某石油化工机械设备公司安全生产标准化评审报告(DOC 36页)

****石油化工机械设备有限公司安全生产标准化评审报告评审机构：********有限公司2013年2月****石油化工机械设备有限公司安全安全生产标准化评审报告申请企业：****石油化工设备有限公司评审单位：********有限公司评审行业：机械行业专业：压力容器制造评审性质：初次评审等级：三级评审日期：2013年1月2013年2月评审报告简表评审单位情况评审单位********有限公司单位地址主要负责人电话手机联系人电话传真手机电子信箱评审小组成员姓名单位/职务/职称电话备注组长成员申请企业情况申请企业****石油化工机械设备有限公司法定代表人电话手机联系人电话传真手机电子信箱评审结果评审等级：□一级□二级□√三级评审评分：评审组长签字：（单位盖章）年月日前言****石油化工设备有限公司位于**市***国道***工业园区，毗邻连霍高速、**机场，交通便利。公司注册资本280万元，主要从事石油、化工、化肥、食品、制药、电力、新材料、新能源、环保等行业的机械制造、安装与调试。公司现有职工***余人，技术人员**余人，其中具有多年从事压力容器制造的高级技术职称**人，中级技术职称**人，初级15人；压力容器成型加工设备100余台，公司技术力量雄厚，检测手段先进。取得A1、A2级压力容器制造许可证，D级压力容器设计许可证，并通过ISO9001-2008质量管理体系的企业认证。成为中国石油天然气集团公司能源一号网网络成员和一级网络供应单位,加入中国石油化工股份有限公司一级网络,成为中化集团化工装备总公司化工装备产品定点生产（供应）商。根据《安全生产法》、国务院《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发[2010]23号）和国家安监总局《国家工贸企业安全生产标准化考评办法》（安监总管四[2011]84号）文件精神，以落实企业主体责任为主线，以着力抓好企业安全生产标准化系统工程为重点，全面夯实安全生产工作基础，提高企业安全生产管理水平，加快企业安全生产走上法制化、规范化、制度化轨道。受****石油化工设备有限公司委托，********有限公司对企业安全生产标准化工作进行评审。我公司在接到****石油化工设备有限公司安全生产标准化《评审申请》后，审核人员根据《全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》对《评审申请》以及企业提供的评审资料进行认真审核，认为****石油化工设备有限公司安全生产标准化工作符合评审要求。2013年1月我公司组织由审核员和行业技术专家组成的安全生产标准化审核组，通过对****石油化工设备有限公司现场检查、人员提问、资料审查等，依据《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》中**项一级要素、**项二级要素及***条企业达标标准对****石油化工设备有限公司安全生产标准化工作进行现场评分评定，得出《评审结论》，对评审出的扣分点提出合理可行的措施及建议，经过企业的整改后，编制完成《****石油化工设备有限公司安全生产标准化评审报告》。在本次安全生产标准化评审过程中，得到了委托单位的密切配合以及安全生产监督管理部门的大力支持，在此表示衷心的感谢。目录TOC\o"1-2"\h\z\u1概述11.1安全标准化建设单位简况11.2评审单位及人员简况12评审程序和评审方法32.1评审程序32.2评审依据32.3评审范围32.3评审方法43评审标准适应性分析54要素评审64.1评审扣分点及原因说明汇总表64.2不参评项目及分数汇总表205要素评审结果236建议与要求247评审总结257.1评审依据的主要评定标准257.2安全管理基本状况257.3安全生产“三同时”执行情况277.4评审概况287.5安全绩效287.6评审结论291概述1.1安全标准化建设单位简况****石油化工设备有限公司在经济不断发展的同时，公司并没有因为经济好而放松对安全工作的领导和重视，安全生产工作是一个企业赖以生存的基石，是公司各项管理工作的重中之重，安全工作做得好坏与否，不仅关系到一个企业的健康发展，同时也彰显着企业的一种理念，诠释着一种企业文化，事关企业生存。只有将安全生产工作放在各项管理工作的首位，常抓不懈，始终把安全生产工作贯穿与企业管理的各个环节，才是企业经济发展命脉，也是企业生存的必由之路。抓好安全管理组织机构建设，强化安全管理活动功能，与各部门签订安全生产责任状。成立了安全生产领导小组、并建立公司、部门（车间）、班组三级的安全组织，公司总经理亲自抓安全，各车间、班组、部门实行“一把手负责制”安全工作实行“一票否决制”，深入开展多种形式的安全生产管理活动。1.2评审单位及人员简况1.2.1评审单位：********有限公司资质等级：二级证书编号：********评审区域：**省业务范围：冶金、有色、机械、建材、电力、轻工、烟草。1.2.2、评审组基本情况表1-1评审人员一览表职务姓名性别证书编号职称组长评审组成员2评审程序和评审方法2.1评审程序（1）《评审申请》审查：按照安监总局《国家工贸企业安全生产标准化考评办法》（安监总管四[2011]84号）文件的要求，对企业提供的安全生产标准化《评审申请》以及其他资料进行审查，符合申请要求的，评审单位组织评审；不符合申请要求的，书面通知申请企业，并说明理由。