房地产项目项目月度巡检考核及奖惩表模版

巡检考核表 南宁公司项目部月度巡检考核表 考评时间： 项目： 考评月度： 2016年度月 考评人： 联合巡检小组（工程部、成本部、设计部、项目部、运营组） 项目名称（分期） 满分 100分 按倒扣分制计算，检查中发现较重大且须予以整改的问题按发现一项扣分一项，累计扣分后计算出实得分： 检查主要内容 依据南宁公司项目工程状态，针对在建项目的设计变更/工程签证、质量与安全管理、实测实量和现场安全文明施工管理方面，就相关制度 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 及管理 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 动作的执行落实情况及其符合度进行考评，以促进项目综合管理工作的不断改进和完善。 维度 序号 巡检内容 权重 检查依据 制度规范及管理标准动作执行符合度考核扣分标准 检查记录、扣分描述（请检查责任人将检查底稿中较重大且须予以整改的问题归类记录于此） 得分 工程管理 1 制度规范执行（100分） 20% 工程策划指导书 1、新建项目实质性开工之前无关键节点计划、土方平衡 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 、场地平面布置直接扣5分（未经审批的《策划指导书》视同此条），策划指导书未有效执行扣2分。2、总包单位进场施工之前未完成《工程策划指导书》扣2分。 图纸会（内）审 2、未执行图纸封闭会审制度每项直接扣5分，虽有执行，但未形成有效文件每项扣3分。 技术方案 3、参照《工程部主控审核审批文件类清单》重要分项未执行技术方案先行制度直接扣5分，虽有执行，但未形成完整签字确认有效文件的，每项扣3分。 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料 进场验收 4、参照《主控材料、设备验收清单》，未执行材料设备验收制度直接扣5分，发现材料设备验收单与合同、图纸要求不符每项扣10分，发现材料进场验收记录作假的每项扣10分。 样板引路制度 5、参照《工序样板清单（2016年南宁公司简化版）》，应执行的样板工序引路但未执行每项扣5分，未编审样板计划清单扣2分，已大面积施工但未办理样板确认验收记录每项扣3分。 实测实量 6、参照《xx地产集团产品质量实测实量工作指引(2013)（试行）》和《南宁城市公司质量、成本实测工作指引2015》，应执行的实测实量（主体、砌体、抹灰）但未执行直接每项扣5分。 2 质量管理（100分） 35% 原材料 1、项目部没有设置材料样板间的扣5分，样板间无样板台账的扣2分，样板台账与材料样板不符的扣2分，无设计部、成本部、工程部会签封样的每项扣3分。2、材料进场资料无工程师、工程组长签字的每项扣3分。3、现场发现使用不合格材料，不符合设计要求的材料，不符合合同约定品牌的材料扣10分；与封样材料超过规范要求的扣10分。 质量观感 详见《xx地产南宁公司工程实体观感质量评分表》，扣分项涉及到安全隐患类按最高扣3分一处；其他一般缺陷按每处1分。 内业资料 1、除本表特别约定扣分项目外，内业资料建档管理的有效性、完整性、合规性；具体检查标准及扣分标准参见《内业检查清单》 客户敏感点 1、未形成有效成品保护 措施 《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施 文件扣5分。2、对质量通病未形成有效的管控文件（含方案及会议纪要）扣2分。3、室内卫生间、屋面等防渗漏客户敏感点无隐蔽验收记录的或有隐蔽验收记录而实际没有亲自参加闭水试验验收记录的每项扣5分，检查过程中每出现一个卫生间渗漏的扣3分。4、外墙涂料色差明显、流坠、透底每发现一处扣2分；成品涂料面层存在污染未清理每发现一处扣1分；内外墙交圈处未用分色纸分隔每发现一处扣1分。5、内墙精装瓷砖、石材阳角，精装地面等在交付前未做成品保护措施的扣2分。 实测实量 1、实体质量（结构实测实量数据汇总）砼结构、砌体结构、抹灰工程未按规定要求完成的比例（混凝土结构以单元为单位建立实测档案，砌体、抹灰等，以户为单位建立实测档案。施工单位应按分户对所有实测区进行100%实测实量并建立分户/分层实测档案；监理公司对施工单位实测数据按不低于30%的比例进行复测；项目部对监理公司复测数据按不低于25%的比例进行复测；）来做实测实量上墙的扣5分/栋，未按比例复核抽检的扣3分/次。未按要求执行到位的每项扣3分，实测实量数据作假每项扣10分。 3 进度/计划管理（100分） 10% 1、项目部计划（一、二、三级）制定的合理性、完整性，缺失专项任务计划（即：三级计划）的扣分2分/项； 2、当月项目关键节点计划滞后个数，滞后主责为项目部的，每滞后一个，最终得分扣1分；滞后主责非项目部的，不扣分； 3、当月项目项目总体开发计划完成率（以100%为考核指标），未完成的，每差异1%扣1分，扣完为止； 4、对项目计划未达成的应提出纠偏措施，并推动纠偏实施达成目标。未提出纠偏措施（上报工程部及总经办运营线）的扣2分/项；未推动达成目标的扣分2分/项； 注：关键节点滞后的，扣的是最终得分，而非过程得分。 4 安全文明管理（100分） 10% 施工阶段安全文明检查评分表 1、上次巡检问题未整改闭合视具体情况扣1-5分。 