1文件控制程序

深圳市凯柏光电有限公司KaiboOptoelectronic(HK)Limited文件名称文件控制程序文件编号KBO-QP-001版本A/0制订部门品质部制订日期2011.04.15页码1/7文件控制程序编制：审核：批准：评审：部门会签部门会签分发单位：□总经理室 □生产部□品质部□业务部□财务部□ 研发部□采购部□PMC部□资材部□行政部深圳市凯柏光电有限公司KaiboOptoelectronic(HK)Limited文件名称文件控制程序文件编号KBO-QP-001版本A/0制订部门品质部制订日期2011.04.15页码2/7程序文件修订页版本修订内容编制审核批准修订日期A/0初版发行龚标军叶海张凯2011.04.15深圳市凯柏光电有限公司KaiboOptoelectronic(HK)Limited文件名称文件控制程序文件编号KBO-QP-001版本A/0制订部门品质部制订日期2011.04.15页码3/7文件控制程序1、目的本程序确定了本公司文件管理系统，以保证本公司文件与资料按程序制作、分发、回收、更改，确保质量管理体系得以有效运行。2、适用范围用于本公司GB/T19001-2008idtISO9001:2008管理体系有关的文件和资料的控制,包括适当范围的外来文件。3、定义3-1外来文件:行业标准、顾客及供应商提供的技术规格等，将成为本公司制定质量管理体系文件的参考依据。3-2大修：需要增加新的体系或更改文件格式等的修订。3-3小修：需要对文件内容局部内容进行的修订。3-2其它定义引用GB/T19000-2008idtISO9000：2005《质量管理体系基础和术语》的标准。4、职责4-1质量手册：由文控中心组织编制,管理者代表审核,总经理批准。4-2程序文件：由各部门经理(主管)编制,管理者代表审核,总经理批准。4-3三级文件及 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 表单：由组长以上职员负责 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 性文件及作业指导书的制订,相应部门经理(主管)负责审核,管理者代表或总经理批准。4-4由文控中心负责文件的发放、回收、原件存档、销毁、更新、修订等工作。5.文件控制流程图见附件6.作业程序6-1受控文件的识别：6-1-1所有受控文件（包括电子档文件）必须有文件编号、文件名称、生效日期及审批人签署等受控制信息。6-1-2受控文件必须有受控印章，所盖受控印章日期为此份文件的发行生效日期。6-2控制方式：所有受控文件版本号由版次号和修订号组成。版次号为A/B/C/..字母大写（A表示第一版,每大修一次升一级,依次类推)，小修以0-9表示修订次数；如A/0版小修一次后升为A/1，小修达到10次时，升级为B版本，依此类推。6-4文件分类：公司文件分为四级，一级文件:质量手册（QM）；二级文件:程序文件（QP）；三级文件:标准作业指导书（SOP）、操作规范（WI）；四级文件:质量记录（QR）。深圳市凯柏光电有限公司KaiboOptoelectronic(HK)Limited文件名称文件控制程序文件编号KBO-QP-001版本A/0制订部门品质部制订日期2011.04.15页码4/7文件控制程序6-3-1质量手册的编号，例：KBO-QM-□□□6-3-2程序文件的编号，例：KBO-QP-□□□6-3-3三级文件的编号，例：KBO-WI-□□-□□□6-3-4质量记录表单的编号，例：KBO-QR-□□-□□□6-3-5各部门对应代码:总经办研发部生产部品质部业务部采购部PMC部资材部行政部文控财务部GMRDPDQCSASDPMMDADDCFD6-4受控文件的发放、回收、更新、存档6-4-1质量手册、程序文件、各部的三级文件（除技术类文件）批准后，副本由文控中心盖红色“受控文件”印章(电子档加密后盖“凯柏光电/文控中心”作区分），填写《文件发放、回收记录》发放到各部门签收，同时回收相应旧版文件。