（2）成立评审组：3-5人以上，至少包括评审组织单位备案的1-2名评审专家；（3）现场评审：资料核对、人员询问、现场考核和查证；（4）评审结论：提出企业应整改的问题，全体评审人员签字；（5）评审报告：企业整改完成后，评审单位形成评审报告，由评审单位主要负责人审核后，向评审组织单位提交评审报告、评审 工作总结 关于社区教育工作总结关于年中工作总结关于校园安全工作总结关于校园安全工作总结关于意识形态工作总结 、评审结论原件、评审得分表、评审人员信息等资料。2.2评审依据（1）《国家工贸企业安全生产标准化考评办法》（安监总管四[2011]84号）（2）《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006-2010)、《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》。2.3评审范围本次安全生产标准化评审的范围为****石油化工设备有限公司安全生产目标(​http:​/​​/​59.175.160.42​/​manager​/​PiscesTextEditor.htm"\l"_Toc311622657​)；组织机构和职责(​http:​/​​/​59.175.160.42​/​manager​/​PiscesTextEditor.htm"\l"_Toc311622658​)；安全投入(​http:​/​​/​59.175.160.42​/​manager​/​PiscesTextEditor.htm"\l"_Toc311622659​)；法律法规与安全 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 (​http:​/​​/​59.175.160.42​/​manager​/​PiscesTextEditor.htm"\l"_Toc311622660​)；教育培训(​http:​/​​/​59.175.160.42​/​manager​/​PiscesTextEditor.htm"\l"_Toc311622661​)；生产设备设施(​http:​/​​/​59.175.160.42​/​manager​/​PiscesTextEditor.htm"\l"_Toc311622662​)；作业安全(​http:​/​​/​59.175.160.42​/​manager​/​PiscesTextEditor.htm"\l"_Toc311622663​)；隐患排查和治理(​http:​/​​/​59.175.160.42​/​manager​/​PiscesTextEditor.htm"\l"_Toc311622664​)；重大危险源监控(​http:​/​​/​59.175.160.42​/​manager​/​PiscesTextEditor.htm"\l"_Toc311622665​)；职业健康(​http:​/​​/​59.175.160.42​/​manager​/​PiscesTextEditor.htm"\l"_Toc311622666​)；应急救援(​http:​/​​/​59.175.160.42​/​manager​/​PiscesTextEditor.htm"\l"_Toc311622667​)；事故报告、调查和处理(​http:​/​​/​59.175.160.42​/​manager​/​PiscesTextEditor.htm"\l"_Toc311622668​)；绩效评定和持续改进(​http:​/​​/​59.175.160.42​/​manager​/​PiscesTextEditor.htm"\l"_Toc311622669​)。2.3评审方法资料核对、人员询问、现场考核和查证。3评审标准适应性分析****石油化工设备有限公司属机械制造业行业，压力容器制造专业，根据国家《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）和《全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》（安监总管四[2011]84号）等的规定，采用《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》，作为****石油化工设备有限公司评审标准。4要素评审4.1评审扣分点及原因说明汇总表表4-1评审扣分点及原因说明汇总表被考评方：****石油化工设备有限公司考评组长：***日期：2013年1月序号考评类目考评项目考评内容扣分说明扣分分值1一、目标1.1.1建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。无安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。42二、组织机构和职责2.1.1建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。未设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员。33二、组织机构和职责2.2.1主要负责人全面负责安全生产工作，并履行下列主要职责：（1）组织建立、健全本单位的安全生产责任制，并保证有效执行；（2）组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施；（3）保证本单位安全生产投入的有效实施；（4）督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（5）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（6）及时、如实报告生产安全事故。