知识产权
管理体系
怎么建立质量管理体系环保管理体系it运维服务管理体系质量体系程序文件项目安全生产管理体系
内部审核检查表（管理者代表）表单编号：受审核部门管理者代表被审核人员XXX内审员A审核日期序号标准条款审核内容审核
方法
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审核记录判定15.4.1管理职责—职责、权限和沟通—管理者代表最高管理者应在企业最高管理层中指定专人作为管理者代表，授权其承担以下职责：□《管理者代表任命记录》查看管理者代表的任命书；查看管理者代表是否是企业最高管理层中成员有管理者代表任命记录，由总经理批准，通过《知识产权管理手册》“0.2颁布令”进行发布。√a)确保知识产权管理体系的建立、实施和保持；□《推进小组成立决定》有《推进小组成立决定》，管理者代表批准，通过OA在2017年3月26日在全公司发布。√□《2-文件发放回收
登记表
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》查有《2-文件发放回收登记表》，由质量部体系文控员负责管理。√□《37-内部审核计划》查有《37-内部审核计划》，上次内审时间：√b)向最高管理者报告知识产权管理绩效和改进需求；□《86-绩效考核奖惩表》查有《86-绩效考核奖惩表》，管理者代表在每月公司管理例会上向总经理、副总汇报知识产权管理绩效和改进需求。√□《40-内部审核报告》查看管理者代表的绩效汇报资料查有《40-内部审核报告》，报告日期：√c)确保全体员工对知识产权方针和目标的理解；□《方针、目标贯宣记录》查看方针、目标贯宣记录（公告、通知）查有制定xxxx年度《12-
培训
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工作计划》，里面包括《方针、目标贯宣》的培训计划。√d)落实知识产权管理体系运行和改进需要的各项资源；e)确保知识产权外部沟通的有效性。□《相关资源配备的批复》查看相关资源配备的批复文件，是否有确保内外部沟通的资源由知识产权部确认在实施知识产权体系时所需的资源，设备部参与所需资源的评审，并编制《知识产权管理相关资源配备的批复》，由总经理批准。√25.4.3管理职责—职责、权限和沟通—内部沟通建立沟通渠道，确保知识产权管理体系有效运行。□知识产权管理定期会议、汇报是否有内外部沟通机制和渠道？相关沟通记录（内部联系单、会议记录等）查有内部联系《11-会议签到表》，在每月公司管理例会上，管理者代表就知识产权体系实施的情况进行汇报√□《11-会议签到表》□《42-内部联系单》重大事项有无内部沟通记录？（贯宣文件、会议纪要等）查有内部联系《11-会议签到表》，在每月公司管理例会上，管理者代表就知识产权体系实施的情况进行汇报，对于重大事项，会在会议上确定解决方案与责任人、完成日期等。√说明：√符合×严重不符合：资料完全缺失○一般不符合：有资料，但内容不齐全或不符合△观察项：待进一步观察或未发生相关业务或活动-1-
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