知识产权
管理体系
怎么建立质量管理体系环保管理体系it运维服务管理体系质量体系程序文件项目安全生产管理体系
内部审核检查表（体系部）表单编号：受审核部门体系部被审核人员XXX内审员审核日期序号
标准
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条款审核内容审核方法审核记录判定14.2.1总则知识产权管理体系文件应包括：a)知识产权方针和目标；b)知识产权手册；c)本标准要求形成文件的程序和记录。□《受控文件清单》有制定，附录1《受控文件清单》和附录2《记录文件清单》√□《记录文件清单》查核文件清单及要求出示具体的文件，以了解本公司已制定了哪些文件。24.2.2知识产权管理体系—文件要求—文件控制a)发布前经过审核和批准，修订后再发布前重新审核和批准；□文件控制程序已制订xxxx-xx文件控制程序√□76-文件会审单已会审√□02-文件发放回收登记表xxxx.1月有发放文件，并登记在〈02-文件发放回收登记表〉√□04-文件更改单----△b)文件中的相关要求明确；c)按文件类别、秘密级别进行管理；d)易于识别、取用和阅读；e)对因特定目的需要保留的失效文件，应予以标记。□05-文件处理审批单随机抽取各类文件，查看这些文件在发布前是否经过审核和批准，修改后的发布是否经过审核和批准。查看失效文件是否标记。----△34.2.3知识产权手册a)知识产权机构设置、职责和权限的相关文件；b)知识产权管理体系的程序文件或对程序文件的引用；c)知识产权管理体系过程之间相互关系的表述。□《知识产权手册》查核《知识产权手册》是否满足编写知识产权手册的要求有制定xxxx-xx《知识产权手册》√44.2.4外来文件与记录文件编制形成文件的程序，规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存和处置所需的控制。对外来文件和知识产权管理体系记录文件应予以控制并确保：□外来文件和记录文件控制程序是否有规定的程序？有制定xxxx-xx外来文件和记录文件控制程序√a)对行政决定、司法判决、律师函件等外来文件进行有效管理，确保其来源与取得时间可识别；c)外来文件与记录文件完整，明确保管方式和保管期限。□08-外来文件□20-知识产权管理台账知识产权部有收集〈受理通知书〉，〈缴费通知单〉等外来文件√b)建立、保持和维护记录文件，以证实知识产权管理体系符合本标准要求，并有效运行；c)外来文件与记录文件完整，明确保管方式和保管期限。□06-记录文件清单外来文件和记录文件的保管方式？保管期限？超过保管期限的文件如何处理？附录2《记录文件清单》√99审核和改进9.1总则a)确保产品、软硬件设施设备符合知识产权有关要求；b)确保知识产权管理体系的适宜性；c)持续改进知识产权管理体系，确保其有效性；□40-内部审核
报告
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□11-会议签到表是否对实践证明成功的改进
措施
《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施
修正到体系文件里；内审报告结论是否合理，是否按程序发给相关部门管理者---△9.2内部审核应编制形成文件的程序，确保定期对知识产权管理体系进行内部审核，满足本标准的要求□内部审核控制程序是否有内部审核控制程序文件？查看企业针对知识产权管理体系有关监控的策划和安排，对关键过程或其他因素有无进行必要的监控；内审员是否经过培训，与受审核部门是否无直接责任有制定〈内部审核控制程序〉√□37-内部审核计划有制定xxxx年度〈37-内部审核计划〉√□38-内部审核检查表抽查知识产权部、质量部、研发部有制定〈38-内部审核检查表〉√9.3
分析
定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析
和改进根据知识产权方针、目标以及检查、分析的结果，制定和落实改进措施。□39-内部审核矫正通知单不符合项是否采取了纠正措施？是否能够评估改进措施的执行情况和效果---△说明：√符合×严重不符合：资料完全缺失○一般不符合：有资料，但内容不齐全或不符合△观察项：待进一步观察或未发生相关业务或活动-1-
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