议应建立会议记录，记录或纪要中应注明参加会议人员、讨论和研究的事项。有关消防安全的重大决策及会议形成的最终决议（或讨论结果）要填写会议纪要。⑤办公室主任负责指导和监督会议决议的落实。⑥对公司级安全安会议提出的安全工作要求的执行情况，确保消防安全问题的“闭环管理”，办公室负责考核。（2）店级消防安全会议①店负责人召集和主持本店安全会议，店安全会议每月一次。②参加人员为各部门、各部门负责人，执行会议签到制度。③开会内容包括：通报公司消防安全会议要求，传达公司会议对本店提出的安全工作内容；工作落实应根据公司要求确定责任人、工作要求和完成时间；讨论本月消防安全工作总结，讨论下月工作计划；对下月安全工作提出明确要求；公布当月消防安全检查及考核情况。（3）部门级消防安全会议①主持人：部门课长②参加人员：本部门全体人员③开会时间：每周一次（可利用班前、后）④会议内容：公司的消防安全工作要求；学习消防安全法规；学习公司有关消防安全工作的文件及办公室的规定；通报本部门消防安全情况；操作规程、安全技术规程执行中的问题。（4）会议一般要求①各级消防安全会议，参加人员须亲笔签名，迟到及早退人员应记录；②各次安全例会应有记录。③办公室对部门消防安全会议进行检查并列入考核。五、附则1、本规定解释权归安委会。2、本规定自发布之日起施行。安全费用提取、支出与使用制度一、目的为了保证店消防安全费用的有效实施，建立稳定的安全费用投入渠道，保证新增、改善和更新消防安全系统、设备、设施所需的资金，消除事故隐患，改善安全生产条件，加大消防安全宣传、教育、培训，提高安全奖励，推广应用先进安全技术措施和管理方法，保证抢险救灾等均有可靠的资金来源而制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司消防安全管理及技术措施等方面的费用提取、支出与使用等环节的管理。三、制定依据本制度主要依据《山东省消防条例》（省人大[2011]公告第70号）并参照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）等文件要求进行制定。四、职责（1）总经理负责消防安全费用提取、支出及使用的审批；（2）办公室负责安全费用支出计划与安全费用实际用途的落实；（3）财务部负责安全费用资金的保障，按要求划拨安全费用并监督费用使用状况。五、消防安全费用实施要求（1）编制年度安全生产费用支出计划办公室协助总经理编制公司年度消防安全费用支出计划，计划内容应包括：消防安全费用项目、资金来源、完成时间和责任人。（2）消防安全费用支出项目完善、改造和维护消防安全防护设备、设施支出消防安全设备设施是指卖场等营业场所的监控、监测、通风、防火、灭火、安全出口、疏散标志、火灾报警或者隔离操作等设施设备；配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员消防安全防护用品支出；消防安全检查、评估与检测费用支出；隐患整改支出；安全技能培训及进行应急救援演练支出；其他与消防安全直接相关的支出。（3）消防安全生产费用提取提取比例我店依据《山东省消防条例》并参照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》等文件要求，消防安全费用提取比例为上年度营业收入的1%的额度提取。安全生产费用的存取1）总经理办公室将提取的消防安全生产费用及时存入专用账户，设立安全费用台账，在涉及2所列举的费用支出时，经总经理批准，及时提取安全生产费用划拨至使用部门；2）财务人员如实填写消防安全费用使用记录。（4）消防安全费用的使用在本制度规定的使用范围内，公司将消防安全费用优先用于满足安全生产监督管理部门及消防主管部门对企业安全生产提出的整改措施或达到安全生产标准所需支出。公司提取消防安全费用按规定范围安排使用。年度结余下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。当运营部门需要安全生产费用发生时，应向办公室提出申请，安全生产办公室报请总经理审批，并转达财务部，财务部按所需金额提取并划拨。消防安全费用的监督：办公室、财务部应当每季度对安全生产费用的提取、使用和管理的具体情况向总经理汇报。六、附则1、本规定解释权归安委会。2、本规定自发布之日起施行。工伤保险与安全生产责任险管理制度一、目的为积极贯彻落实国家有关工伤保险与安全生产责任险法规要求，切实保障员工权益，合理规避事故风险，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司规范工伤保险与安全生产责任险的缴纳、告知及赔付等事项的管理。