调整分录汇总201-12-31考评金额单位：人民币元项序号内容科目名称明细科目借方金额贷方金额备注1按实际收入调整帐面收入存货在产品冲销完工百分比法计算的收主营业务收入入调整计量产值收入营业税金及附加0.00应收账款质保金2预收帐款动员预付款应收账款应收工程款-考核调整主营业务收入计量产值调整形象产值收入应收账款质保金3预收帐款动员预付款应收账款应收工程款-考核调整主营业务收入形象产值4调整已完工未批复变更收入应收账款应收工程款-考核调整0.00主营业务收入变更产值5调整材料补差收入应收账款应收工程款-考核调整0.00主营业务收入材料补差6调整索赔收入应收账款应收工程款-考核调整0.00主营业务收入索赔7调整其他奖金收入应收账款应收工程款-考核调整0.00主营业务收入其他奖金调整营业税费主营业务税金营业税费8应交税金应付税金-考核调整调整已结算、预结算劳务成本主营业务成本人工费0.00主营业务成本材料费0.00主营业务成本机械使用费0.00预估的
合同
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内已完未计量、变更、材料补差按以净额预估（即不含税金）,不需调整,只按已批复的计量产值确认营业税费调整分录共6页，第1页9主营业务成本其他直接费用0.00主营业务成本间接费用0.00主营业务成本劳务分包费用0.00应付账款各连队调整未分摊材料成本主营业务成本材料费0.0010调整未入账原材料成本主营业务成本机械使用费应付账款各供应商11调整周转材料成本主营业务成本材料费0.00周转材料摊销12调整临时设施成本主营业务成本其他直接费用0.00临时设施摊销调整固定资产折旧费主营业务成本机械使用费0.0013主营业务成本间接费用-固定资产使用费累计折旧14调整设备租赁费用主营业务成本机械使用费0.00应付账款各出租商调整职工薪酬主营业务成本人工费主营业务成本机械使用费-人工费15主营业务成本间接费用-工资调整五保一金主营业务成本间接费用-劳动保险费应付职工薪酬各明细调整考核年度预计项目经理层年薪主营业务成本人工费16主营业务成本间接费用-工资应付职工薪酬各明细17调整工资附加费主营业务成本间接费用-工资附加费应付职工薪酬各明细18调整集团公司管理费用管理费用集团公司管理费其他应付款集团公司-考核调整19调整外单位管理费主营业务成本间接费用其他应付款公司-考核调整调整分录共6页，第2页调整分（子）公司管理费用主营业务成本间接费用20内部往来本部-考核调整调整未入帐投标费用主营业务成本其他直接费用21其他应付款调整未入帐其他费用主营业务成本人工费材料费机械使用费22其他直接费用间接费用劳务分包费用其他应付款各明细应付账款各明细调整融资借款利息财务费用借款利息0.0023其他应付款各明细调整营业外收入0.0024营业外收入其他收入调整营业外支出营业外支出其他支出0.0025平衡0.000.00此调整分类仅供参考，被审计项备注;目可不填报，具体调整事项及会调整分录共6页，第3页调整分录共6页，第4页调整分录共6页，第5页调整分录共6页，第6页
浙公网安备 33021202002483