6-4-2技术类三级文件批准后，副本盖红色“技术文件受控章”，填写《文件发放、回收记录》发放到相应部门签收，同时回收相应旧版文件，具体执行按《技术资料管制程序》进行操作。6-4-4各部门需要增加、修订受控文件时，在修订页做好修订记录，并按要求进行编号，按6-4-1至6-4-3处理。深圳市凯柏光电有限公司KaiboOptoelectronic(HK)Limited文件标题文件控制程序文件编号KBO-QP-001版本A/0制订部门品质部制订日期2011.04.15页码5/7文件控制程序6-4-4对回收的文件做相关处理，需要作废的文件正面加盖红色“作废文件”印章,作废文件“原稿”保存1年，回收副本无需保存，如作废文件需留作参考时应加以标注，作废“图纸”等技术机密文件无需保留时，不可做回收纸用，应立即进行销毁处理，文件控制人员应保证公司受控文件的安全。6-5参考性质的文件（非受控文件，参考作用）：需要使用到一些参考性资料的，参考资料经文控中心按6-3-3进行编号，并登记并盖蓝色"参考文件"印章，再发到需求部门。6-6外来文件的管控：6-6-1经研发承认的《物料承认书》，按物料编号进行索引，并按6-4-2进行管控。6-6-2其它外来技术性文件由研发部按6-3至6-4项进行转换成内部标准受控处理。6-6-3外来检测及检验规范性文件由品质部确认编号按6-3至6-4进行处理。6-7受控制文件的增补、更换、借阅、保管：6-7-1各部增补受控文件需求份数时；受控副本损毁、陈旧、遗失时。填写《工作联络单》经管理者代表批准后，由文控中心或研发部（技术类文件）发放或更换并登记。6-7-2未经同意，公司文件任何人不得私自携带出厂，若确属工作需要时（如顾客需要），由管理者代表批准后，申请人员应在《文件借阅登记表》进行登记，使用完后需还回文控中心。6-7-3所有受控文件应有受控印章，复印无效，任何人不得在受控文件上书写无关文字或任意涂改6-7-4所有文件的保管应确保防潮、防虫蛀、标识分类清楚。7.相关程序7-1《质量记录控制程序》KBO-QP-0087-2《管理评审程序》KBO-QP-0117-3《技术资料管制程序》KBO-QP-0198.记录8-1《受控文件清单》KBO-QR-DC-0018-2《文件发放、回收记录》KBO-QR-DC-0028-3《文件借阅登记表》KBO-QR-DC-0039.管控印章9-1受控文件印章（红色）9-2技术文件受控印章（红色）9-3作废文件印章（红色）9-4参考文件印章（蓝色）深圳市凯柏光电有限公司KaiboOptoelectronic(HK)Limited文件标题文件控制程序文件编号KBO-QP-001版本A/0制订部门品质部制订日期2011.04.15页码6/7附件（流程图)流程图权责单位质量记录深圳欧美盛照明有限公司SHENZHENOMERSONLIGHTINGCO.LTD.文件名称文件控制程序文件编号OMS-QP-001版本A/0制订部门品质部制订日期2/19/13页码7/7文件管理印章直径40mm研发技术文件受控章文控中心受控章电子档印章作废文件印章参考性文件印章深圳市凯柏光电有限公司KaiboOptoelectronic(HK)Limited质量管理体系文件一览表序号文件名称文件编号版号页数部门责任人生效日期文件性质1《质量管理体系基础和术语》GB/T19000-2008/ISO9000：2005A//2011.04.28国家标准2《质量管理体系要求》GB/T19001-2008/ISO9001：2008A//2011.04.28国家标准3《质量手册》KBO-QM-001A/0文控中心龚标军2011.08.06质量手册4《文件控制程序》KBO-QP-001A/0文控中心龚标军2011.06.30程序文件5《技术资料管制程序》KBO-QP-002A/0研发部刘江南2011.07.30程序文件6《质量记录控制程序》KBO-QP-003A/0文控中心龚标军2011.06.30程序文件7《管理评审程序》KBO-QP-004A/0文控中心龚标军2011.06.30程序文件8《人力资源管理程序》KBO-QP-005A/0行政部尚小慧2011.06.30程序文件9《产品实现策划