公司安全责任区域划分规定

ThelatestrevisiononNovember22,2020公司安全责任区域划分规定公司安全责任区域划分规定公司各级管理人员安全责任区域划分规定批准：秦立新审核：黄献华编制：孟令军2009年04月一、总则：为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，规范公司各部门班组安全管理工作，进一步落实部门各级人员安全生产责任制，杜绝人身伤亡事故和各类设备事故以及人为责任事故的发生，进而不断提高安全管理水平，确保公司安全生产工作实时在控，使公司所属范围内所有生产区域、设备系统、部门、班组达到各个层面有人管有人负责的局面，依据公司相关标准制定安全生产责任划分管理规定。二、职责内容：1.部门各级管理人员按照规定进行所属区域的检查，并做好相关记录。发现异常现象立即联系处理。2.检查所属区域现场在设备系统、土建、文明生产等方面，是否有长期存在的隐患或技术难题及时提出解决办法或MATCH_ word word文档格式规范word作业纸小票打印word模板word简历模板免费word简历 _1714230614648_1，提交部门周生产例会进行讨论并上报有关部门处理。3.各部门在检查区域设立检查本，检查所属区域各岗位值班人员安全情况、劳动纪律及两票三制执行情况，检查设备系统运行情况，包括各设备系统运行方式是否正常及缺陷处理情况，检查文明生产情况。检查各设备区域落实各项工作是否执行和操作到位，查看定置是否符合要求，运行日志、记录本是否记录规范等。检查作业现场有无违章，安全工机具是否合格，外单位施工人员身份是否符合要求。检查后，将检查情况（设备运行状况、存在缺陷、发现问题等）在设备区域就地记录本上进行记录并签名。4.对长期停运、备用的或较偏远的设备系统，相关区域管理人员应根据工作安排、天气情况、停运时间长短及其所处环境状况，有针对性地定期检查其防寒防冻、防风、防水淹、防腐蚀、防火、防爆、防盗、防破坏等工作是否执行到位进行及时检查上报。5.重要设备缺陷和待机缺陷，相关区域管理人员须清楚该缺陷及针对该缺陷制定的防范措施，并对执行情况的落实进行监督检查。6.遇有特殊天气情况（大风、大雾、雨天、寒流、融雪、高温等）或特殊运行方式，所属区域管理人员应针对现场的薄弱环节进行预防性指导、安排和监督、检查。7.安全责任区人员还应对检查区域设备定期工作加强督促，帮助现场工作人员协调遇到的困难。三、责任考核1.管理人员未按职责内容规定到现场进行检查，发现一次考核100元，管理人员到现场后，只是走形式签名，未按照检查路线对现场进行检查，一次考核50元。2.管理人员对现场进行检查发现的问题，区域值班员不清楚，按照有关标准考核值班员及班长50元。若部门主任进行检查发现的问题，相关区域管理人员不清楚，按照规定考核相关区域管理人员100元。3.重要设备缺陷或待机缺陷及遇有事故处理、重大操作、其它特殊情况，相关区域管理人员不清楚考核100元，若造成后果按照公司相关标准条款进行考核。4.对长期停运、备用的或较偏远的设备系统，相关区域管理人员不清楚工作安排、停运时间长短及其所处环境状况，未定期检查其防寒防冻、防风、防腐蚀、防火、防爆、防盗、防破坏等工作是否执行到位等情况，按照公司相关标准进行考核。5.因责任不到位构成严重后果者，按公司《安全生产考核管理标准》执行。安全监察部：主任内容序号责任区域或单位负责内容签字地点检查周期1.制氢站内及附属设备办理一级动火票消缺必须到位。检查动火工作准备情况，不符合要求立即下令终止工作。检查设备运行状况，值班人员是否履行劳动纪律，制氢站内外设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，待机缺陷防范措施。检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位。制氢站内每月一次2.燃油泵房办理一级动火票消缺必须到位。检查动火工作准备情况，不符合要求立即下令终止工作。检查设备运行状况，值班人员是否履行劳动纪律，泵房内外设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，待机缺陷防范措施。检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查并管理到位，节假日组织公司安全检查组对该区域进行全面检查，每次对该区域检查完毕后在燃油房管理人员签到本中签署意见。上级检查陪检。燃油房内每两月一次3.燃料煤场检查 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 执行情况，检查煤场作业是否有违章、违规现象，拉煤道路两侧各类标志齐全、清晰。拉煤车辆进出大门手续齐全、司机经过相关安全教育并佩戴出入证。检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查并管理到位，对该区域检查完毕后在煤场推煤机库房管理人员签到本中签署意见。推煤机库房内每月一次4.大小修现场每天检查对违章提出考核，对发生的异常事件进行事故调查和分析，督促设备管理部门完成定期维护和检验工作，参加机组检修协调会。每天一次5.设备维护部，清风公司经常检查部门现场作业有无违章情况，每六个月参加一个部门的安全例会并监督检查其余部门完成，检查部门每年的春秋季和安全月大检查工作是否正常开展，部门反违章、隐患排查等日常基础工作以及专项安全检查工作是否按要求正常开展，参加班组安全活动。部门会议签到本中各部门每六个月检查一次安全监察部：锅炉监察工程师内容序号责任区域或单位负责内容签字地点检查周期1制氢站检查制氢站值班情况是否正常，检查区域系统设备运行是否正常，制氢站内设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在制氢站管理人员签到本中签署检查意见。