(供应商管理)供应商评分标准

供应商评分 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 分值标准该项/程序没有包含在该供应商的质量体系,体系不适当,需要改进(关键不符合项)。0该项/程序已包含在质量体系中，但是计划和执行都须进行实质性的改进。体系适当，1但至少有一项重大不符合项。该项/程序已包含在质量体系中且可接受，然而计划及其执行情况仍须进行一定程度2的改进。体系适当，但有至少一条轻微不符合项。该项/程序已包含在质量体系中。计划和执行达到要求。3该项/程序已包含在质量体系中。计划和执行都能出色地完成。4ELEMENT4.1-MANAGEMENTRESPONSIBILTY元素供应商自评审核员评分4.1-管理职责QuestionAssessorNotes-Implementationevidence负有执行职责的供应商管理者是否制定和文件化1.13了质量方针、质量目标对质量的承诺？质量方针是否体现了组织的目标和顾客的期望和1.23需求吗？组织各级人员是否都理解质量方针，并坚持贯彻1.33执行？是否规定和文件化了从事与质量有关的管理、执1.43行和验证工作的人员的职责、权限和相互关系？被受权人有权：-防止不符合的出现1.5-确认和记录质量问题采取、实施和难纠正措施确认和记录质量问题采取、施3-控制进一步的加工-在内部动作中体现顾客的需求对管理、执行工作和难活动（包括内部质量审核），1.6供应商是否确定了资源要求并提供充分的资源，3包括委派过培训的人员？负有执行职责的供应商管理者，是否按规定的时1.7间间隔对质量体系进行评审，以确保持续的适宜3性和有效性？TotalScore21TotalavailableScore28ELEMENT4.2-QUALITYSYSTEMELEMENT供应商自评审核员评分4.2–管理体系QuestionAssessorNotes-Implementationevidence是否有适当的程序文件（第二层）支持质量手册的2.13每一要素？质量策划过程与质量体系的其它要求是否一致，是否以适当的形式文件化？否是适当地考虑了质量体系的要素？-所有检验和生产/服务资源的鉴别和获得-实行设计和过程可行性研究2.22-更新和维护所有质量控制和检验方法-在适当阶段确定合适的验证-直接影响质量的生产、安装和服务过程-控制计划的准备和失效模式及后果分析-标准和 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 的评审在签订 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 生产前，是否进行生产可行性研究、确2.33认和文件化（小组可行性承诺形式）控制计划是否包括三个阶段：样件、试生产和大量2.43生产，以满足顾客的要求？当下列情况出现时，控制计划有无重新评审和更新？2.5-生产或过程改变时3-过程不稳定或过程失效-重新修改了检验方法、频率等2.6供应商是否利用批准了的承包商的部件？32.7有无证据表明产品的更改经确认？2有无证据表明在质量（特别是产品的特性）、服务（及2.83时的交货）和价格方面有益于顾客的持续改进？供应商是否确定了质量和生产力发送的实施 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 和2.93时机？供应商有无验证的知识和使用适当的持续改进的措2.103施和方法？TotalScore28TotalavailableScore40ELEMENT4.3-CONTRACTREVIEWELEMENT供应商自评审核员评分4.3–合同评审QuestionAssessorNotes-Implementationevidence在投票或接受合同或订单前，供应商是否对标书、合同或订单进行评审，以确保订单的要求被理解和3.13能满足的，任何的不一致在其被接受前已得到同意？3.2合同修订是否在有关职能部门文件化规定和展开？33.3合同评审的记录有无保存？3TotalScore9TotalavailableScore12ELEMENT4.4-DESIGNCONTROLELEMENT供应商自评审核员评分4.4–设计控制QuestionAssessorNotes-Implementationevidence是否有方法收集了与目前和将来相类似的过去已发4.1N/A生事件的信息？4.2每一项目的设计计划有无建立，职责有无规定？N/A4.3计划有无依设计的发展更新？N/A责任人是否具备一定的资格并为其配备充分的资4.4N/A源？是否规定参与设计过程的不同部门之间在组织上和4.5技术上的接口并将必要的信息形成文件，予以传递N/A并定期评审？