程序》KBO-QP-006A/0PMC部罗芝2011.06.30程序文件10《合同评审控制程序》KBO-QP-007A/0业务部付琴2011.06.30程序文件11《研发控制程序》KBO-QP-008A/0研发部刘江南2011.06.30程序文件12《采购管理程序》KBO-QP-009A/0采购部陈敏兰2011.06.30程序文件13《供应商管理程序》KBO-QP-010A/0采购部陈敏兰2011.06.30程序文件14《生产管理控制程序》KBO-QP-011A/0生产部胡国锦2011.06.30程序文件15《仓储管理程序》KBO-QP-012A/0资材部王守涛2011.06.30程序文件16《产品标识与追溯控制程序》KBO-QP-013A/0品质部黄高民2011.07.30程序文件17《监视与测量设备控制程序》KBO-QP-014A/0文控中心龚标军2011.07.30程序文件18《客户满意管理程序》KBO-QP-015A/0业务部付琴2011.07.30程序文件19《内部审核程序》KBO-QP-016A/0文控中心龚标军2011.06.30程序文件20《进料检验控制程序》KBO-QP-017A/0品质部龚标军2011.06.30程序文件21《制程检验控制程序》KBO-QP-018A/0品质部龚标军2011.06.30程序文件22《最终检验控制程序》KBO-QP-019A/0品质部龚标军2011.06.30程序文件23《不合格品控制程序》KBO-QP-020A/0品质部黄高民2011.06.30程序文件24《持续改进控制程序》KBO-QP-021A/0文控中心龚标军2011.06.30程序文件25《纠正与预防措施程序》KBO-QP-022A/0品质部黄高民2011.07.30程序文件26《抽样计划参照表》KBO-WI-QC-001A/0品质部龚标军2011.06.30三级文件27《产品质量保证协议》KBO-WI-QC-002A/0品质部龚标军2011.06.30三级文件28《IPQC制程巡检计划》KBO-WI-QC-003A/0品质部龚标军2011.06.30三级文件29《进料可靠性试验标准》KBO-WI-QC-004A/0品质部龚标军2011.06.30三级文件30《电子类物料检验规范》KBO-WI-QC-005A/0品质部龚标军2011.06.30三级文件31《金属类物料检验规范》KBO-WI-QC-006A/0品质部龚标军2011.06.30三级文件32《塑胶类物料检验规范》KBO-WI-QC-007A/0品质部龚标军三级文件33《耐压测试仪 操作规程 操作规程下载怎么下载操作规程眼科护理技术滚筒筛操作规程中医护理技术操作规程 》KBO-WI-QC-008A/0品质部龚标军2011.07.30三级文件34《包材类物料检验规范》KBO-WI-QC-009A/0品质部龚标军2011.06.30三级文件35《线材类物料检验规范》KBO-WI-QC-010A/0品质部龚标军2011.08.30三级文件36《进料检验作业流程图》KBO-WI-QC-011A/0品质部龚标军三级文件37《物料/成品外观检验标准》KBO-WI-QC-012A/0品质部吴才乾2011.07.30三级文件38《客户验货流程规范》KBO-WI-QC-013A/0品质部龚标军2011.06.30三级文件39《成品可靠性试验标准》KBO-WI-QC-014A/0品质部吴才乾三级文件40《质量体系控制流程图》KBO-WI-QC-015A/0品质部龚标军三级文件41《照明灯功能测试流程图》KBO-WI-QC-016A/0品质部吴才乾三级文件42《成品检验流程图》KBO-WI-QC-017A/0品质部龚标军2011.06.30三级文件43《日光灯检验规范》KBO-WI-QC-018A/0品质部龚标军2011.06.30三级文件44《球泡灯检验规范》KBO-WI-QC-019A/0品质部龚标军2011.06.30三级文件45《射灯检验规范》KBO-WI-QC-020A/0品质部龚标军2011.06.30三级文件46《路灯检验规范》KBO-WI-QC-021A/0品质