反恐体系内审检查表

反恐体系内审检查表XXX新能源有限公司反恐体系内审检查表文件编号：系统序号审查内容是否人事安全培训1是否有书面的招聘程序/指引。2是否有要求所有雇员都需要填写简历/申请表并保存。3人事行政部与用人部门是否都有安排人员对应聘者进行面谈。4所有应聘人员的背景调查是否都在合法的范围内。5对应聘者的求职申请资料（如工作经历及介绍人）是否在聘用前查验。6工厂是否对所有员工的身份证复印件进行保存。7是否制定对离职人员的工作证、工具、钥匙及系统进入权限的移交/解除的程序。8是否有每天将离职的人员名单交给保安处。管理部安全培训与警觉意识1是否对全员...

XXX新能源有限公司反恐体系内审检查表文件编号：系统序号审查内容是否人事安全培训1是否有书面的招聘程序/指引。2是否有要求所有雇员都需要填写简历/申请表并保存。3人事行政部与用人部门是否都有安排人员对应聘者进行面谈。4所有应聘人员的背景调查是否都在合法的范围内。5对应聘者的求职申请资料（如工作经历及介绍人）是否在聘用前查验。6工厂是否对所有员工的身份证复印件进行保存。7是否制定对离职人员的工作证、工具、钥匙及系统进入权限的移交/解除的程序。8是否有每天将离职的人员名单交给保安处。管理部安全培训与警觉意识1是否对全员（不仅是安全人员）都进行了基本安全教育培训。2对全员的培训是否包含了保持货物完整性，辨识内部威胁及加强门禁管理方面的内容。3是否对反恐小组成员提供额外的安全意识的教育。信息资讯安全1计算机系统是否使用独立指定账号及唯一的登录密码。2是否有制定书面的IT安全政策、程序和标准并向员工提供相关培训。3对于船务系统密码与进入系统权限是否已被设置，并确保安全。4是否已制定一个可以IT系统的权限与指导文件（如哪些部门、哪些人员可以使用？）仓库安全意识培训1是否制定关于供应链上的货物运输、交收及仓储保安措施的书面化程序。2是否制定程序以确保所有货运清单上的资料清晰、完整、正确及防止调换、丢失或错误信息。（文件管理必须包括电脑授权及电脑资料的保护措施）3为确保收到的进口货物的完整性，是否已制定程序确保生意伙伴送达的货物资料的准确与及时。确保货物的装船单据及其它文件的完整性，并制定程序查验装船重量、标签及数量的准确性。4抵达的货物应该与货物清单上的资料核对，货物应该准确描述，称重、标签、记号、点数并查验。准备发出货物应该与订单或送货单上资料核对。5送货或收货司机的身份在货物收发货前是否得到核实。6货物所有缺失、超重及其它明显差异或异常的情况是否的展开调查。7是否有制定封条安全与符合安全的程序，包含报告程序。审核人：审核日期：

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