N/A是否确定与产品有关的设计输入要求，包括适用法4.6令和法规要求，形成文件，并评审其适当性？N/A在设计的适当阶段，是否有适当的职能部门对设计4.7进行正式文件化评审的记录？N/A是否有记录证明进行了设计验证，以保证设计阶段4.8的输出满足设计输入要求？N/A是否进行设计确认，以保证产品符合确定使用者的4.9要求和/或需要？N/A4.10设计确认及时地满足顾客的要求吗？4.11N/A设计确认有记录并包括设计失效吗？4.12设计失效有适当纠正和预防措施吗？N/ATotalScoreTotalavailableScoreELEMENT4.5-DOCUMENTANDDATACONTROLELEMENT供应商自评审核员评分4.5–文件和资料的控制QuestionAssessorNotes-Implementationevidence5.1是否有控制外来文件？35.2文件和资料发布前是否由授权人员审批其适用性？3是否可能随时得到文件的现行修订状态的控制清5.33单？供应商是否有建立程序以确保在对质量体系有效运5.4行起重要作用的各个场所，都能得到相应文件的有3效版本？供应商是否有建立程序以确保从所有发放或使用场5.5所及时撤出失效和/或作废的文件，或以其他方式确3保防止误用？为法律和/或积累知识的目的所保留的任何已作废的5.63文件，是否都进行了适当的标识？是否及时评审、分发和实施了顾客工程标准/规格及5.73更改？供应商是否保存了工程更改在生产中实施日期的记5.83录？5.9更改的实施是否在所有适当的文件中更新？3是否文件和资料的更改都由该文件原审批部门/组织5.103进行审批（除非有专门指定）？若指定部门/组织审批时，该部门/组织是否获得审批5.113所需依据的有关背景资料？5.12是否所有的更改都在文件或附件上标明？3TotalScore36TotalavailableScore48ELEMENT4.6-PURCHASINGELEMENT供应商自评审核员评分4.6–采购QuestionAssessorNotes-Implementationevidence当有顾客批准的分承包方清单时，该供方是否按照6.13要求使用该清单？对分供方的评价与选择是否基于满足质量体系和质6.23量保证要求的能力？该供应商是否明确其对分供方实行控制的合适方式6.33和程序？6.4是否建立并保存合格分承包方的质量记录？3该供应商是否具有计划和采购协议，用以确保分承6.53包方做到100%及时供货？采购文件及其资料是否清楚的说明了所采购的产品6.63或服务？供应商在发出采购文件前，是否对规定的要求做适6.73当的审批？采购文件是否规定在分承包方货源处对采购产品进6.83行验证的安排和放行的方式？当合同规定时，供方的顾客（或其代表）是否有权6.9在该供应商/分承包方处对产品是否符合要求进行验3证？TotalScore27TotalavailableScore36ELEMENT4.7-CONTROLOFCUSTOMERSUPPLIEDPRODUCTELEMENT供应商自评审核员评分4.7–顾客提供产品的控制QuestionAssessorNotes-Implementationevidence当产品丢失，损坏或不适用时，是否记录并报告给7.13顾客？7.2是否明确标明顾客所属设备，以明确其所有权？3TotalScore6TotalavailableScore8ELEMENT4.8-PRODUCTIDENTIFICATIONANDTRACEABILITYELEMENT供应商自评审核员评分4.8–产品标识和可追溯性QuestionAssessorNotes-Implementationevidence在生产，交付和安装的整个过程，是否对产品进行8.14标识？当顾客要求时，是否建立可追溯性体系并进行记8.24录？TotalScore8TotalavailableScore8ELEMENT4.9-PROCESSCONTROLELEMENT供应商自评审核员评分4.9–过程控制QuestionAssessorNotes-Implementationevidence如果没有形成文件的程序就不能保证质量时，是否9.13对生产，安装和服务的实施制定形成文件的程序？供方拥有持续的计划，以保证在紧急情况下也能正9.23常供货？控制条件是否包括符合有关标准/法规，质量计划和/9.33或形成文件的程序？控制条件是否包括保证对适宜的过程参数和产品特9.43性进行监控和控制，包括设计和特定特性的文件？9.5需要时，控制条件是否包括对过程和设备进行认可?3需要时，控制条件是否以最清楚实用的方式规定技9.63艺准则？控制条件是否包括对设备进行适当的维护，以保持9.73过程能力？