安全生产责任制，并对落实情况进行考核，不完善。64二、组织机构和职责2.2.4对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。未对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。35二、组织机构和职责2.2.5定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。未定期进行适宜性评审46三、安全生产投入3.1.2　企业应建立安全生产投入保障制度，完善和改进安全生产条件，按规定提取安全费用，专项用于安全生产，并建立安全费用台账。保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。台账不完整齐全67三、安全生产投入3.1.3企业应建立安全生产投入保障制度，完善和改进安全生产条件，按规定提取安全费用，专项用于安全生产，并建立安全费用台账。制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划：（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；（2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品；（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；（4）设备设施安全性能检测检验；（5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；（6）安全标志及标识；（7）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。设备设施安全性能检测检验无记录；应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；安全标志及标识不全。88三、安全生产投入3.1.4企业应建立安全生产投入保障制度，完善和改进安全生产条件，按规定提取安全费用，专项用于安全生产，并建立安全费用台账。建立员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度。未以文件形式发布生效29四、法律法规与安全管理制度4.1.3法律法规、标准规范定期识别和获取使用的安全生产法律法规与其他要求，并发布清单。没有部门定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规310四、法律法规与安全管理制度4.1.4法律法规、标准规范及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。培训考核记录不全611四、法律法规与安全管理制度4.2.2规章制度按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、领导现场带班、班组岗位达标、安全生产投入管理、文件和 档案管理 财务及档案管理制度档案管理制度培训安全生产档案管理制度人事档案管理制度人事档案管理制度范本 、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检（维）修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、消防安全管理等。未将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。612四、法律法规与安全管理制度4.4.1评估每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。有评估报告，评估结果与实际有部分不符。1213四、法律法规与安全管理制度4.5.1修订根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，部分不符合实际。1214四、法律法规与安全管理制度4.6.3文件和档案管理对下列主要安全生产资料进行档案管理：安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等。档案管理资料不全815五、教育培训5.1.2教育培训管理确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。安全教育培训记录，建立安全教育、培训档案记录不完整齐全。716五、教育培训5.4.1其他人员教育培训对相关方进行安全教育培训，培训合格后，取得入厂证后方可入厂工作。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入有针对性的现场前的安全教育培训。未对相关方进行安全教育培训，培训。417五、教育培训5.4.2其他人员教育培训对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。未对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知。