制氢站内每月一次2化学危险品库房检查化学危险品库房钥匙管理是否符合要求，药品发放登记手续是否齐全，库房是否存在需要处理的问题以及隐患。检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查并管理到位，节假日参加公司安全检查组对该区域进行全面检查，每次对该区域检查完毕后在危险品库房管理人员签到本中签署意见。危险品库房内每季度一次3煤场检查煤场管理是否正常有序，是否有违章、违规现象，拉煤道路两侧各类标志齐全、清晰。拉煤车辆进出大门手续齐全、司机经过相关安全教育并佩戴出入证。检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查并管理到位，对该区域检查完毕后在煤场推煤机库房管理人员签到本中签署意见。推煤机库房内每月一次4压力容器及特种设备负责全厂压力容器及特种设备的管理工作。负责监督、检查、指导、考核设备使用和维护部门。建立相关的管理台账及时登记备案。对发生的异常事件进行事故调查和分析，督促设备管理部门完成定期维护和检验工作。生产管理系统压力容器登记本中每周一次5发电运行部、生产技术部、物料管理部检查三部门日常工作是否有序，每月一次的安全例会是否按照规定召开，每月至少参加一个部门的安全例会并监督检查其余部门完成，检查三部门每年的春秋季和安全月大检查工作是否正常开展，部门反违章、隐患排查等日常基础工作以及专项安全检查工作是否按要求正常开展，部门会议签到本中各部门每月检查一次安全监察部：技术保安工程师内容序号责任区域或单位负责内容签字地点检查周期1燃油泵房检查燃油泵房值班情况是否正常，检查区域系统设备运行是否正常，燃油泵房内设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在燃油泵房管理人员签到本中签署检查意见。燃油泵房每月一次2电缆沟检查电缆沟设备运行正常，电缆沟照明完好。沟内无积水杂物，消防设施完好。单控室管理人员签到本每月一次3燃料运行部设备维护部检查二部门日常工作是否有序，每月一次的安全例会是否按照规定召开，每月至少参加一个部门的安全例会并监督检查其余部门完成，检查二部门每年的春秋季和安全月大检查工作是否正常开展，部门反违章、隐患排查等日常基础工作以及专项安全检查工作是否按要求正常开展，部门会议签到本中各部门每月检查一次安全监察部：运行监察工程师内容序号责任区域或单位负责内容签字地点检查周期1汽机房锅炉房检查区域系统设备运行是否正常，设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，查看缺陷记录，督促检修人员及时消缺，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，每周对巡查完成情况在管理人员签到本中签署检查意见。单控室管理人员签到本每天一次每周签字2#1-#4机单控室检查生产人员两票三制执行情况，检查运行人员对运行设备调整是否认真，主要运行参数是否在规定范围内，运行日志是否填写认真，检查各部门是否按要求整改完成，在管理人员签到本内将一周检查情况记录清楚，单控室管理人员签到本每天一次每周签字3运行部设备维护部燃料运行部燃管部红能公司检查应急预案演练方案编制、演练。部门 会议记录 幼儿园家长会会议记录关于溺水关于讨论某某为党代表会议记录会议记录格式doc会议记录表格下载机关保密工作会议记录 本每月一次4红能公司、物管部、经企部。检查三部门日常工作是否有序，每月一次的安全例会是否按照规定召开，每月至少参加一个部门的安全例会并监督检查其余部门完成，隐患排查等日常基础工作以及专项安全检查工作是否按要求正常开展部门会议记录本每月一次5变电站检查变电站值班情况是否正常，检查区域系统设备运行是否正常，变电站内设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在变电站管理人员签到本中签署检查意见。网控室内每月一次生产技术部：主任内容序号责任区域或单位负责内容签字地点检查周期1汽机、锅炉车间检查单控室值班情况是否正常，检查区域系统设备运行是否正常，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在各单控室管理人员签到本中签署检查意见。#3、#4单控室每周一次2锅炉车间检查区域系统设备运行是否正常，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在各单控室管理人员签到本中签署检查意见。单控室每周一次3净化站、制氢站、#1、#2机循环泵房检查各岗位值班情况是否正常，检查区域系统设备运行是否正常，检查制氢站是否存在安全隐患，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在循环泵房管理人员签到本中签署检查意见。#1、#2机循环泵房每月一次4燃油泵房检查值班情况是否正常，检查区域系统设备运行是否正常，检查燃油泵房是否存在安全隐患，检查是否严格执行燃油泵房进出登记制度，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在燃油泵房管理人员签到本中签署检查意见。燃油泵房每月一次生产技术部：主管运行副主任内容序号责任区域或单位负责内容签字地点检查周期1运行安全管理检查运行各岗位值班情况是否良好，检查系统设备运行是否正常，是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在#3、4单控室管理人员签到本中签署检查意见。#3、4单控室内每周一次2两票三制检查运行人员工作票、操作票执行是否到位，检查运行人员交接班、巡回检查、定期轮换工作是否按标准执行，每次检查完毕后在#1、2单控室管理人员签到本中签署意见。