三、编制依据（1）《工伤保险条例》（国务院令第586号令）（2）《工伤认定办法》（人力资源和社会保障部令第8号）（3）《部分行业企业工伤保险费缴纳办法》（人力资源和社会保障部令第10号）（4）《关于大力推进安全生产领域责任保险健全安全生产保障体系的意见》（安监总政法〔2006〕207号）（5）《全省安全生产责任保险试点工作方案》（鲁安监发[2009]79号）四、术语与定义（1）责任保险指以被保险人对第三者依法应负的赔偿责任为保险标的的保险，它具有较强的经济补偿与社会管理功能。（2）工伤又称为产业伤害、职业伤害、工业伤害、工作伤害，是指劳动者(​http:​/​​/​baike.baidu.com​/​view​/​1253713.htm"\t"_blank​)在从事职业活动或者与职业活动有关的活动时所遭受的不良因素的伤害和职业病伤害。五、职责（1）公司应严格执行国家有关工伤及安全生产责任险的法规及有关规定，积极为员工缴纳工伤保险，并按照有关规定缴纳安全生产责任险。（2）人力资源部门认真落实《工伤保险条例》及《工伤认定》等相关法规及规章要求，积极研究相关政策，确保员工劳动权益。并负责公司工伤申请、索赔等事宜。（3）安全部门认真落实政府有关安全生产责任险规定，积极向公司领导汇报相关工作要求，并负责与保险公司签订保险 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 相关事宜。（4）财务部门积极落实公司签发后的工伤保险费用及安全生产责任险保险费的支付。六、工作要求（1）工伤管理发生伤亡事故后，安全部门应按照《生产安全事故报告及调查处理条例》（国务院令第493号令）要求，积极做好非死亡一般事故的调查和处理。安全部门会同公司人力资源部门、工会部门按照工伤认定规定进行工伤认定。属于工伤的，应协助人力资源部门做好工伤认定申请的填报工作，并提供组织提供相关证据性材料。人力资源部门负责填写《工伤认定申请表》，应积极做好工伤认定申请及索赔事宜。工伤认定申请材料——主要材料1）员工工伤认定申请表；　2）用人单位工伤事故调查报告书(写明事故发生时间、地点、原因等)；　3）员工身份证复印件；　4）员工社会保险证明(参保者附受伤当月社会保险费代扣代缴明细表，未参保者附劳动关系证明)；　5）员工个人工伤认定申请书(写明事故发生时间、地点、原因等，盖手印)；　6）两人以上证人证言(分别提供原件，盖手印)；　7）受伤员工初诊病历、医疗(​http:​/​​/​china.findlaw.cn​/​yiliao​/​"\t"_blank​)诊断证明盖章及复印件(死亡者附死亡证明)。　——相关材料　　1）职业病诊断证明书或鉴定书；　　2）公安部门对机动车事故的认定结论；　　3）安全生产监督部门重伤亡事故处理报告；　　4）民事赔偿资料；　　5）其他(如法院、公安、民政等相关部门证明)；　　6）员工直系亲属提供工伤认定申请的，提交有效的直系亲属关系证明　　7）证人证言表。（2）安全生产责任险管理安全部门积极研究和掌握安全生产责任险有关政策要求，做好公司事故风险规避，最大限度降低风险损失。安全部门负责根据保险费率规定制定公司安全生产责任险保险实施方案，报领导审核、批准后，与保险公司签订保险合同，并协调财务部门，做好保费的缴纳工作。七、附则1、本规定解释权归安委会。2、本规定自发布之日起施行。消防安全法律法规及其他要求管理制度一、目的为确定公司适用的消防安全法律、法规、标准和其他要求，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司消防安全法律、法规、标准和其他要求等方面的管理。三、职责（1）办公室负责公司安全法律法规、标准和文件要求的获取、识别和更新。（2）人力资源部协助办公室开展有关法律法规及标准规程的安全培训工作。四、工作要求（1）获取渠道：职业安全健康、消防安全方面的法律、法规、标准和应遵守的其他要求的获取渠道包括：报纸、杂志、专业出版社、书店、图书馆、网络等；市技术监督局、市安监局、市防疫站、市消防分局、市产品质量监督检验所等业务主管部门；省级以上行政主管部门、行业主管部门、技术监督部门；各行业协会。办公室与有关单位应保持不间断联系，以及时获取信息。（2）法规及要求分类本制度所指的安全法律法规及其他要求包括：国家职业安全健康法律、法规、标准及有关部委规章；省、市职业安全健康法规及其他要求；上级相关部门下发的规范性文件、有关的通知、公报和其他要求。政府主管部门（或其他相关部门）有关的通知、公报和其他要求。（3）文件适应性的认定办公室收集适用于本公司的职业安全健康法律法规、标准和其它要求的文本，并识别出适用于本公司的相关条款。办公室将收集到的法律法规、标准和其它要求的文本进行整理，列出《适用的职业安全健康法律法规、标准和其它要求清单》。办公室应组织相关人员每年对《适用的职业安全健康法律法规、标准和其它要求清单》更新一次。