218六、生产设备设施6.1.5生产设备设施建设厂房的照明，应符合《建筑采光设计标准》（GB/T50033）和《建筑照明设计标准》（GB50034）的规定。照明电气的选型与作业场所相适应：一般作业场所可选用开启式照明电气，潮湿场所应选用密闭式防水照明电气，有腐蚀性场所应选用耐酸碱型照明电气，易燃物品存放场所不得使用聚光灯、碘钨灯等灯具，有限空间、高温、有导电灰尘、离地不足2.5米的固定式照明电源不得大于36伏，潮湿场所和易触及的照明电源不得大于24伏，室外220伏灯具距离地面不低于3米，室内不低于2.5米，普通灯具与易燃物品距离不得小于300毫米，灯头绝缘外壳无破损、无漏电现象。未进行照度测量519六、生产设备设施6.1.11生产设备设施建设直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合《固定式钢梯及平台安全要求》（GB4053.1-3）的规定。部分防护栏杆和工作平台应不符合符合《固定式钢梯及平台安全要求》（GB4053.1-3）的规定。220六、生产设备设施6.1.13生产设备设施建设电气室（包括计算机房）、电缆夹层，应设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置和防止小动物进入的措施；电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵。电气室未设火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置421六、生产设备设施6.1.20生产设备设施建设起重机应标明起重吨位，并应设有下列安全装置：（1）限位器；（2）缓冲器；（3）防碰撞装置；（4）超载限制器；（5）连锁保护装置；（6）轨道端部止挡；（7）定位装置；（8）其他：零位保护、安全钩、扫轨板、电气安全装置等；（9）走台栏杆、防护罩、滑线防护板、防雨罩（露天）等防护装置；（10）大型起重机械安全监控管理系统、安全信息提示和报警装置；（11）滑线指示灯、通电指示灯、桥下和驾驶室照明灯等。未标明起重吨位222六、生产设备设施6.1.21生产设备设施建设车间电气室、地下油库、地下液压站、地下润滑站、地下加压站等要害部门，其出入口应不少于两个（室内面积小于6m2而无人值班的，可设一个），门应向外开。车间电气室为1个门423六、生产设备设施6.1.22生产设备设施建设设有集中监视和显示的火警信号。无集中监视和显示的火警信号624六、生产设备设施6.1.24生产设备设施建设按规定对项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 、开工前安全条件确认和竣工验收等阶段进行规范管理。未见对项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收等阶段进行规范管理425六、生产设备设施6.1.25生产设备设施建设建立生产设备设施变更管理制度，履行变更程序，并对变更的全过程进行隐患控制。未实行对生产设备设施变更管理制度，履行变更程序，并对变更的全过程进行隐患控制426六、生产设备设施6.2.10设备设施运行管理工业气瓶应满足：储存仓库状态良好，安全标志完善，气瓶存放位置、间距、标志及存放量符合要求。各种护具及消防器材齐全可靠。气瓶在检验期内使用，外观无缺陷及腐蚀，漆色及标志正确、明显，安全附件齐全、完好。气瓶使用时的防倾倒措施可靠，工作场地存放量符合规定，与明火的间距符合规定。工业气瓶储存仓库设置、安全设施不符合要求427六、生产设备设施6.2.14设备设施运行管理低压电气线路（固定线路）应满足：定期进行电缆线路的预防性实验记录。线路的安全距离符合要求；线路的导电性能和机械强度符合要求；线路的保护装置齐全可靠；线路绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象；电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求；线路相序、相色正确、标志齐全、清晰；线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物。无定期进行电缆线路的预防性实验记录428六、生产设备设施6.2.16设备设施运行管理专用设备应符合有关法律法规、标准规范要求：防护罩、盖、栏应完整可靠；各联锁、紧停、控制装置灵敏可靠；局部照明应为安全电压；PE等电器完好可靠；梯台符合要求。专用设备应符合有关法律法规、标准规范要求：防护罩、盖、栏应完整可靠；各联锁、紧停、控制装置灵敏可靠829六、生产设备设施6.2.25设备设施运行管理设备设施检维修前应制定方案。检维修方案应包含作业行为分析和控制措施。未见设备设施检维修前应制定方案430六、生产设备设施6.2.26设备设施运行管理按检（维）修计划定期对设备设施，包括安全设备设施进行检（维）修。未按检（维）修计划定期对设备设施，包括安全设备设施进行检（维）修。631六、生产设备设施6.3.3设备设施到货验收和报废拆除建立设备设施验收和设备设施拆除、报废的管理制度。无该项制度432七、作业安全7.1.1生产现场管理和生产过程控制对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施。对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级不全1233七、作业安全7.1.7生产现场管理和生产过程控制建立对“三违”行为的管理制度，明确监控的责任、方法、记录、考核等事项。