#1、2单控室内每周一次3燃运区域检查燃料运行管理是否正常有序，是否有违章、违规现象，燃煤掺烧是否按要求进行。检查燃运部值班员两票三制执行情况和相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查并管理到位，对该区域检查完毕后在输煤程控楼管理人员签到本中签署意见。输煤程控楼每月一次生产技术部：主管检修副主任内容序号责任区域或单位负责内容签字地点检查周期1#1、2机组灰渣系统检查灰渣系统设备运行是否正常，设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在#1、2机组灰渣控制室管理人员签到本中签署检查意见。#1、2机组灰渣控制室每周一次2#3、4机组灰渣系统检查灰渣系统设备运行是否正常，设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，3巡查完成在#3、4机组灰渣控制室管理人员签到本中签署检查意见。#3、4机组灰渣控制室每周一次3化学系统检查化学系统设备运行是否正常，设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在化学控制室管理人员签到本中签署检查意见。化学控制室每月检查一次4供热首站检查供热首站设备运行是否正常，设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在供热首站管理人员签到本中签署检查意见。供热首站每月检查一次5设备维护部检查部门日常工作是否有序；各项检修资料、技术资料是否按照要求记录并归档；技术监督各项工作是否按照计划执行；、班组工器具及备品、耗材是否按要求维护和摆放；班组建设是否按要求进行。部门或班组值班日志每月检查一次生产技术部：锅炉专责工程师内容序号责任区域或单位负责内容签字地点检查周期1.#1~#4机组检查#1~#4机组值班情况是否正常，检查区域系统设备运行是否正常，设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查现场两票三制执行情况。#1单控室每日一次每周签字一次2.#1~#4机组除灰系统检查#1~#4机组除灰值班情况是否正常，检查区域系统设备运行是否正常，设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查现场两票三制执行情况。#1、#2灰控楼值班室每周一次并签字3.厂前区采暖加热站检查厂前区采暖加热站值班情况是否正常，检查区域系统设备运行是否正常，设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查现场两票三制执行情况。厂前区采暖加热站值班室冬季每月一次，4.灰坝值班室检查灰坝是否正常，检查区域系统设备是否正常，设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查现场两票三制执行情况。灰坝值班室每月一次生产技术部：汽机专责工程师内容序号责任区域或单位负责内容签字地点检查周期1#1~#4机组检查#1~#4机组值班情况是否正常，检查区域系统设备运行是否正常，设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查现场两票三制执行情况。#1单控室每月一次2#1~#4机组循环泵房检查#1~#4机组循环泵房值班情况是否正常，检查区域系统设备运行是否正常，设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查现场两票三制执行情况。#1、#2循环泵房每月一次3热网首站检查热网首站值班情况是否正常，检查区域系统设备运行是否正常，设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查现场两票三制执行情况。热网首站值班室冬季每月一次，夏季每季度一次4补给水泵房检查补给水泵房值班情况是否正常，检查区域系统设备运行是否正常，设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查现场两票三制执行情况。补给水泵房每月一次生产技术部：电气专责工程师内容序号责任区域或单位负责内容签字地点检查周期1变电站检查变电站值班情况是否正常，检查区域系统设备运行是否正常，变电站内设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在变电站管理人员签到本中签署检查意见。网控室内每月一次2#1发电机组检查#1发电机组值班情况是否正常，检查区域系统设备运行是否正常，#1发电机组电气设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在#1发电机组管理人员签到本中签署检查意见。#1发电机组控制室内每月一次3#2发电机组检查#2发电机组值班情况是否正常，检查区域系统设备运行是否正常，#2发电机组电气设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在#2发电机组管理人员签到本中签署检查意见。#2发电机组控制室内每月一次4#3发电机组检查#3发电机组值班情况是否正常，检查区域系统设备运行是否正常，#3发电机组电气设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在#3发电机组管理人员签到本中签署检查意见。#3发电机组控制室内每月一次5#4发电机组检查#4发电机组值班情况是否正常，检查区域系统设备运行是否正常，#4发电机组电气设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在#4发电机组管理人员签到本中签署检查意见。