是否有效的，有计划的预防性维护系统，以确认关键过程设备，提供适宜的资源，并至少包括：-一个说明计划性维护活动的程序？-定期维护活动？9.8-预测性维护方法？3-是否有保证设备，工具和量表的包装与贮存的程序？-是否能及时得到关键生产设备的备件？文件化，评价和改善维护目标？当过程的结果不能通过其后产品的检验和试验完全9.9验证时，这些过程是否由具备资格的操作者完成和/3或要求进行连续的过程参数监视和控制？对特定的过程运行的所有鉴定要求（包括相关设备9.103和操作人员）是否已经规定，并保存记录？必要时，过程监控和操作指导包括并涉及：-过程流程图中重要的作业的名称和编号？-零件名称和编号？-目前的工程阶段/时期？-所需的工具，计量仪器和其他设备？-材料的标识与处置指导书？-顾客和供方规定的重要特性？9.113-统计过程控制的要求？-相关的工程与制造标准？-检验和试验指导书？-反应策划-修订日期和批准？-目检样件-工具更改周期和准备指导书？9.12是否记录重大的过程事件（在控制表上）？3必要时，反应策划是否包括？-防止和100%检验？9.13-纠正行动的实施计划？3-响应的设定？-顾客批准？9.14顾客是否保存过程更改实施日期的记录？3TotalScore42TotalavailableScore56ELEMENT4.10-INSPECTIONANDTESTINGELEMENT供应商自评审核员评分4.10–检验和试验QuestionAssessorNotes-Implementationevidence对于超出零缺陷的接收情况，供应商是否文件化了10.13接收准则并由顾客批准？按照质量计划和/或形成文件的程序要求，供方是否10.2确保未经检验或未经验证合格的产品不投入使用或3加工（生产紧急使用除外）？确定进货检验的数量和性质时,是否考虑在承包方处10.33进行的控制程序和所提供的合格证据?未经验证的材料用于生产线时,是否有明确的标识和10.43记录?供方的进货质量保证系统是否使用下述一种或几种方法?-供方的接收和评价的统计数据?10.5-进货检验和/或试验?3-第二方或第三方对分供方的评价和审核,以及符合要求的记录?-权威实验室的评价?供方是否按质量计划和/或形成文件的程序的要求检10.63验和试验产品？供方是否按所要求的检验和试验完成或必需的报告10.7收到和验证前,不将产品放行,除非有可靠追回程序3时才可例外放行?供方是否按照质量计划(控制计划)和/或形成文件的10.83程序进行最终检验和试验?质量计划(控制计划)是否要求所有规定的检验和试10.9验(包括进货检验,过程检验和最终检验)均已完成,且3结果满足规定要求?供方是否在质量计划和/或形成文件的程序中规定的10.10各项活动已经圆满完成且有关部门数据和文件齐备3并得到认可后,才发出产品?供方是否建立并保存表明产品已经检验和/或试验的记录,这些记录清楚地表明产品是否已按所有规定的10.113验收标准通过了检验和/或试验,并注明负责产品放行的授权检验者?没有通过某种检验和/或试验的产品,是否执行不合10.123格品控制程序?在最终数据得到前,是否保存可以追溯到原始数据的10.133资料?TotalScore39TotalavailableScore52ELEMENT4.11-INSPECTION,MEASURINGANDTESTEQUIPMENTELEMENT供应商自评审核员评分4.11–检验、测量和试验设备的控制QuestionAssessorNotes-Implementationevidence检验、测量和试验设备使用时，是否确保其测量不11.13确定度已知，并与要求的测量能力一致？供应商是否规定复检的内容和周期，并保存记录作11.23为控制的证据？检验、测量和试验的技术资料是否能提供给顾客评11.3审？是否能证实检验、测量和试验设备功能的适宜3性？11.4供应商是否确定了测量的方法和精确度的要求？3是否证明了检验、测量和试验设备准确度和精密度11.53的能力？供应商是否确认了所有影响产品质量的检验、测量11.63和试验设备？是否每一个设备都在规定周期内、对照与国际或国11.7家承认的有关基准有已知有效关系的鉴定合格的设3备、并在适当的环境进行校准？是否规定检验、测量和试验设备的以下过程：-设备的类型-唯一性标识-地点11.83-检验周期-检验方法-验收准则-纠正措施检验、测量和试验设备是否带有表明其校准状态的11.92合适的标志或经批准识别记录？供应商是否有保存检验、测量和试验设备的校准记11.102录？发现检验、测量和试验设备偏离校准状态时，供应11.11商是否评定已检验和试验结果的有效性，并形成文3件？供应商是否确保检验、测量和试验设备的环境是受11.123控的、已被记录的和适宜的？供应商是否确保检验、测量和试验设备在搬运、防11.133护和贮存期间，其准确度和适用性保持完好？