未见“三违”行为的管理制度434七、作业安全7.2.1作业行为管理对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识，并制定相应的控制措施。对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识，相应的控制措施不完善。1135七、作业安全7.2.4作业行为管理应当为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。防护用品（绝缘手套等）检验期过。436七、作业安全7.3.2警示标志在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。室外施工现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所未设置围栏和警示标志437八、隐患排查和治理8.1.1.2排查范围与方法对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。有隐患汇总登记台账，无隐患评估分级238八、隐患排查和治理8.1.2排查范围与方法按照方案进行隐患排查工作。未见按方案排查记录439八、隐患排查和治理8.2.2排查范围与方法采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查工作。有各类检查，检查表针对性不强，签字不全。440八、隐患排查和治理8.3.1隐患治理根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患进行治理。方案内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。有隐患治理方案，隐患整改措施针对性不强；隐患治理工作未形成闭路循环。541八、隐患排查和治理8.3.2.1隐患治理在重大事故隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。未见重大事故隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。642八、隐患排查和治理8.3.2.2隐患治理按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析并向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表。未见对隐患排查和治理情况进行统计分析并向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表。443八、隐患排查和治理8.4.1预测预警企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统，每月进行一次安全生产风险分析。无安全预警指数系统，未对相关数据进行分析、测算。544八、隐患排查和治理8.3.1隐患治理根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患进行治理。方案内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。隐患排查的结果，制定隐患治理方案不完善。1245十、职业健康10.1.12职业健康管理各种防护器具应定点存放在安全、便于取用的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护。未定点存放各种防护器具放在安全、便于取用的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护。246十、职业健康10.1.13职业健康管理对现场急救物品、设备和防护用品等进行经常性的检维修，定期校验其性能，确保发生事故时可靠有效。未对现场防护用品等进行经常性的检维修，定期校验其性能，确保发生事故时可靠有效。447十、职业健康10.2.2职业危害告知和警示对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施。无对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施的记录。248十、职业健康10.3.2职业危害申报按规定，及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素。下列事项发生重大变化时，应向原申报主管部门申请变更：（1）新、改、扩建项目；（2）因技术、工艺或材料等发生变化导致原申报的职业危害因素及其相关内容发生重大变化；（3）企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化。未见下列事项发生重大变化时，应向原申报主管部门申请变更：（1）新、改、扩建项目；（2）因技术、工艺或材料等发生变化导致原申报的职业危害因素及其相关内容发生重大变化；（3）企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化。249十一、应急救援11.1.2.2应急机构和队伍建立与本单位生产安全特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。