#4发电机组控制室内每月一次6化水电气设备检查化水值班情况是否正常，检查区域系统设备运行是否正常，化学电气设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在化水设备管理人员签到本中签署检查意见。化学值班室内每季一次7燃料电气设备检查燃料值班情况是否正常，检查区域系统设备运行是否正常，输煤系统电气设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在输煤设备管理人员签到本中签署检查意见。输煤程控室内每季一次8除灰、除尘电气设备检查除灰值班情况是否正常，检查区域系统设备运行是否正常，除灰除尘电气设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在除灰除尘设备管理人员签到本中签署检查意见。除灰值班室内每季一次9#1、#2机组电缆夹层及电缆隧道检查区域系统设备运行是否正常，#1、#2机组电缆夹层及电缆隧道是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在#1、#2机组电缆夹层及电缆隧道管理人员签到本中签署检查意见。#1机电缆夹层内每季一次10#3、#4机组电缆夹层及电缆隧道检查区域系统设备运行是否正常，#3、#4机组电缆夹层及电缆隧道是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在#3、#4机组电缆夹层及电缆隧道管理人员签到本中签署检查意见。#4机电缆夹层内每季一次11网控电缆夹层及电缆隧道检查区域系统设备运行是否正常，网控电缆夹层及电缆隧道是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在网控电缆夹层及电缆隧道管理人员签到本中签署检查意见。网控电缆夹层内每季一次12厂前区电气设备检查区域电气设备运行是否正常，厂前区段是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在厂前区电气设备管理人员签到本中签署检查意见。厂前区段配电室内每季一次生产技术部：热工专责工程师内容序号责任区域或单位负责内容签字地点检查周期1工程师站、电动门配电室检查该区域热控系统设备运行是否正常，设备（系统）是否有影响安全运行的缺陷或存在的隐患，检查热控专业管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，检查该区域设备房间、控制柜是否按要求上锁。巡查完成在#1签到本中签署检查意见。各机组单控室每月一次2化水程控系统检查该区域热控系统设备运行是否正常，设备（系统）是否有影响安全运行的缺陷或存在的隐患，检查热控专业管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，检查该区域设备房间、控制柜是否按要求上锁。巡查完成在#1签到本中签署检查意见。控制室每月一次3输煤程控系统检查该区域热控系统设备运行是否正常，设备（系统）是否有影响安全运行的缺陷或存在的隐患，检查热控专业管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，检查该区域设备房间、控制柜是否按要求上锁。巡查完成在#1签到本中签署检查意见。控制室每月一次4制氢站检查该区域热控系统设备运行是否正常，设备（系统）是否有影响安全运行的缺陷或存在的隐患，检查热控专业管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，检查该区域设备房间、控制柜是否按要求上锁。巡查完成在#1签到本中签署检查意见。控制室每月一次5热网首站检查该区域热控系统设备运行是否正常，设备（系统）是否有影响安全运行的缺陷或存在的隐患，检查热控专业管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，检查该区域设备房间、控制柜是否按要求上锁。巡查完成在#1签到本中签署检查意见。控制室每月一次6循环水控制系统检查该区域热控系统设备运行是否正常，设备（系统）是否有影响安全运行的缺陷或存在的隐患，检查热控专业管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，检查该区域设备房间、控制柜是否按要求上锁。巡查完成在#1签到本中签署检查意见。控制室每月一次7#1-#4机组热控设备检查该区域热控系统设备运行是否正常，设备（系统）是否有影响安全运行的缺陷或存在的隐患，检查热控专业管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，检查该区域设备房间、控制柜是否按要求上锁。巡查完成在#1签到本中签署检查意见。对应机组控制室每周一次生产技术部：化学及技术监督专责内容序号责任区域或单位负责内容签字地点检查周期1制氢站检查制氢站值班情况是否正常，检查区域系统设备运行是否正常，制氢站内设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在制氢站管理人员签到本中签署检查意见。制氢站内每月一次2化学危险品库房检查化学危险品库房钥匙管理是否符合要求，药品发放登记手续是否齐全，库房是否存在需要处理的问题以及隐患。检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查并管理到位，每次对该区域检查完毕后在危险品库房管理人员签到本中签署意见。危险品库房内每季度一次3净化站设备检查区域系统设备运行是否正常，设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在管理人员签到本中签署检查意见。