文件名称 关于礼品库出入库管理MATCH_
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_1717210425627_2 文件编码 人行-制度-02 生效日期 2014.7.26 版次 A/0 页数 1 阅读等级 全员 发行方式 纸质、网络 制作部门 人事行政部 部门审核 集团审核 集团领导签批 执行部门 为加强礼品库管理工作,保障库存货品帐物相符，特制订本制度。一、日常管理制度1、设立完备的酒水出入库、保管、核帐流程，工作时间内始终保持有岗、有人。2、发生的每笔进出，均需出库人（集团领导指定领取人）填单登记，确保数量、品种的准确，并由集团领导签批，同时做到经常盘点核对，保证帐物相符，如有差错，及时查明原因并报告上级领导，及时处理。3、各类货品堆放整齐，对周转快、领量大的应放在出入方便，易拿易存的位置；对名贵且用量较少的酒，应妥善存放确保安全无流失。另外，对于特殊情况特别对待。4、物品存放必须符合保质要求，在保质期内使用，无破损，如已开封的酒类，需及时与集团领导沟通，在质保期内，是否可用于集团内部餐饮用酒，红酒及啤酒属特殊品种，开封后如未及时饮用极易变质，需计入损耗，必须告知集团领导。5、保持仓库内干净整洁,各种礼品包装无灰尘。6、礼品出库后因故未送出或部分未消耗，出库人需及时退回，由管理人员重新入库，并需集团领导签字确认。每月不定期对已出库物品进行抽盘，与使用领导核对使用数量，如发现使用与领取数量不一致，未送出或部分未消耗，将对出库人进行问责，并进行书面警告一次，如若再犯，书面警告第二次并需赔偿货品实际价值，两次以上情节恶劣者将根据集团《
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合同
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等相应处理。7、为防止库存物品的过期和变质，货品的发放要坚持“先进先出”原则。二、帐务管理制度：1、存货核算采用永续盘存制。2、凡进、出礼品库的物品应于当日登记，并结算出存货数。所有帐务应做到日清月结。3、每月月底最后一天进行库房货物盘点，并将本月物品消耗明细及现库存数量形成报表，上报集团领导。三、纪律：1、礼品库保管人员不得擅自使用所保管的物资。2、不准向无关人员提供库存信息。3、严禁先出库后补办出库手续。
浙公网安备 33021202002483