当有重要的职业安全健康法律法规、标准和其他要求发布时，办公室应及时将其收入《适用的职业安全健康法律法规、标准和其它要求清单》并组织相关人员识别适用的条款。更新后的《适用的职业安全健康法律法规、标准和其它要求清单》应及时下发公司各部门参照执行。（4）文件的符合性评价公司办公室应每年组织一次适用的安全生产法律法规、标准及其他要求符合性评价。各部门对职责范围内的法律法规、标准和其他要求的符合情况进行评价，并填写《职业安全健康法律法规、标准和其它要求符合性评价表》，对发现的违法现象和行为要制定整改方案。办公室根据各部门符合性评价的结果编写符合性评价报告。五、附则1、本规定解释权归安委会。2、本规定自发布之日起施行。消防安全文件与资料管理制度一、目的为保证公司消防安全文件与资料的完整和齐全，便于查找利用，做好收集、立卷、保管等工作，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司范围内所有消防安全工作有关的文件与资料的管理。三、职责（1）办公室负责公司消防安全文件与资料的综合管理；（2）各单位根据本制度要求做好文件与资料的档案管理工作，并接受办公室的监督考核。四、工作要求（1）公司设立文件档案管理专员，切实做好文件档案的收集、分类、整理、立卷、归档工作，保证文件档案资料的齐全完整，提高案卷质量，使文件档案管理工作达到标准化、制度化、规范化的要求，并逐步实现电子信息化管理。（2）凡是公司在工作中形成的文件和具有查考利用价值的各类资料、原始记录、出版物、各种图表薄册、照片以及与本公司安全生产经营活动相关的上级事文等都要齐全完整地收集、整理、立卷、保管。（3）人力资源部要做好公司员工人事档案的收集、整理、立卷、管理工作，确保资料完整。（4）档案管理员要对公司安全生产相关文件资料专门建档。进行管理。（5）立卷应根据其相互联系、保存价值分类整理立卷，保证档案的齐全、完整，能反映公司安全生产的主要情况，以便于保管和利用。（6）对于公司机密文件及档案的管理，要有专柜存放并单独设锁，无关人员不准接触，工作人员要严守机密。（7）本公司各类关于安全文件的形成由办公室起草，经安全委员会办公会审批通过后，由公司人力资源部负责下发备档。五、附则1、本规定解释权归安委会。2、本规定自发布之日起施行。危险源识别、风险评估和控制管理制度一、目的为全面、系统地识别公司各类危险有害因素，在科学风险分析的基础上采取有效的控制措施，最大限度地降低安全风险，创造最佳的安全效益和社会效益，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司危险有害因素识别、风险评价及控制策划的方法及工作流程,覆盖了公司所有的生产经营场所和活动。具体范围包括：1）常规和非常规活动；2）事故及潜在的紧急情况；3）所有进人作业场所人员的活动；4）物品，设备的运输和使用过程；5）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品。三、定义与术语1）危险、有害因素：可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏的根源或状态。2）危险、有害因素识别：识别危险、有害因素的存在并确定其性质的过程。3）风险：发生特定危险事件的可能性与后果的结合。4）风险评价：评价风险程度并确定其是否在可承受范围的过程。5）预防措施：指用以消除潜在的不符合或其他不期望的潜在情況的原因所采取的措施。注1：一个潜在不符合可能存在一个以上的原因。注2：采取预防措施是为了防止发生，而采取纠正措施是为了防止再发生。6）纠正措施——指用以消除所发现的不符合或其他不期望情況的原因所采取的措施。注1：一个不符合可能存在一个以上的原因。注2：采取纠正措施是为了防止再发生，而采取预防措施是为了防止发生。7）可接受的风险其风险程度已降低到公司考虑其法律义务和职业健康安全方针能容忍水平的风险。8）持续改进指遵循公司的各项安全工作要求，强化公司安全风险管理体系，以达到改善整体安全健康绩效的循环过程。该过程不需要在活动的所有方面同时进行。四、职责制度执行过程中，各责任人和部门职责如下：（1）安全第一责任人（总经理）负责公司风险管理及控制的最终决策和不可接受风险控制措施的审批，并提供人力、财力、物力等的支持。（2）分管安全副总经理负责危险源识别与风险评价的组织领导和不可接受风险控制策划方案的审核。（3）办公室负责1)危险源识别、风险评价与控制策划的具体组织、协调、监督。2)组织不可接受风险及其控制措施的策划和制定。（4）各部门负责1)本部门所属范围内的危险源识别与风险评价工作，并将结果汇总以书面形式报办公室。2)本部门职责范围内的不可接受风险控制措