药事管理检查表

090422修改 鹿泉区中医院药事管理质量控制检查评分表 项目 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 规定与要求 检查评价方法 分值 扣分 扣分理由 得分 组织 药学部门 医院设药剂科，药学部门的负责人必须由药学技术人员担任。 药学部门主要负责人资格证书，不符合要求扣5分。 10 药事管理机构 医院成立药事管理委员会，成立药事管理小组，一年至少开展4次活动并有相关记录。 查文件及活动记录，无管理组织扣3分；2017年7月以来无活动记录扣2分；活动记录少1次按比例扣分。 5 特殊药品管理组织 成立由分管院长负责，医疗管理、药学、护理、保卫等部门参加的麻醉、精神药品、毒性药品管理机构，指定专人负责麻醉药品、精神药品及毒性药品日常管理工作，每季进行一次全院性执行情况的检查，发现问题及时处理。 查文件，无相应组织扣3分；查2017年7月以来检查记录，无检查记录扣2分；活动记录少1次按比例扣分（无麻醉药品和精神药品此项不扣分也不得分）。 5 制度 药学部门 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 建立适合实际工作需要的药学部门管理制度及各个工作岗位的操作规程。 查制度，无相应制度扣5分；制度不 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 酌情扣分 5 药事管理组织制度 建立医院药事管理委员会或管理小组章程（或管理制度）及新药购进制度。 查制度，无相应制度扣3分；制度不规范酌情扣分 3 特殊药品管理制度 建立医院特殊管理药品的管理制度。主要包括麻醉、精神药品药库采购、验收、储存制度；麻醉、精神药品保管、发放制度；麻醉、精神药品调配和使用制度；麻醉药品精神药品失窃 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 办法等。 查制度，无相应制度扣5分；制度不规范酌情扣分。（无麻醉药品和精神药品此项不扣分也不得分） 5 人员管理 药学 具有药士以上专业技术职务任职资格的人员负责处方审核、调配、评估、核对、发药以及安全用药指导；具药学、中药学专业中专以上学历的人员从事处方调配工作。 查药学专业技术人员的名单、学历与任职资格；查排班表及现场，对比处方签名，1人不符合要求不得分 5 医疗 经注册的执业医师在执业地点取得相应的处方权，经注册的执业助理医师在医疗机构开具的处方，应当经所在执业地点执业医师签名或加盖专用签章后方有效； 查执业医师与执业助理医师的名单、注册手续以及学历、执业资格证书（复印件），1人不符合要求不得分 5 试用期人员开具处方，应当经有处方权的执业医师审核、并签名或加盖专用签章后方有效 查试用期人员的名单，1人不符合要求不得分 3 处方医师的签名式样和专用签章应当与院内药学部门留样备查的式样相一致，不得任意改动，否则应当重新登记留样备案。 查处方医师的签名式样与签章留样表，无签名留样扣5分，不符合要求酌情扣分 5 特殊药品使用管理培训 执业医师和药师应接受麻醉药品和精神药品使用知识和规范化管理的培训。执业医师经考核合格后取得麻醉药品和第一类精神药品的处方权，药师经考核合格后取得麻醉药品和第一类精神药品调剂资格。 查2017年以来培训证书或培训记录；培训记录包括：培训内容、签到、 试卷 云南省高中会考试卷哪里下载南京英语小升初试卷下载电路下试卷下载上海试卷下载口算试卷下载 、成绩、麻醉药品处方权医师与药师名单；未进行培训扣5分，1人未培训扣0.5分（无麻醉药品和精神药品此项不扣分也不得分） 5 处方管理1 处方格式与要求1 麻醉药品处方淡红色纸张，“麻”标志，保存3年；一类精神药品处方淡红色纸张，“精一”标志，保存3年；二类精神药品处方白色纸张，“精二”标志，保存2年；普通门诊处方保存1年；急诊处方有“急诊”标志，保存1年；儿科处方有“儿科”标志，保存1年。 