综合泵房每月一次4水处理车间检查区域系统设备运行是否正常，设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在管理人员签到本中签署检查意见。水处理间每月一次5汽水设备检查区域系统设备运行是否正常，设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在管理人员签到本中签署检查意见。汽水值班室每月一次生产技术部：燃化专责内容序号责任区域或单位负责内容签字地点检查周期1.油库检查区域系统设备运行是否正常，设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在管理人员签到本中签署检查意见。油库值班室每月一次2.输煤系统检查区域系统设备运行是否正常，设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在管理人员签到本中签署检查意见。输煤程控室每月一次3煤场检查煤场管理是否正常有序，是否有违章、违规现象，拉煤道路两侧各类标志齐全、清晰。检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查并管理到位，煤场进煤掺煤是否按照公司制度执行。翻车机房每周一次生产技术部：信息中心主任内容序号责任区域或单位负责内容签字地点检查周期1计算机机房检查计算机网络交换机工作是否正常，有无中断信息；检查服务器工作是否正常，及时备份数据；不间断电源工作正常，是否有馈电现象；公司生产管理系统程序信息传送正常；实时营销系统工作正常，数据传送正常。室内温度和湿度是否符合要求。设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，及时发现问题及时处理和调整。检查区域系统设备运行是否正常，检查本部门人员是否按期对该区域进行检查并管理到位，巡查完成在管理人员签到本中签署检查意见。计算机机房每月两次生产技术部：土建专责工程师内容序号责任区域或单位负责内容签字地点检查周期1主厂房对主厂房、冷却塔、烟囱等主要建筑物进行检查，检查建筑物使用情况、是否完好，是否存在安全隐患，是否有异常。柱塞泵房每月一次2冷却塔对主厂房、冷却塔、烟囱等主要建筑物进行检查，检查建筑物使用情况、是否完好，是否存在安全隐患，是否有异常。柱塞泵房每月一次3烟囱对主厂房、冷却塔、烟囱等主要建筑物进行检查，检查建筑物使用情况、是否完好，是否存在安全隐患，是否有异常。柱塞泵房每月一次生产技术部：节能专责工程师内容序号责任区域或单位负责内容签字地点检查周期1热力试验负责热力试验的管理工作，对进行热力试验时和有需要进行节能有关方面的工作情况检查。督促、检查各机组节能运行指标。#1-4机组每月一次生产技术部：生产计划统计专责师内容序号责任区域或单位负责内容签字地点检查周期1生产技术部丽达检查燃料运行部日常统计工作是否有序，每天核对一次运行人员日志登录和安全工作情况，每月至少参加一次燃料运行部部门例会并监督检查燃煤、燃油数据真伪情况，检查燃煤、燃油数据日报表是否按时抄录，检查每日抄录、登录、上报的日报表是否正确，日常统计基础工作是否结合公司各项安全工作按要求正常开展等。部门会议签到本每月检查一次生产技术部：金属监督专责内容序号责任区域或单位负责内容签字地点检查周期1.金属监督范围内高压承压金属部件负责全厂金属部件的监督管理工作。负责监督、检查、指导、考核设备使用和维护部门。建立和健全原始资料、专门技术和管理三种类型的的金属监督档案。参加有关金属部件的事故调查和分析及反事故措施的制订，督促检查金属技术监督实施情况。生产管理系统金属承压部件登记本中每季度一次2.生产楼金属试验室负责生产楼一楼金属试验室内所有试验仪器的管理工作，每月、每季度定期检查试验仪器的完好程度及使用和保养，定期巡视检查该区域内防火、防漏及安全情况生产管理系统中技术监督管理记录本每月一次信息中心：网络工程师内容序号责任区域或单位负责内容签字地点检查周期1服务器房检查服务器房空调运行情况是否正常，检查服务器房内网络设备运行是否正常，巡查完成在服务器房管理人员签到本中签署检查意见。服务器房每周一次2办公室计算机上检查局域网内有病毒(如ARP病毒)的计算机,若发现通知计算机使用者,拔掉网线,或在交换机房拔掉网线,并通知,设备负责人员去处理病毒计算机,处理完毕,恢复网络,完毕后在服务器房管理人员签到本中签署检查意见。服务器房病毒发作时生产技术部：化学及技术监督、燃铁、环保专责内容序号责任区域或单位负责内容签字地点检查周期1制氢站检查制氢站值班情况是否正常，检查区域系统设备运行是否正常，制氢站内设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在制氢站管理人员签到本中签署检查意见。制氢站内每月一次2化学危险品库房检查化学危险品库房钥匙管理是否符合要求，药品发放登记手续是否齐全，库房是否存在需要处理的问题以及隐患。检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查并管理到位，每次对该区域检查完毕后在危险品库房管理人员签到本中签署意见。危险品库房内每月度一次3油库检查区域系统设备运行是否正常，设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，巡查完成在管理人员签到本中签署检查意见。油库值班室每月一次4煤场检查煤场管理是否正常有序，是否有违章、违规现象，拉煤道路两侧各类标志齐全、清晰。检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查并管理到位，煤场进煤掺煤是否按照公司制度执行。翻车机房每月一次发电运行部：主任内容序号责任区域或单位负责内容签字地点检查周期1制氢站检查值班人员的劳动纪律，设备是否正常运行，各资料、报表、日志、记录是否规范，“两票”“三制”执行是否到位，制氢站内设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查和管理到位，对存在的问题及时指出并整改。