部龚标军2011.06.30三级文件47《面板灯检验规范》KBO-WI-QC-022A/0品质部龚标军2011.06.30三级文件48《硬灯条检验规范》KBO-WI-QC-023A/0品质部龚标军三级文件49《软灯条检验规范》KBO-WI-QC-024A/0品质部龚标军三级文件50《发光模组检验规范》KBO-WI-QC-025A/0品质部龚标军三级文件51《产品振动测试规范》KBO-WI-QC-026A/0品质部吴才乾2011.06.30三级文件52《泛光灯出货检验规范》KBO-WI-QC-049A/0品质部黄高民2011.06.30三级文件53《JK-RF868PC回流炉操作保养规范》KBO-WI-PD-001A/0生产部胡国锦三级文件54《QS-5188无铅回焊炉操作保养规范》KBO-WI-PD-002A/0生产部胡国锦三级文件55《JK-SAP-400锡膏印刷机操作保养规范》KBO-WI-PD-003A/0生产部胡国锦三级文件56《YAMAHA贴片机操作保养规范》KBO-WI-PD-004A/0生产部胡国锦三级文件57《回流炉炉温曲线测量规范》KBO-WI-PD-005A/0生产部胡国锦三级文件58《锡膏使用管理规范》KBO-WI-PD-006A/0生产部胡国锦2011.08.30三级文件59《物料损耗定额管理规范》KBO-WI-PD-007A/0生产部胡国锦三级文件60《生产车间 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 》KBO-WI-PD-008A/0生产部胡国锦三级文件61《SMT与DIP加工费用计算标准》KBO-WI-PD-009A/0生产部胡国锦三级文件62《工治具管理办法》KBO-WI-PD-010A/0生产部胡国锦三级文件63《照明产品老化作业标准》KBO-WI-PD-011A/0生产部胡国锦2011.07.30三级文件64《产品型号命名规则》KBO-WI-RD-006A/0研发部刘江南2011.08.18三级文件65《岗位职责 说明 关于失联党员情况说明岗位说明总经理岗位说明书会计岗位说明书行政主管岗位说明书 书》KBO-WI-AD-001A/0行政部尚小慧三级文件66《出勤管理规定》KBO-WI-AD-002A/0行政部尚小慧三级文件67《请假管理规定》KBO-WI-AD-003A/0行政部尚小慧三级文件68《员工日常行为奖罚细则》KBO-WI-AD-004A/0行政部尚小慧三级文件69《资产管理规定》KBO-WI-AD-005A/0行政部叶海2011.08.01三级文件70《呆滞物料处理作业规范》KBO-WI-PM-001A/0PMC部易峰林2011.08.30三级文件71《内部校准规范》KBO-WI-DC-001A/0文控中心龚标军2011.08.30三级文件72《质量目标展开（分解）表》KBO-QR-DC-011A/0文控中心龚标军2011.08.30三级文件编制：审核：核准：深圳市凯柏光电有限公司KaiboOptoelectronic(HK)Limited文件发放、回收记录(电子档）序号文件名称文件编号制订部门版号文件性质发放回收日期业务部研发部PMC部采购部生产部品质部资材部行政部财务部总经办1、三级文件现场操作的，由文控发放纸档文件到现场；其它发电子档，在（质量管理体系）三极文件一栏。KBO-QR-DC-002A/0深圳市凯柏光电有限公司KaiboOptoelectronic(HK)Limited文件发放、回收记录(纸档）序号文件名称文件编号制订部门版号文件性质发放回收日期份数业务部研发部PMC部采购部生产部品质部资材部行政部财务部总经办发放回收1、三级文件现场操作的，由文控发放纸档文件到现场；其它发电子档，在（质量管理体系）三极文件一栏。KBO-QR-DC-002A/0深圳市凯柏光电有限公司KaiboOptoelectronic(HK)Limited文件借阅登记表序号文件名称文件编号制订部门版号借阅人/时间归还时间12345678910111213141516171819202122232425编制：龚标诨审核：核准：