查保存期内的处方，麻醉药品、精神药品处方无标志发现一种扣1分；其他不符合要求者酌情扣分 3 处方管理2 处方格式与要求2 普通处方：前记：包括医疗机构名称、费别、患者姓名、性别、年龄、门诊或住院病历号，科别或病区和床位号、临床诊断、开具日期等。可添列特殊要求的项目。 抽查2017年7月以来门急诊处方100张，发现一处缺项或不符合要求扣0.1分，可以倒扣分 5 特殊处方：麻醉药品和第一类精神药品处方还应当包括患者身份证明编号、代办人姓名、身份证明编号。 抽查2017年1月以来门急诊麻醉药品和精神药品处方各20张，发现一处缺项或不符合要求扣0.1分，可以倒扣分（无麻醉药品和第一类精神药品此项不扣分也不得分） 5 后记：医师签名或者加盖专用签章，药品金额以及审核、调配，核对、发药药师签名或者加盖专用签章。 使用电子处方医生未签名（或盖章）的医院本项不得分；使用纸质处方医生或药师未签名者，每张扣0.5分（不另抽处方） 5 处方保存期满后，经医疗机构相关负责人批准、登记备案，方可销毁。 查2017年以来处方销毁的记录，无销毁记录扣3分，其他不符合要求者酌情扣分 3 处方书写与用药1 规定皮试的药品，处方医师是否注明过敏试验及结果的判定。 查门急诊处方（不另抽处方），1次未注明扣0.5分 5 使用经药品监督管理部门批准并公布的药品通用名称、新活性化合物的专利药品名称和复方制剂药品名称。 查门急诊处方（不另抽处方），一处不符合要求扣0.1分 5 字迹清楚，不得涂改；如需修改，应当在修改处签名并注明修改日期。 查门急诊处方（不另抽处方）一处不符合要求扣0.1分 3 除中药饮片，每张处方不得超过5种药品。 查门急诊处方（不另抽处方），一处不符合要求扣0.1分 3 为住院患者开具的麻醉药品和第一类精神药品处方应当逐日开具，每张处方一般为1日常用量。 查2017年7月以来住院患者的麻醉药品、第一类精神药品专用处方20张，注射剂超过1天用量1处扣0.2分，口服缓控释制剂超过1天用量且超过1个最小包装者1处扣0.2分（无麻醉药品和第一类精神药品此项不扣分也不得分） 3 处方管理3 处方书写与用药2 急诊处方3天量、门诊处方与二类精神药品处方7天量，特殊情况可适当延长，但医师应当注明理由 查门急诊处方普通处方及麻醉药品精神药品处方（不另抽处方），1处不符合要求扣0.1分 5 麻醉药品与一类精神药品处方注射剂一次量（专用病历3天量）、控缓释制剂7天量（专用病历15天量）、其它制剂3天量（专用病历7天量）、哌醋甲酯用于治疗儿童多动症时，每张处方不得超过15日常用量。 专用病历 门（急）诊癌症疼痛患者和中、重度慢性疼痛患者需长期使用麻醉药品和第一类精神药品的，首诊医师应当亲自诊查患者，建立相应的病历，要求其签署《知情同意书》。并且要求：每3个月复诊或者随诊一次。 查病历，诊断证明、患者户籍簿、身份证、代办人员身份证的复印件，复诊或随诊记录。少1项次扣0.1分（无麻醉药品和第一类精神药品此项不扣分也不得分） 3 处方调剂1 应当按照操作规程调剂处方药品：认真审核处方，准确调配药品，正确书写药袋或粘贴标签，注明患者姓名和药品名称、用法、用量、包装；向患者交付药品时，按照药品说明书或者处方用法，进行用药交待与指导，包括每种药品的用法、用量、注意事项等。 查现场10位取药顾客，1位不符合要求扣0.5分 5 药师调剂处方时必须做到“四查十对”：查处方，对科别、姓名、年龄；查药品，对药名、剂型、规格、数量；查配伍禁忌，对药品性状、用法用量；查用药合理性，对临床诊断。 查现场，发现一例不符合要求扣1分 5 麻醉药品和第一类精神药品处方，应按年月日逐日编制顺序号。 查2017年7月以来装订处方，未编制顺序号扣2分，其他不符合要求酌情扣分。 2 处方管理4 处方调剂2 根据麻醉药品和精神药品处方开具情况，按照麻醉药品和精神药品品种、规格对其消耗量进行专册登记，登记内容包括药品名称、发药日期、患者姓名、用药数量等。专册保存期限为3年 查2017年1月以来专册登记的内容与对应的处方，未进行专册登记扣5分，其他不符合要求酌情扣分。