控制室1次/月2化学危险品库房检查化学危险品库房钥匙管理是否符合要求，药品发放登记手续是否齐全，库房是否存在需要处理的问题以及隐患。检查相关部门管理人员是否按期对该区域进行检查并管理到位，节假日参加公司安全检查组对该区域进行全面检查，每次对该区域检查完毕后在危险品库房管理人员签到本中签署意见。危险品库房内1次/季度3单控室检查值班人员的劳动纪律，设备是否正常运行，各资料、报表、日志、记录是否规范，“两票”“三制”执行是否到位，设备安全经济运行，各数据正确齐全，重大缺陷已采取措施，对存在的问题及时指出并整改。控制室内2次/日4水处理检查值班人员的劳动纪律，设备是否正常运行，各资料、报表、日志、记录是否规范，“两票”“三制”执行是否到位，对存在的问题及时指出并整改。控制室内1次/周5综合泵检查值班人员的劳动纪律，设备是否正常运行，各资料、报表、日志、记录是否规范，“两票”“三制”执行是否到位，对存在的问题及时指出并整改。值班室内1次/周6#1、#2灰控检查值班人员的劳动纪律，设备是否正常运行，各资料、报表、日志、记录是否规范，“两票”“三制”执行是否到位，电除尘运行正常，对存在的问题及时指出并整改。值班室内1次/周7#3、#4灰控检查值班人员的劳动纪律，设备是否正常运行，各资料、报表、日志、记录是否规范，“两票”“三制”执行是否到位，电除尘运行正常，对存在的问题及时指出并整改。值班室内1次/周8灰浆泵房检查值班人员的劳动纪律，设备是否正常运行，各资料、报表、日志、记录是否规范，“两票”“三制”执行是否到位，保持冲洗水压力的正常，对存在的问题及时指出并整改。值班室内1次/周9灰坝检查值班人员的劳动纪律，设备是否正常运行，各资料、报表、日志、记录是否规范，“两票”“三制”执行是否到位，无偷盗损坏现象，对存在的问题及时指出并整改。灰坝泵间1次/季10网控检查值班人员的劳动纪律，设备是否正常运行，各资料、报表、日志、记录是否规范，“两票”“三制”执行是否到位，检查各保护、压板、稳定装置的正确投入，对存在的问题及时指出并整改。控制室内1次/周11放渣检查值班人员的劳动纪律，设备是否正常运行，各资料、报表、日志、记录是否规范，“两票”“三制”执行是否到位，及时正常拉灰拉渣，污水系统正常运行，夏季保证绿化供水正常，对存在的问题及时指出并整改。控制室内1次/月12厂区加热站检查值班人员的劳动纪律，设备是否正常运行，各资料、报表、日志、记录是否规范，“两票”“三制”执行是否到位，冬季保证车间水暖、汽暖的正常供应，对存在的问题及时指出并整改。值班室内1次/月13热网首站检查值班人员的劳动纪律，设备是否正常运行，各资料、报表、日志、记录是否规范，“两票”“三制”执行是否到位，冬季给热力公司供暖参数正常，对存在的问题及时指出并整改。值班室内1次/月发电运行部：副主任（主管培训）内容序号责任区域或单位负责内容签字地点检查周期1#1#2#3#4炉主厂房专业所有设备系统、热控系统检查值班人员的劳动纪律，设备是否正常运行，各资料、报表、日志、记录是否规范，“两票”“三制”执行是否到位，电除尘运行正常，对存在的问题及时指出并整改。#1234机单控室1次/周2除灰现场检查值班人员的劳动纪律，设备是否正常运行，各资料、报表、日志、记录是否规范，“两票”“三制”执行是否到位，电除尘运行正常，对存在的问题及时指出并整改。除灰系统1次/周3发电运行部检查值班人员的劳动纪律，设备是否正常运行，各资料、报表、日志、记录是否规范，“两票”“三制”执行是否到位，电除尘运行正常，对存在的问题及时指出并整改。所在控制室1次/周4运行二值检查班组建设、安全管理、文明卫生安全活动签到本1次/月发电运行部：副主任（主管计划）内容序号责任区域或单位负责内容签字地点检查周期1制氢站检查值班人员的劳动纪律，设备是否正常运行，各资料、报表、日志、记录是否规范，“两票”“三制”执行是否到位，制氢站内设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，对存在的问题及时指出并整改。控制室1次/月2单控室检查值班人员的劳动纪律，设备是否正常运行，各资料、报表、日志、记录是否规范，“两票”“三制”执行是否到位，设备安全经济运行，各数据正确齐全，对存在的问题及时指出并整改。无地点1次/日3水处理检查值班人员的劳动纪律，设备是否正常运行，电气设备运行是否正常，对存在的问题及时指出并整改。控制室内1次/周4综合泵检查值班人员的劳动纪律，设备是否正常运行，各资料、报表、日志、记录是否规范，“两票”“三制”执行是否到位，对存在的问题及时指出并整改。值班室内1次/月5#1、#2汽水加药间检查值班人员的劳动纪律，设备是否正常运行，各资料、报表、日志、记录是否规范，“两票”“三制”执行是否到位，对存在的问题及时指出并整改。值班室内1次/周6#1循环不泵房检查值班人员的劳动纪律，设备是否正常运行，各资料、报表、日志、记录是否规范，“两票”“三制”执行是否到位，对存在的问题及时指出并整改。值班室内1次/月7#1、#2灰控检查值班人员的劳动纪律，设备是否正常运行，各资料、报表、日志、记录是否规范，电除尘运行正常，对存在的问题及时指出并整改。值班室内1次/周8#3、#4灰控检查值班人员的劳动纪律，设备是否正常运行，各资料、报表、日志、记录是否规范，电除尘运行正常，对存在的问题及时指出并整改。值班室内1次/周9灰浆泵房检查值班人员的劳动纪律，设备是否正常运行，各资料、报表、日志、记录是否规范，“两票”“三制”执行是否到位，对存在的问题及时指出并整改。值班室内2次/月10网控检查值班人员的劳动纪律，设备是否正常运行，各资料、报表、日志、记录是否规范，“两票”“三制”执行是否到位，检查各保护及自动装置的正确投入，对存在的问题及时指出并整改。