无应急救援训练计划和记录.250十一、应急救援11.2.3应急预案根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。未定期评审、无有关记录251十一、应急救援11.3.1.2应急设施装备物资对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好可靠。无对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养的记录。252十一、应急救援11.5.1.2事故救援发生事故后，应立即启动相关应急预案，积极开展事故救援。应急结束后，应编制应急救援报告。应急结束后，无应急救援报告。253十三、绩效评定和持续改进13.1.1.2绩效评定通过评估与分析，发现安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面存在的问题，由安全生产委员会或安全生产领导机构讨论提出纠正、预防的管理方案，并纳入下一周期的安全工作实施计划中。未进行讨论且未形成会议纪要254十三、绩效评定和持续改进13.1.1.3绩效评定将安全生产标准化工作评定报告向所有部门、所属单位和从业人员通报。未将安全生产标准化工作评定报告向所有部门、所属单位和从业人员通报。255十三、绩效评定和持续改进13.1.1.4绩效评定每年至少一次对安全生产标准化实施情况进行评定，并形成正式的评定报告。发生死亡事故或生产工艺发生重大变化应重新进行评定。未见每年评定报告，评定报告未形成正式文件。456十三、绩效评定和持续改进13.1.1.5绩效评定将安全生产标准化实施情况的评定结果，纳入部门、所属单位、员工年度安全绩效考评。未将安全生产标准化实施情况的评定结果纳入年度考评257十三、绩效评定和持续改进13.2.1.1持续改进根据安全生产标准化的评定结果和安全预警指数系统，对安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，制定完善安全生产标准化的 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 和措施，实施计划、执行、检查、改进（PDCA）循环，不断提高安全绩效。未进行安全标准化系统持续改进458十三、绩效评定和持续改进13.2.1.2持续改进安全生产标准化的评定结果要明确下列事项：（1）系统运行效果；（2）系统运行中出现的问题和缺陷，所采取的改进措施；（3）统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果；（4）系统中各种资源的使用效果；（5）绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性；（6）与相关方的关系。安全生产标准化的评定结果要明确的事项缺项，或评定结果与实际不符4合计2704.2不参评项目及分数汇总表表4-2不参评要素及原因说明汇总表被考评方：****石油化工设备有限公司考评组长：***日期：2013年1月序号考评类目考评项目项目内容标准分值1六、生产设备设施6.1生产设备设施建设厂内休息室、浴室、更衣室应设在安全区域，各种操作室、值班室不应设在可能泄漏有毒有害气体的危险区域。42六、生产设备设施6.1生产设备设施建设设置用发电机房。自备发电机不应与供电网联接，并可靠接地。移动梯台柴油发电机的环境温度及柴油机的运行温度定子不得超过75℃（E级）、转子不得超过80℃（B级）。33六、生产设备设施6.1生产设备设施建设胶（皮）带运输机应有如下安全防护装置并确保有效：（1）防打滑、防跑偏、防纵向撕裂；（2）拉线事故开关；（3）防压料自动停车装置；（4）头轮、尾轮、增面轮及拉紧装置应有防护罩或防护栏杆。44六、生产设备设施6.2设备设施运行管理设置的CO等有毒有害气体、物质报警仪应定期检验，确保其处于安全状态。45六、生产设备设施6.2设备设施运行管理工业机器人应满足：装有限位装置，在额定负荷、最高速度和最大伸长量时使机器停止；采用手动操作时，运动时速应设定在250毫米/秒以下；当进行运送工作时，紧急开关启动后，立即停止运行；作业区域有隔离的安全护罩，覆盖全部危险区域；防护罩无锐边和凸出部分；护罩应有足够强度，能抵抗机器人最大突击能量；防护罩应永久固定，只有借助工具方可拆卸；防护罩的舱门应有机械式安全锁或门禁装置，钥匙或专用工具应由专业人员保管；危险区域内装有紧急停止开关，并符合相关标准。46六、生产设备设施6.2设备设施运行管理危险化学品库应满足：库房符合安全标准的要求，库内有应急预案。危险化学品按危险性进行分类、分区、分库储存。库内有隔热、降温、通风等措施，消防设施齐全，消防通道畅通。采用相应等级的防爆电器。有效处理废弃物品或包装容器。87六、生产设备设施6.2设备设施运行管理油库、油罐应满足：油槽车需持有专用许可证，进入库区，必须装设专用排气阻火器；油罐无腐蚀、泄漏；油罐上的液位计、呼吸阀齐全可靠、动作灵敏；罐体、胶质输油管等应有可靠的防雷接地和防静电接地；罐体与罐体之间或其它建筑物、管网、干道应留有足够的间距；库房的电气设施均应防爆；油库内应按贮存物品的种类和数量，配置足够的消防器材和灭火设施，并有相应的报警装置；库内使用的工具应是不产生火花的防爆工具；库内外应有醒目的安全警示标志和油品的名称、特性、数量、灭火方法等。48六、生产设备设施6.3设备设施到货验收和报废拆除按规定对不符合要求的设备设施进行报废或拆除。419七、作业安全7.1生产现场管理和生产过程控制严禁架空电线跨越爆炸和火灾危险场所。