决算编制程序表 决算编制程序表 单位名称： 编制人： 日期: 索引号： BE 项目名称： 复核人： 日期: 页次： 编制目标及编制程序 是否适用 索引号 执行人 一、编制目标： 根据
合同
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清理、账务清理、资产清理情况等，按照相关规定编制整套竣工决算报表和决算编制说明书，正确反映工程成本、交付使用资产和工程建设情况。 二、编制程序： 1）清理未完工程，取得未完工程明细表包括预留费用、预留未完工程价值、预计工程项目价值，编制预计未完工程明细表。初步核对未完工程项目金额确认依据。 BE-1 2）编制竣工工程概况表 BE-2 3）编制竣工工程决算一览表及明细表 BE-3 4）编制预计未完收尾工程明细表 BE-4 5）编制其他费用明细表 BE-5 6）编制其他费用分摊计算表 BE-6 7）编制移交使用资产一览总表及明细表 BE-7 8）编制竣工工程财务决算明细表 BE-8 9）编写竣工决算
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情况说明书 BE-9 三、编制事实与结论： 填表说明：是否适用栏填“是”或“否”；因编制程序及主要内容受编制目的的限制，应根据实际情况选用或增减。预计未完工程明细表 预计未完项目明细表 竣建02表附表单位：元 序号 概算项目号 项目 规格型号 计量 数 概算 已完成投资 未完工程预计价值 预计全部价值 备注 （资产）名称 单位 量 价值 金额 （%） 建筑工程 安装工程 设备购置费 其他费用 小计 （％） 1 2 3 4 5 6 7＝5/6 8 9 10 11 12 13＝12/5 14＝12+6 15 1 一、预留费用 2 3 4 5 6 7 8 二、预留未完工程价值 9 10 11 12 13 14 三、预计工程项目价值 15 16 17 18 合计 预留费用：属于工程项目验收、审计等费用性支出，需要在竣工决算中分摊到单项工程造价中，同时进行帐务处理，挂在应付款中； 预留未完工程：在竣工决算时已经开始建设，还有部分未完成的单项工程,未完成的部分列入竣工决算中，但不做账务处理，实际发生时再做账； 预计工程项目：在竣工决算时还未开工、在一年内具备开工条件的单项工程，其价值列入投资总额，实际发生时进行帐务处理。 备注栏主要对预留依据进行说明费用分摊表 待摊支出分摊明细表 编制单位： 编制日期： 单位：元 栏 工程项目 费用名称 工程前期费 工程建设管理费 建设场地占用及清理费 工程建设监理费 项目技术经济评审费 勘测设计费 工程保险费 工程质量监督
检测
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费 建设期还贷利息 试生产期净收入 合计 次 行 工作量 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12=3～11 按概算分项 按实际价值 0.00 一 建筑工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二 安装工程 0.00 0.00 0.00 0.00 三 在安装设备 0.00 0.00 0.00 四 待摊基建支出 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
浙公网安备 33021202002483