物料领用发放退回
管理制度
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(试运行)一、目的为加强物料成本费用控制管理,规范物料领用程序,有效、全面、及时、准确反映生产过程中物料消耗,真实地反应出实际生产成本,同时确保仓库账卡物一致。二、范围适用公司所有物料领用部门。三、职责1、物流部负责本
制度
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的制定、修改、废止的草拟工作。2、总经理负责本制度的制定、修改、废止的审批工作。3、各物料领用及发放部门严格遵守本制度内的
规定
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。四、物料领取退回时间 序号 部门 领取时间段 退回时间段 备注 1 8:30-9:00 16:00-17:00 17:30-18:00为入账时间。其他时间段为收料时间。 2 9:00-10:00 3 10:00-10:30 4 16:50-17:30 5 职能部门 暂不做规定 注:1、除规定时间外,其他时间不予发放物料;2、下午领料时间可根据公司作息时间进行调整。根据下班前半小时顺延。五、领用程序1、领料人员出具填写完整的“领料单”领取物料。见附
表
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1。2、领料人员按照“先办领取手续后出库”的程序进行。3、领料人员拿取完成后将其余物料归位并放置整齐。4、整包装领取。六、发放程序1、仓库管理员接到“领料单”后,审核单据填写是否完整。(名称、规格、用途、单位、数量;经手人、批准。)2、仓库管理员根据填写完整的“领料单”,进行物料发放。并当面点交完成。录入电子账。3、对于一切手续不全的领料行为,仓库管理员有权拒绝发放物料。4、未按本制度进行物料出库手续,所造成的物资短缺、实物与账目不符等,仓库管理员负相应责任。七、退库程序1、如遇生产
计划
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变更造成的多余物料、不良物料,由各生产线班长填写“退料单”,注明所退物料名称、批号、数量、日期以及退料原因,相关责任人签字。见附表2。2、仓库管理员根据填写完整的“退料单”,进行物料收回。并当面点交完成。录入电子账。3、只接收完整包装的物料,不良物料除外。八、领用审批权限1、计划内生产所需物料,由各事业部内主任签字批准。2、劳保用品、备件类、设备类、工具类、低值易耗品,由各事业部部长签字批准。3、计划外生产所需物料,由事业部长向物流部长及总经理申请并签字批准。九、退回审批权限1、生产计划变更造成的多余物料,由各事业部内主任及生管中心主任签字批准。2、不合格原材料,由各事业部长、质量室主任签字批准。附表1:附表2:编制:审核:批准:�计划内生产所需物料:月订单实际所需物料*损耗系数。�计划外生产所需物料:超出“月订单实际所需物料*损耗系数”物料部分3/3