是否有所有量具（包括雇员自备量具）、测理和试验设备的校准/验证活动的记录？11.14-按工程更改进行的修订（如果必要）3-送交校准/验证时量具的状况和实际读数-如有疑问物料或产品已被发运， 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 顾客。TotalScore40TotalavailableScore56ELEMENT4.12-INSPECTIONANDTESTSTATUSELEMENT供应商自评审核员评分4.12–检验和试验的状态QuestionAssessorNotes-Implementationevidence产品的检验和试验状态是否以适当的方式加以标12.1识？使产品经检验和试验后合格的状态是可辨分和3可理解的。在产品生产、安装和服务整个过程中，是否按质量12.2计划（控制计划）和/或形成文件的程序中的要求保3护好检验和试验状态的标识？12.3如顾客要求，是否对产品进行附加的验证/标识？3TotalScore9TotalavailableScore12ELEMENT4.13-CONTROLOFNONCONFORMINGPRODUCTELEMENT供应商自评审核员评分4.13–不合格品的控制QuestionAssessorNotes-Implementationevidence不合格品和可疑材料或产品是否有标识、记录、评13.13价、隔离和处置，并通知有关职能部门？供应商是否提供不合格品或可疑品的可视标识并放13.22在隔离的区域？是否规定了对不合格品进行评审的职责和处置的权13.33限？不合格品和可疑品是否按形成文件的程序进行评审，和：-进行返工，以达到规定要求13.43-不经返修作为让步接收-降级改作他用-拒收或报废要求时，若要使用或返修不符合规定要求的产品，13.53是否向顾客提出让步申请？同意接收后，是否记录不合格的返修情况，以说明13.63不合格的实际情况？返修和/或返工后的产品应按质量计划（控制计划）13.73和/或形成文件的程序重新检验？供应商是否定量分析不合格品，是否制定一个不合13.83格品优先降低计划和对计划进展情况进行跟踪？返工作业指导书在工作地点是否可方便地得到，并13.93供相应的操作者使用？被批准装运的物资，是否在各装运箱上加适当的标13.103识？TotalScore29TotalavailableScore40ELEMENT4.14-CORRECTIVEANDPREVENTIVEAVTIONELEMENT供应商自评审核员评分4.14–纠正和预防措施QuestionAssessorNotes-Implementationevidence是否采取了适当的纠正或预防措施以消除实际或潜14.13在的不合格原因？是否执行和记录由纠正或预防措施所引起的形成文14.23件的程序的更改？供应商是否采取了有效的解决问题的方法以消除内14.32部或外部出现的不符合？当出现外部不符合时，供应商是否参照顾客规定的14.43方法作反应？供应商是否使用了防错方法？适用时，在纠正和预14.52防措施中使用？纠正措施程序是否包括有效地处理顾客的意见和产14.63品的不合格报告？纠正措施程序是否包括消除不合格原因所需的纠正14.73措施？14.8纠正措施程序是否包括实施控制，以确保纠正措施3的执行及其有效性？14.9是否对从顾客制造厂、工程部门及代理商退回的产品进行分析？是否保存了分析记录？必要时提供此3记录？14.10当适用时，供应商是否采取纠正措施以防止再发3生？当适用时，供应商是否考虑纠正措施有无影响其它14.113产品？预防措施程序是否包括利用适当的信息来源，如影14.12响产品质量的过程、让步、审核结果、质量记录等3以改进预防措施？预防措施程序是否包括任何要求预防措施的问题确14.133定所需的处理步骤？预防措施程序是否采取预防措施并实施控制，以确14.143保有效性？预防措施程序是否规定将所采取措施的有关信息提14.153交给管理评审？TotalScore46TotalavailableScore64ELEMENT4.15-HANDING，STORAGE，PACKAGING，PRESERVATIONANDELEMENT供应商自评审核员评分4.15–搬运、贮存、包装和交付QuestionAssessorNotes-Implementationevidence15.1是否提供防止产品损坏或变质的搬运方法？3是否使用指定的贮存场地或库房，以防止产品在使15.23用或交付前受到损坏或变质？15.3是否规定授权接收和发放的管理办法？3是否按适宜时间间隔检查库存品状况，以便及时发15.43现变质情况？