（无麻醉药品和精神药品此项不扣分也不得分） 5 患者调配麻醉药品、第一类精神药品注射剂或贴剂时，应将上次使用过的空安瓿废贴剂交回，药房应及时记录收回空安瓿或废贴的品名和数量，每季进行集中销毁并做好记录。 查2017年7月以来回收记录及销毁记录，无回收记录扣2分，无销毁记录扣1分，其他不符合要求酌情扣分。（无麻醉药品和第一类精神药品注射剂和贴剂，此项不扣分也不得分） 3 除需长期使用麻醉药品和第一类精神药品的门（急）诊癌症疼痛患者和中、重度慢性疼痛患者外，麻醉药品注射剂仅限于医疗机构内使用。 查处方及使用记录，违反规定扣3分（无麻醉药品和第一类精神药品注射剂此项不扣分也不得分） 3 对于需要特别加强管制的麻醉药品盐酸哌替啶处方为一次常用量，仅限于医疗机构内使用。 查处方及使用记录，违反规定扣3分（无盐酸哌替啶此项不扣分也不得分） 3 处方点评 医疗机构应当加强对本机构处方开具、调剂和保管的管理，建立处方点评制度，填写处方评价表，对处方实施动态监测及超常预警，登记并通报不合理处方，对不合理用药及时予以干预。评价或点评处方不少于5％。 无处方点评制度扣2分；每季（2017年第1季度始）填写一次处方评价表并分析通报一次不合理处方，少1次扣1分；，无不合理处方登记扣1分。 5 药品管理1 普通药品1 医疗机构应当根据本机构性质、功能、任务，制定药品供应目录，药剂科应根据供应目录采购供应药品。 无供应目录扣5分，目录不规范酌情扣分。 5 同一通用名称药品的品种，注射剂型和口服剂型各不得超过2种，处方组成类同的复方制剂1－2种。因特殊诊疗需要使用其他剂型和剂量规格药品时须经药事委员会讨论通过。 查药品的配置供应情况及药事委员会会议记录，发现一种不符合规定的药品扣1分（胰岛素及葡萄糖、氯化钠、氨基酸等输液除外） 5 药品管理2 普通药品2 严格药品采购供应管理，落实相应管理制度 未制定相执行制度酌情扣分 5 药库建立完整的药品收支台帐，严格执行药品入库验收制度 抽查库存20种药品，一种帐物不符扣0.5分；无药品验库记录扣3分，记录不规范酌情扣分 5 药库及药房应配置相应的调温控湿设备，及时记录并调控温湿度以保证药品质量 查现场与记录，药库或药房无空调或缺少相应的贮藏设施，少1处扣2分，可以倒扣分 5 药品应严格进行有效期管理，有相应的管理制度，指定专人负责并定期检查 无管理制度扣2分；无“药品有效期一览表”扣2分；有效期在3个月以内未在一览表中标出，发现一种扣1分；发现一种过期药品扣5分 5 抗感染药 合理使用抗菌药物，坚持抗菌药物使用分级管理，控制抗菌药物使用比例 查2017年以来抗菌药占药品消耗比例，二级医院小于30％，每超出1％扣0.5分 5 严格执行抗感染药物分级管理制度，实施抗菌药物用药动态监测、超常预警及通报制度，每季进行一次监控，在本单位公示结果 未实施分级管理扣3分。查制度及2017年以来抗菌药用药分析，包括金额前30名排序及分析，无排序及分析扣2分。 5 特殊药品1 麻醉药品和第一类精神药品库房安全条件（保险柜并固定、报警设备、防盗门） 查现场，不符合要求酌情扣分（无麻醉药品和第一类精神药品此项不扣分也不得分） 5 实行双人管理，药品的数量、规格、批号必须帐物相符。 未执行双人管理扣3分。查药品数量与批号，一种不符扣2分，可以倒扣分（无麻醉药品和精神药品此项不扣分也不得分） 5 药品管理3 特殊药品2 麻醉药品和第一类精神药品注射剂使用记录与残余液处理。 查护士使用记录，不符合要求酌情扣分（无麻醉药品和第一类精神药品注射剂此项不扣分也不得分） 5 药品不良反应监测 组织机构 建立药品不良反应监测小组，制定相关制度，明确专（兼）职人员具体负责不良反应的收集整理及上报工作 无监测小组扣2分；无相关制度扣2分；未明确专（兼）职人员扣1分 5 监测及报告 及时准确收集、报告药品不良反应 查2017年药物不良反应监测中心上报例数，1例未报不得分，少报者根据比例扣分。 5 合计 检查组负责人：检查组成员：记录人：第&P页Sheet3