MP10.06.01文书档案管理 风险控制管理文档 单位名称：吐哈油田业务
流程
快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计
名称：文书档案管理最后更新时间：2008-11-2816:45:27编制部门：技术档案馆 单位编码：CNPC-THYT业务流程编码：MP10.06.01版本：编制人：侯毅、林统恒 控制点编号 风险类别 风险类别 风险类别 风险类别 风险描述 控制目标类型 控制目标具体描述 关键控制编号 控制措施 控制类型 控制方法（自动/人工） 控制频率（随时/日/周/月度/季度/年度） 控制实施证据 控制文件的文号及名称 控制点编号 战略风险 经营风险
报告
软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载
风险 法律风险 风险描述 控制目标类型 控制目标具体描述 关键控制编号 控制措施 控制类型 控制方法（自动/人工） 控制频率（随时/日/周/月度/季度/年度） 控制实施证据 控制文件的文号及名称 L08.03.01-F √ L08.03.01在对外交往中未将生产、经营相关的重要信息及时记录、保存至有效载体 建立并完善档案、资料等重要信息的记载和保存
管理制度
档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载
，记录人定期对记载的重要信息进行归档，并与保管人做好交接记录。企业管理法规处对关键岗位人员定期进行证据知识培训。 防范性 信息交接记录、培训记录 《中华人民共和国民事诉讼法》，《最高人民法院关于民事诉讼证据若干问题的规定》 L08.03.01-K √ L08.03.01在对外交往中未将生产、经营相关的重要信息及时记录、保存至有效载体 未及时记载、保存重要证据信息的，补充、签署有关材料或以书面说明方式予以记载，并妥善保存。 控制性 信息补充记录 《中华人民共和国民事诉讼法》，《最高人民法院关于民事诉讼证据若干问题的规定》 L08.03.02-B √ L08.03.02擅自准许他人查阅公司档案及其他材料，透漏与生产经营相关的重要信息 因查阅人存在主观过错，透漏与生产经营相关的重要信息，给公司造成损失的，采取诉讼手段追究其法律责任。 补救性 起诉状 《中华人民共和国民事诉讼法》，《最高人民法院关于民事诉讼证据若干问题的规定》 L08.03.02-F √ L08.03.02擅自准许他人查阅公司档案及其他材料，透漏与生产经营相关的重要信息 完善并严格执行文书、档案管理
制度
关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载
，对公司外部人员查阅档案、重要信息规定必要的审批程序，无查阅审批单禁止查阅。区分文档类别，对可能涉及公司权利义务的，建立查阅公司档案机要保密审核制度。 防范性 档案查阅审批单 《中华人民共和国民事诉讼法》，《最高人民法院关于民事诉讼证据若干问题的规定》 L08.03.02-K √ L08.03.02擅自准许他人查阅公司档案及其他材料，透漏与生产经营相关的重要信息 发现擅自查阅档案材料的，2个工作日内报机要保密处，机要保密处以函告等方式要求查阅人员保守秘密，不得将有关材料和内容向其他人泄露。 控制性 告知函 《中华人民共和国民事诉讼法》，《最高人民法院关于民事诉讼证据若干问题的规定》 L08.04.01-F √ L08.04.01擅自对外出具欠条、担保书、证人证言等书面材料 建立并严格执行对外出具书面材料的法律审查制度，禁止擅自对外出具相关材料；强化责任追究机制。 防范性 审查记录 《中华人民共和国民事诉讼法》，《最高人民法院关于民事诉讼证据若干问题的规定》 L08.04.01-K √ L08.04.01擅自对外出具欠条、担保书、证人证言等书面材料 发现擅自对外出具材料的，与对方协商，收回相关材料或修改内容使其符合法律规定，或作出不予认可的声明。 控制性 书面声明 《中华人民共和国民事诉讼法》，《最高人民法院关于民事诉讼证据若干问题的规定》
浙公网安备 33021202002483