供应商是否使用库存管理系统，以便不断地优化库15.53存周转期，保证货物周转并最大限度减少库存量？供应商是否对装箱、包装和标志过程进行必要的控15.63制，以确保符合规定要求？是否满足顾客特殊的包装标准/指南（包装维修件包15.73装标准）？15.8是否建立了一套办法以保证发运材料都按顾客的要3求做了标志？15.9当产品受供应商控制时，是否对其采取了适当的防3护和隔离措施？15.10在最终检验和试验后，供应商是否采取保护产品质量的措施，合同要求时，这种保护是否延续到交付3的目的地？为满足顾客的生产及检修要求，供应商是否建立一15.113个体系保证百分之百地按期发货？如果未能保证百分之百按期发货，供应商是否采取15.123纠正措施和与顾客就交货问题进行信息沟通？供应商是否拥有一套系统的方法来开发、评估和监15.133控符合交货周期的要求？15.14供应商是否执行了跟踪系统以满足顾客交付需求？315.15是否根据顾客的要求发运所有材料，并遵守顾客最3新要求的运输方式、路线及集装箱？15.16供应商是否按订单进行生产计划活动？315.17供应商是否建立接收顾客计划信息、运输计划的计3算机系统？除非顾客放弃此要求。供应商是否建立装运提前通知的在线传递计算机系15.183统？除非顾客放弃此要求？TotalScore52TotalavailableScore72ELEMENT4.16-CONTROLOFQUALITYRECORDSELEMENT供应商自评审核员评分4.16–质量记录的控制QuestionAssessorNotes-Implementationevidence记录是否保存证明符合规定的要求和质量体系有效16.13运作？16.2质量记录的控制是否包括来自分承包方的质量记2录？16.3质量记录是否清晰，便于存取和检索并提供适宜的3环境以防止损坏、变质和丢失？16.4是否规定并维护质量记录的保存期？316.5合同要求时,在商定期内质量记录可提供给顾客评价3时查阅？16.6以下情况至少保存：-生产件审批文件、工装记录、采购订单和修改单据的保存时间为部件用于生产和服务再加上一年2-质量运行状态记录在其产生的当年和下一年中予以保留。-内部质量体系审核中管理评审记录保留三年？16.7有无记录证据支持已有的记录保存期限？3TotalScore19TotalavailableScore28ELEMENT4.17-INTERNALQUALITYAUDITSELEMENT供应商自评审核员评分4.17–内部质量审核QuestionAssessorNotes-Implementationevidence17.1供应商是否按计划开展内部质量体系审核？3是否根据所审核的活动的实际情况和重要性来安排17.23日程计划？17.3是否由于所审核活动无直接责任的人员进行审核？3审核的结果是否记录并提请受审核区域的责任人员17.43注意？17.5是否及时采取了纠正措施？2在跟踪审核活动中，是否验证和记录所采取纠正措17.62施的有效性？17.7内部审核包括所有班次吗？317.8内部审核计划是否每年更新？3TotalScore22TotalavailableScore32ELEMENT4.18-TRAININGELEMENT供应商自评审核员评分4.18–培训QuestionAssessorNotes-Implementationevidence18.1所有从事对质量有影响的工作人员是否都经培训？318.2员工按所要求的教育、培训和/或经历进行了资格考3核吗？18.3是否适当地保存了培训记录？318.4是否定期地评估了培训的有效性2TotalScore11TotalavailableScore16ELEMENT4.19-SERVICIGELEMENT供应商自评审核员评分4.19–服务QuestionAssessorNotes-Implementationevidence19.1是否有书面证据证明服务满足规定要求？319.2是否建立报告和验证程序，以使服务中出现的问题4与制造、工程和设计部门沟通？TotalScore7TotalavailableScore8ELEMENT4.20-STATISTICALTECHNIQUESELEMENT供应商自评审核员评分4.20–统计技术QuestionAssessorNotes-Implementationevidence供应商是否确定、控制和验证过程能力以及产品特20.12性所需的统计技术？20.2是否建立并保持形成文件的程序，以实施和控制统3计技术的应用？20.3在质量预先策划中是否确定每一过程适用的统计工2具，并包括在控制计划中？如适用，是否整个供应商组织都了解统计技术的基20.42本概念，如差异、控制（稳定性），能力和过程调整？TotalScore9TotalavailableScore16