XXX机械有限公司制造过程审核检查表文件编号：被审核产品：审核员：日期：一、完整的文件序号要求审核记录结果断定OK评分
标准
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得分评分标准对比一:完整的文件1审核设计的文件是否到位，如工艺规程，控制计划，针对此产品的检验记录表等。31、无工艺规程扣1分。2、无控制计划扣1分。3、无检验记录扣1分。2是否所有文件都是正确的版本，与版本记录表对照21、工艺规程版本与版本记录不相符不正确扣1分。2、控制计划版本与版本记录不相符不正确扣1分3使用的工装夹具是否到位,工装夹具是否检验验证过？人员是否经过培训？81、无工装夹具扣2分。2、工装夹具与清单不相符扣2分。3、过程责任者不明确扣2分。4、过程责任者未经培训考核就上岗扣2分4关键特性是否有合适的控制方式？51、未采用SPC统计过程控制扣2分。2、未采用防错过程控制扣2分.3、未采用全检的控制方式扣1分二：采购－收货－储存1来料检验是否执行？来料附有来料检验
报告
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51、来料未按要求进行检验扣3分。2、未有检验报告扣2分。2来料的区域的划分，合格，待检，不合格？状态标志明确(来料有相应的批号，与生产对接，保证可追溯)51、物料未按要求区域划分待检区、合格区、不合格区或划分不合理扣1分。2、划分标识不明确扣1分。3、每批次产品无编码标识扣1分。4、每批次产品无厂家标识扣1分。5、每批产品无炉批号扣1分。3检具精度能否满足要求,检具得到了有效的验证，
检测
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，并有有效期标签31、检具精度不能满足要求扣1分。2、检具没有定期进行校验扣1分。3、检具没有合格证扣1分。4库存管理程序,来料的安全库存71、库存内无物资标识卡扣1分.2、库存内无区域划分扣1分。3、未有按日期”先入先出台帐“扣1分。4、现场清点帐卡物不一致扣1分。5、关重物资无生产计划扣1分。6、未制定相应的安全库存标准扣1分。7、未按计划采购扣1分。三:生产工位1按照控制计划审核生产过程，设备参数与文件一致21、操作者未按工艺规程执行扣1分。2、设备参数与工艺文件不一致扣1分。2产出产品的追溯
方案
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41、产品上无产品编码标识扣1分。2、加工产品无流动卡。3、操作者加工完后未签字扣1分。4、操作者加工完签字后检验人员未核实签字扣1分。3RPN的改进21、当S（产品风险严重度)≥8时，没有采取改进措施扣2分。4偶发事件的应急方案，人员，设备，备用工装，检具，刀具，模具31、未制订（应急计划管理办法)扣1分。2、未对（应急计划管理办法)进行有效实施扣2分。5关键特性是否都在控制方式之内31、关键特性的控制方式未在控制方式之内扣3分。6明确的产品状态及
分析
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报告，红盒子，黄盒子，绿盒子及调机品，首末件，存储的区域定义71、各工序产品状态标识不清晰扣1分。2、无首件箱扣1分。3、首件箱无标识或不清晰扣1分。4、无调机箱扣1分。5、调机箱无标识或不清晰扣1件6、无可疑品箱扣1分。7、可疑品箱无标识或不清晰扣1分。7设备的点检，及维护计划41、未制订预防性预防维护及预见性维护计划扣1分。2、未有设备点检卡扣1分。3、未对设备进行点检扣1分。4、未有设备保养记录扣1分。8各工序的实际生产合格率、重要工序过程能力是否达到目标值？21、各工序的实际生产合格率未达标扣1分。2、重要工序过程能力未达标扣1分。9注意如果有工程变更，各文件与工装，刀具，模具，检具是否符合最终版本41、文件与工装、刀具、模具、检具其中任意一项未符合最终版本各扣1分。四:包装及交付1包装方案按照和客户达成一致的包装方案31、包装方案未按照和客户达成一致的包装方案扣3分。2合适的成品存储区域的定义，客户及零件号，标签41、包装上未有客户标识扣1分。2、包装上未有产品名称标识扣1分。3、包装上未有产品零件号扣1分。4、包装上未有产品数量标识扣1分。3安全库存定义31、无安全库存资料扣2分。2、安全库存资料不完善扣1分。4有无混料的风险51、库存产品放置区域未进行划分标识导致混料风险扣2分。2、库存产品未有标识导致混料风险扣2分。3、库存产品标识不清晰导致混料风险扣1分。五:第三方检测1有合适的第三方检测机构21、如需第三方检测，检测量具及检测仪器未委外检测扣2分。2如果内部无法检测，送第三方21、内部无法检测，未送第三方检测扣2分3如果客户要求，送第三方31、如客户要求，需送第三方检测，未按客户要求执行的扣3分。六:人员，安全与环境，及总体输出文件1人员经过有效培训，对操作，检测熟悉61、未对员工入职培训扣1分。2、未对员工入职的技能培训扣1分。3、未对员工技能提升培训扣1分。4、未对员工变更培训扣1分。5、未对员工委外培训扣1分。6、对员工的考评结果未得到验证扣1分。2特殊岗位如叉车工需要执照31、未对特殊岗位人员进行识别未建立明细表扣1分。2、未对特殊岗位人员按要求进行培训扣1分。3、未对特殊岗位人员考评扣1分合计1000备注:结果得分70分以下审核评定结论为拒绝.结果得分70-80分,审核评定结论为偏差放行.结果得分81-100分,审核评定结论为接受.第&P页，共&N页
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