控制室内1次/周11运行一值班组建设、安全管理、文明卫生安全活动本签到本1次/轮班发电运行部：安全员内容序号责任区域或单位负责内容签字地点检查周期1#1-#4机组值班劳动纪律，“两票”“三制”执行，设备安全、文明卫生，物品定置摆放，人员劳动保护用品佩戴情况，违章现象，对存在的问题及时指出并整改。控制室内2次/日2水处理“两票”“三制”执行，设备安全、文明卫生，现场人员劳动保护用品佩戴情况，违章现象，物品定置摆放，对存在的问题及时指出并整改。控制室内1次/周3综合泵值班劳动纪律，“两票”“三制”执行，设备安全、文明卫生，对存在的问题及时指出并整改，近期可疑现象和人员。值班室内1次/月4循环泵房值班劳动纪律，“两票”“三制”执行，设备安全、文明卫生，现场人员劳动保护用品佩戴情况，违章现象，对存在的问题及时指出并整改。值班室内1次/周5灰控值班劳动纪律，“两票”“三制”执行，现场安全、文明卫生，现场人员劳动保护用品佩戴情况，违章现象，物品定置摆放，对存在的问题及时指出并整改。值班室内1次/周6灰浆泵房值班劳动纪律，“两票”“三制”执行，设备安全、文明卫生，现场人员劳动保护用品佩戴情况，违章现象，对存在的问题及时指出并整改。值班室内1次/周7网控值班劳动纪律，“两票”“三制”执行，设备安全、文明卫生，现场人员劳动保护用品佩戴情况，违章现象，对存在的问题及时指出并整改。值班室内1次/周8电气配电室“两票”“三制”执行，设备安全、文明卫生，现场人员劳动保护用品佩戴情况，违章现象，物品定置摆放，对存在的问题及时指出并整改。所检查配电室1次/月9制氢站值班劳动纪律，“两票”“三制”执行，制氢站内设备存在的隐患，是否认真执行进出入管理规定，对存在的问题及时指出并整改。控制室1次/月10化学危险品库房危险品库房钥匙管理是否按规定执行，库房是否存问题及隐患。节假日参加公司安全检查组对该区域进行全面检查。危险品库房内1次/季度11其他现场“两票”“三制”执行，设备安全、文明卫生，现场人员劳动保护用品佩戴情况，违章现象，对存在的问题及时指出并整改。值班室随时抽查12运行三值班组建设、安全管理、文明卫生安全活动本1次/轮班发电运行部：锅炉专工内容序号责任区域或单位负责内容签字地点检查周期1生产现场检查#1-#4单控室和主厂房各设备区域，检查各机组参数运行情况和设备系统运行方式是否合理，对影响机组运行缺陷进行确认检查。查阅生产日志、报表，记录本是否记录规范，检查工作票安全措施执行情况，检查操作票执行情况，落实各项操作是否到位，对检修机组和共用系统隔离点进行检查。查看设备运行情况，检查下发现场的各项安全技术措施是否认真执行，检查现场人员培训情况。检查冬季各供暖系统和设备设施的运行情况以及厂房防寒防冻情况。所在控制室2次/日2#1、#2灰控检查值班人员的劳动纪律，设备是否正常运行，各资料、报表、日志、记录是否规范，“两票”“三制”执行是否到位，设备安全经济运行，各数据正确齐全，重大缺陷已采取措施，对存在的问题及时指出并整改。值班室内2次/周3#3、#4灰控检查值班人员的劳动纪律，设备是否正常运行，各资料、报表、日志、记录是否规范，“两票”“三制”执行是否到位，设备安全经济运行，各数据正确齐全，重大缺陷已采取措施，对存在的问题及时指出并整改。值班室内2次/周4灰浆泵房检查值班人员的劳动纪律，设备是否正常运行，各资料、报表、日志、记录是否规范，“两票”“三制”执行是否到位，设备安全经济运行，各数据正确齐全，重大缺陷已采取措施，对存在的问题及时指出并整改。值班室内2次/周5灰坝检查值班人员的劳动纪律，设备是否正常运行，各资料、报表、日志、记录是否规范，“两票”“三制”执行是否到位，设备安全经济运行，各数据正确齐全，重大缺陷已采取措施，对存在的问题及时指出并整改。控制室内冬季灰浆系统运行期间1次/月、停运期间1次/3月6污水处理站检查值班人员的劳动纪律，设备是否正常运行，报表、日志、记录是否规范，“两票”“三制”执行是否到位，对存在的问题及时指出并整改。控制室内1次/月7厂区采暖站检查值班人员的劳动纪律，设备是否正常运行，报表、日志、记录是否规范，“两票”“三制”执行是否到位，对存在的问题及时指出并整改。值班室内1次/周8运行四值班组建设、安全管理、文明卫生安全活动本1次/轮班发电运行部：汽机专责工程师内容序号责任区域或单位负责内容签字地点检查周期1#1-#4单控室和主厂房各设备区域检查各机组参数运行情况和设备系统运行方式是否合理，对影响机组运行缺陷进行确认检查。查阅生产日志、报表，记录本是否记录规范，检查工作票安全措施执行情况，检查操作票执行情况，落实各项操作是否到位，对检修机组和共用系统隔离点进行检查。查看设备运行情况，检查下发现场的各项安全技术措施是否认真执行，检查现场人员培训情况。检查冬季各供暖系统和设备设施的运行情况以及厂房防寒防冻情况。#1—4单控室2次/天2#1、#2循环泵房检查各循环泵参数运行情况，对影响循环泵运行缺陷进行确认检查。查阅生产日志、报表，记录本是否记录规范，检查工作票安全措施执行情况，检查操作票执行情况，落实各项操作是否到位，对检修机组和共用系统隔离点进行检查。查看设备运行情况，检查下发现场的各项安全技术措施是否认真执行，检查现场人员培训情况。检查冬季各供暖系统和设备设施的运行情况以及厂房防寒防冻情况，完毕后在#1循环泵房管理人员签到本中签署意见。#1循环泵房2次/周3补给水泵房检查各补给泵参数运行情况，对影响补环泵运行缺陷进行确认检查。查阅生产日志、报表，记录本是否记录规范，检查工作票安全措施执行情况，检查操作票执行情况，落实各项操作是否到位。查看设备运行情况，检查下发现场的各项安全技术措施是否认真执行，检查现场人员培训情况。检查冬季各供暖系统和设备设施的运行情况以及厂房防寒防冻情况，完毕后在补给水房管理人员签到本中签署意见。补给水泵房内1次/月4运行五值检查五值班组建设、安全管理、文明卫生日常工作是否有序，每轮班的安全学习是否按照规定召开，每月至少参加一次五值的安全学习，了解员工的思想动态。