410七、作业安全7.1生产现场管理和生产过程控制易燃、可燃或有毒介质导管不应直接进入仪表操作室411七、作业安全7.2作业行为管理在易燃易爆区不宜动火，设备需要动火检修时，应尽量移到动火区进行。1012七、作业安全7.3警示标志在有毒物质的设备、管道和容器内检修时，应符合以下规定：（1）应可靠地切断物料进出口，有毒物质的浓度应小于允许值，同时含氧量应在18%～22%（体积百分浓度）范围内；（2）监护人不应少于2人，应备好防毒面具和防护用品，检修人员应熟悉防毒面具的性能和使用方法；（3）设备内照明电压应小于等于36V，在潮湿容器、狭小容器内作业应小于等于12V。613七、作业安全7.3警示标志对易燃、易爆或易中毒物质的设备动火或进入内部工作时，监护人不应少于2人。安全分析取样时间不应早于工作前半小时，工作中应每两小时重新分析一次，工作中断半小时以上也应重新分析。614七、作业安全7.3警示标志煤气容易泄露和积聚的场所，应设醒目的警示标志。415十、职业健康10.1职业健康管理对封闭性的放射源，应根据剂量强度、照射时间以及照射源距离，采取有效的防护措施；具有辐射作业场所的生产过程应根据危害性质配置必要的监测仪表。维护和检修放射线、放射性同位素仪器和设备的人员应配备个人专用防护器具。416十、职业健康10.1职业健康管理利用放射性同位素进行检测、计量时，应遵守下列规定：（1）有确保放射源不致丢失的措施；（2）可能受到射线危害的有关人员应配带检测仪表，及时检测和统计、建档，以控制其接受剂量不超标。3合计765要素评审结果表5-1评审得分表一级要素标准分数不参评分数实得分数考评人员及专家1.安全生产目标20　162.组织机构和职责30　143.安全投入40　244.法律法规与安全管理制度100　535.教育培训50　376.生产设备设施260351867.作业安全230341758.隐患排查80　389.危险源监控602210.职业健康607　4811.应急救援30　2212.事故报告、调查和处理20　1213.绩效评定和持续改进20　8100076654总分标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分÷（1000－不参与考评内容分数之和）×100=654÷（1000－76）×100=70.86建议与要求该公司自开展安全标准化工作以来，进一步完善各项管理制度,层层落实安全生产责任制，全面推行安全生产目标管理，企业安全生产管理水平不断提高，但对照标准仍存在较大的不足，在管理制度、生产设施设备、作业安全等方面问题较多，建议企业对照标准继续完善，根据企业实际情况在标准化评审验收前整改完毕。7评审总结受****石油化工设备有限公司委托，在政府安监部门监督下，2013年1月我公司组织评审组对****石油化工设备有限公司安全生产标准化三级企业进行了评审，评审情况如下：7.1评审依据的主要评定标准（1）《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）（2）《国家工贸企业安全生产标准化考评办法》（安监总管四[2011]84号）（3）《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范分细则》7.2安全管理基本状况****石油化工设备有限公司位于**市310国道南工业园区，毗邻连霍高速、**机场，交通便利。公司注册资本280万元，主要从事石油、化工、化肥、食品、制药、电力、新材料、新能源、环保等行业的机械制造、安装与调试。公司现有职工320余人，技术人员40余人，其中具有多年从事压力容器制造的高级技术职称5人，中级技术职称10人，初级15人；压力容器成型加工设备100余台，公司技术力量雄厚，检测手段先进。取得A1、A2级压力容器制造许可证，D级压力容器设计许可证，并通过ISO9001　2008质量管理体系的企业认证。企业安全生产过程中涉及机械伤害、特种设备等危害因素，安全管理部门采取：企业安全检查与专家定期检查、隐患整改与复查、安全考核与奖惩、上级主管部门检查与复查等多种形式持续改进不断提高，确保企业的安全生产。2011年度公司在安全生产管理方面，成立了安全生产管理委员会，各项规章制度健全，严格按照《安全生产法》及《**省安全生产条例》进行管理。在公司经济不断发展的同时，公司并没有因为经济好而放松对安全工作的领导和重视，安全生产工作是一个企业赖以生存的基石，是公司各项管理工作的重中之重，安全工作做得好坏与否，不仅关系到一个企业的健康发展，同时也彰显着企业的一种理念，诠释着一种企业文化，事关企业生存。只有将安全生产工作放在各项管理工作的首位，常抓不懈，始终把安全生产工作贯穿与企业管理的各个环节，才是企业经济发展命脉，也是企业生存的必由之路。抓好安全管理组织机构建设，强化安全管理活动功能，与各部门签订安全生产责任状。　　公司一直把安全生产工作放在重要的议事日程中，成立了安全生产领导小组、并建立公司、部门（车间）、班组三级的安全组织，公司总经理亲自抓安全，各车间、班组、部门实行“一把手负责制”安全工作实行“一票否决制”，深入开展多种形式活动。具体做法是：　　（1）在确立“谁主管，谁负责”的基础上，建立了公司、车间（部门）、班组三级安全组织管理网络，设置公司专职安全管理员，车间、班组兼职安全员；并逐级签订年度安全生产责任书，使安全生产劳动保护工作事事有人管，层层有人抓。（2）公司各项安全生产的文件、规定、规章制度的贯彻和落实最终靠班组来完成。为加强班组安全建设，充分发挥班组在公司安全生产管理工作中的作用，公司还规定各生产班组根据实际情况定期组织开展安全生产隐患的“自查自改”活动，生产现场的“清理与整顿”活动。　　（3）成立以预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，保护员工健康为职责的公司职业病防治管理小组，定期对全体员工进行体检并对工作场所进行职业病危害因素监测与评价，不断地改善公司工作、生产环境。　　　　（4）建立“日常安全检查、整改制度”和“月度安全例会制度”。公司安全职能部门坚持每月按时召开全公司班组长安全例会，及时总结上月安全生产检查、整改情况，对检查出问题未及时整改的班组和人员在例会上提出通报批评，对表现突出的班组给予表扬。并将安全生产工作的考核办法纳入月百分制考核中兑现奖罚措施。　　（5）在计划、布置、检查、总结、评比生产、质量的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作，从组织上和制度上体现了安全与生产、质量的统一性，使公司安全生产在组织上得到保证，在制度上得到巩固。　　（6）加强监督检查，狠抓工作落实。公司安全职能部门日常对班组严格加强监督、及时进行检查和考核。如：检查班组是否每周定期召开班组安全例会、开会的效果如何，是否开展班组安全检查，是否认真落实公司月度安全例会精神等。通过有效的监控，保证了公司各级各部门安全生产建设活动的有效开展。（7）公司按照销售总额的一定比例提取安全生产专项基金，实行专户管理、专款专用，专项资金主要用于员工安全生产劳动保护和设备安全维修，重大安全设施资金要优先于公司一般经营所需用资金。　　（8）2011年公司共拿出20多万元作为安全生产专项资金。用于为职工购买劳保用品、社会工伤保险、健康检查、培训教育、隐患治理、安全生产标准化建设。通过这些活动，极大地提高职工积极参与安全生产管理的主动性、自觉性，对及时发现和消除事故隐患，减少违章现象，避免事故的发生，起到了有效的作用。　　近五年无重伤、死亡或其他重大生产事故。7.3安全生产“三同时”执行情况****石油化工设备有限公司认真执行国家安全生产“三同时”时有关规定，于2011年2月委托具有资质的中介机构《**重工成套工程设计院有限公司》完成了《安全现状评价报告》；2011年7月获得**市安全生产监督管理局颁发的安全生产分级监督管理（自主管理型）A级企业。7.4评审概况2013年1月4日我公司对****石油化工设备有限公司安全生产标准化三级企业进行了评审，评审组根据《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006-2010)，采用《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》，深入生产现场进行了安全检查，并结合企业生产现场实际情况及查阅企业文件资料，按照《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》中13项一级要素、42项二级要素及194条企业达标标准，认真细致进行评定打分。评审组采用生产现场安全检查和查阅企业管理制度及有关资料的方法对****石油化工设备有限公司进行考评，对照《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》查处扣分点58项，扣分270分，不参与项16项，计76分。通过评审，总体认为****石油化工设备有限公司领导高度重视安全生产标准化三级企业创建工作，下发有《关于开展创建安全生产标准化三级企业工作的通知》文件，成立了以总经理为组长、各副总经理为副组长、有关部门一把手为成员的公司创建工作领导小组和公司专业指导组，成立了公司安全生产标准化办公室。并依据《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》项目条款进行了职能分解，各车间部门按照《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》对所涉及到的项目逐条自下而上进行自查、整改。　7.5安全绩效评审组通过查阅事故档案及询问的方式，确定****石油化工设备有限公司申请评审之日前一年内企业安全生产实现三无（无死亡、无重伤、无火灾）。7.6评审结论评审组根据AQ/T9006-2010《企业安全生产标准化基本规范》，采用《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》，深入生产现场进行了检查，共抽查各种设备74台（套），并结合企业现场实际情况和查阅文件资料，并同各类人员进行了38人次的交谈，依据《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》中13项一级要素、42项二级要素及194条企业达标标准，对****石油化工设备有限公司的安全设施的安全性和可操作性、有效性、安全生产管理等方面认真细致进行考评打分。评审认为：该企业生产过程中贯彻落实了安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的安全要求。目前的安全生产状况较好，安全管理制度健全，建立有生产安全事故应急救援预案，安全设施设备配置符合有关法律、法规、标准和规范的要求，安全设施在生产过程中正常、有效、可靠。评审之日前一年内企业安全生产实现三无“无死亡、无重伤、无火灾”。标准化评审最终得分70.8分，达到安全生产标准化三级企业评定等级。PAGE