安全学习签到本1次/月发电运行部：电气专责工程师内容序号责任区域或单位负责内容签字地点检查周期1.#1-#4单控室和主厂房各设备区域每日上午、下午须到#1-#4单控室和主厂房各设备区域进行一次检查。检查各机组参数运行情况和设备系统运行方式是否合理，对影响机组运行缺陷进行确认检查。查阅生产日志、报表，记录本是否记录规范，检查工作票安全措施执行情况，检查操作票执行情况，落实各项操作是否到位，对检修机组和共用系统隔离点进行检查。查看设备运行情况，检查下发现场的各项安全技术措施是否认真执行，检查现场人员培训情况。检查冬季各供暖系统和设备设施的运行情况以及厂房防寒防冻情况。#1-#4单控室每天两次2网控、变电站每周检查网控、变电站至少两次。检查变电站设备系统运行方式是否合理，对缺陷进行确认检查。查阅生产日志、报表，记录本是否记录规范，检查工作票安全措施执行情况，检查操作票执行情况，落实各项操作是否到位，查看设备运行情况，检查下发现场的各项安全技术措施是否认真执行，检查现场人员培训情况。检查冬季各供暖系统和设备设施的运行情况以及网控、变电站防寒防冻情况。网控室每周两次3补给水泵房每月到补给水泵房检查一次。检查补给水泵房设备系统运行方式是否合理，对缺陷进行确认检查。查看设备运行情况，检查下发现场的各项安全技术措施是否认真执行，检查冬季各供暖系统和设备设施的运行情况以及厂房防寒防冻情况。补给水泵房每月一次46kV段、380V段配电室每月到发电运行部所管辖的6kV段、380V段配电室进行一次检查。检查厂用电设备系统运行方式是否合理，对缺陷进行确认检查。查看设备运行情况，检查下发现场的各项安全技术措施是否认真执行，检查冬季各供暖系统和设备设施的运行情况以及厂房防寒防冻情况。6kV段、380V段配电室每月一次5化学一、二班班组建设、安全管理、文明卫生安全活动签到本1次/轮班发电运行部：书记内容序号责任区域或单位负责内容签字地点检查周期1化学危险品库房危险品库房钥匙管理是否按规定执行，库房是否存问题及隐患，药品发放登记手续是否齐全，库房是否存在需要处理的问题以及隐患。对化学危险品进行数量核对，储存方法是否合适、安全进行检查危险品库房内1次/月2化验室检查化验仪器是否正常，有无缺陷，查看各种原始记录是否按时记录，记录本是否记录规范，查看仪器仪表是否按操作规定使用及是否在有效期内使用，检查值班劳动纪律，卫生清扫情况。化验室1次/周3制氢站值班人员是否按规定执行制氢站进出 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，值班人员是否按规定佩带防护用品和正常使用工器具，制氢站内设备存在的隐患。制氢站内1次/月4发电运行部值班人员的劳动纪律，文明卫生，物品定置摆放，人员劳动保护用品佩戴情况，违章现象，对存在的问题及时指出并整改。所在控制室1次/周5化学化验室班组建设、安全管理、文明卫生安全活动签到本1次/轮班化学专责工程师内容序号责任区域或单位负责内容签字地点检查周期1制氢站每周到制氢站检查两次，检查制氢站值班情况是否正常，检查区域系统设备运行是否正常，制氢站内设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，巡查完成在制氢站管理人员签到本中签署检查意见。制氢站值班室2次/周2化学危险品库房药品发放登记手续是否齐全，药品是否按规定摆放，卫生是否打扫，库房是否存在需要处理的问题以及隐患。每次检查完毕后在危险品库房管理人员签到栏中签署意见。危险品库房内1次/月3综合泵房每周到综合泵房、机械澄清池、无阀滤罐间、加药间等区域至少检查两次，检查设备是否运行正常，是否存在缺陷，并在综合泵房设置的签到本上签名。综合泵房值班室2次/周4热网首站每周到热网首站检查两次，检查热网首站值班情况是否正常，检查区域系统设备运行是否正常，首站内设备是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，巡查完成后在首站管理人员签到本中签署检查意见。热网首站值班室冬季2次/周夏季1次/周5厂区采暖加热站每周到厂区换热站检查两次，检查换热站值班情况，检查换热站设备运行是否正常，是否有影响系统正常运行的缺陷或存在的隐患，巡查完成后在管理人员签到本中签署检查意见。厂区换热站2次/周6化学三、四班班组建设、安全管理、文明卫生安全活动签到本1次/轮班发电运行部：值长内容序号责任区域或单位负责内容签字地点检查周期1单控室检查单控室值班人员劳动纪律及“两票三制”执行情况，检查设备系统运行情况、运行方式及缺陷处理情况，检查文明生产情况，是否认真执行定置摆放。所在控制室1次/班2.水处理检查水处理值班人员劳动纪律及“两票三制”执行情况，检查设备系统运行情况、运行方式及缺陷处理情况，检查文明生产情况，是否认真执行定置摆放。水处理值班室1次/轮班3.#1、#2循环泵房检查循环泵房值班人员劳动纪律及“两票三制”执行情况，检查设备系统运行情况、运行方式及缺陷处理情况，检查文明生产情况，是否认真执行定置摆放。#1循环泵房值班室1次/轮班4.#1、#2灰控检查#1、#2灰控值班人员劳动纪律及“两票三制”执行情况，检查设备系统运行情况、运行方式及缺陷处理情况，检查文明生产情况，是否认真执行定置摆放。#1、#2电除尘值班室1次/轮班5.#3、#4灰控检查#3、#4灰控值班人员劳动纪律及“两票三制”执行情况，检查设备系统运行情况、运行方式及缺陷处理情况，检查文明生产情况，是否认真执行定置摆放。#3、#4电除尘值班室1次/轮班6灰浆泵房检查灰浆泵房值班人员劳动纪律及“两票三制”执行情况，检查设备系统运行情况、运行方式及缺陷处理情况，检查文明生产情况，是否认真执行定置摆放。灰浆泵房值班室1次/轮班设备维护部主任内容序号责任区域或单位负责内容签字地点检查周期1#1机组汽机侧（包括#1机除氧层）设备检