2、安全文明施工不按规范要求或未达到标准、参照《施工阶段安全文明检查评分表》 设计管理 5 设计管理（100分） 10% 设计变更现场签证管理办法等 1、重要施工技术交底执行情况； 2、按图施工执行情况； 3、效果类材料进场验收 4、项目设计变更管理混乱，未及时标注在一套完整的施工图上的扣3分/项。 5、项目专业工程师对施工图主要部位做法不熟悉的扣3分。 6、外墙涂料效果类的顶层无样板层验收记录的扣5分，标准层涂料效果类的无验收合格记录而拆除外架的扣5分。 成本管理 6 成本管理（100分） 15% 设计变更现场签证管理办法等 1、时效性的检查 2、单据适用性的检查 3、填写的规范性、正确性检查 加减分项 7 安全加分 安全文明标准化达标率90%以上可予以加分5分，标准化实施中出现亮点加2-5分（内部标杆加2分，地市级加4分，省级加5分） 8 质量加分 优质结构工程地市级加5分，省级加10分，国家级加20分 9 知识管理成果 A级加3，B级加2分，C级加1分 10 管理亮点 每项加1分 11 协同配合 积极配合职能部门开展职能管理和技术支持工作。例如按时按质向工程部提交项目月报、巡检整改回复等；不配合或不积极配合，根据职能部门反馈或投诉按每项扣分1~3分。 12 质量安全事故 项目发生质量安全事故，如重大材料验收、人员伤亡等造成损失事故的，发生一起扣10分。 实测实量数据检测内容及方法参考集团制度文件（或合同文件）；现场安全文明基本标准参考集团及南宁市制度文件及规范文件。 项目部签字确认（总监或工程经理代表）：时间：质量问题奖惩表 南宁公司项目质量问题奖惩规定 考评时间： 项目： 考评月度： 2016年度月 考评人： 联合巡检小组（工程部、成本部、设计部、项目部、运营组） 项目名称（分期） 满分 100分 按倒扣分制计算，检查中发现较重大且须予以整改的问题按发现一项扣分一项，累计扣分后计算出实得分： 检查主要内容 依据南宁公司项目工程状态，针对在建项目的设计变更/工程签证、质量与安全管理、实测实量和现场安全文明施工管理方面，就相关制度规范及管理标准动作的执行落实情况及其符合度进行考评，以促进项目综合管理工作的不断改进和完善。 维度 序号 巡检内容 权重 检查依据 制度规范及管理标准动作执行符合度考核扣分标准 奖惩规定：罚款标准按扣1分即罚10元（直接责任人），工程组长加倍罚；项目负责人按项目考核排名，最后一名罚1000-2000元。 得分 工程管理 1 制度规范执行（100分） 20% 工程策划指导书 1、新建项目实质性开工之前无关键节点计划、土方平衡方案、场地平面布置直接扣5分（未经审批的《策划指导书》视同此条），策划指导书未有效执行扣2分。2、总包单位进场施工之前未完成《工程策划指导书》扣2分。 给予主管工程师罚款50元/次，工程组长500元/次； 图纸会（内）审 2、未执行图纸封闭会审制度每项直接扣5分，虽有执行，但未形成有效文件每项扣3分。 给予主管工程师罚款30-50元/次，工程组长500元/次； 技术方案 3、参照《工程部主控审核审批文件类清单》重要分项未执行技术方案先行制度直接扣5分，虽有执行，但未形成完整签字确认有效文件的，每项扣3分。 给予主管工程师罚款30元/次，工程组长100元/次； 材料进场验收 4、参照《主控材料、设备验收清单》，未执行材料设备验收制度直接扣5分，发现材料设备验收单与合同、图纸要求不符每项扣10分，发现材料进场验收记录作假的每项扣10分。 给予主管工程师罚款50元/次，工程组长100元/次； 样板引路制度 5、参照《工序样板清单（2016年南宁公司简化版）》，应执行的样板工序引路但未执行每项扣5分，未编审样板计划清单扣2分，已大面积施工但未办理样板确认验收记录每项扣3分。 给予主管工程师罚款50元/次，工程组长200元/次； 实测实量 6、参照《xx地产集团产品质量实测实量工作指引(2013)（试行）》和《南宁城市公司质量、成本实测工作指引2015》，应执行的实测实量（主体、砌体、抹灰）但未执行直接每项扣5分。 给予主管工程师罚款50元/项，工程组长100元/项； 2 质量管理（100分） 35% 原材料 1、项目部没有设置材料样板间的扣5分，样板间无样板台账的扣2分，样板台账与材料样板不符的扣2分，无设计部、成本部、工程部会签封样的每项扣3分。2、材料进场资料无工程师、工程组长签字的每项扣3分。3、现场发现使用不合格材料，不符合设计要求的材料，不符合合同约定品牌的材料扣10分；与封样材料超过规范要求的扣10分。 1、根据问题表现给予主管工程师罚款20元-30元/项，工程组长50-100元/项；2、材料无验收或跟进管理不到位的，罚项目工程组长50-100元/次、主管工程师30-50元/次3、罚项目工程组长200元/次、主管工程师100元/次 质量观感 详见《xx地产南宁公司工程实体观感质量评分表》，扣分项涉及到安全隐患类按最高扣3分一处；其他一般缺陷按每处1分。 视问题严重性罚项目工程组长50-200元/处、主管工程师30-100元/处 内业资料 1、除本表特别约定扣分项目外，内业资料建档管理的有效性、完整性、合规性；具体检查标准及扣分标准参见《内业检查清单》 视问题严重性罚项目工程组长50-100元/处、主管工程师20-50元/处 客户敏感点 1、未形成有效成品保护措施文件扣5分。2、对质量通病未形成有效的管控文件（含方案及会议纪要）扣2分。3、室内卫生间、屋面等防渗漏客户敏感点无隐蔽验收记录的或有隐蔽验收记录而实际没有亲自参加闭水试验验收记录的每项扣5分，检查过程中每出现一个卫生间渗漏的扣3分。4、外墙涂料色差明显、流坠、透底每发现一处扣2分；成品涂料面层存在污染未清理每发现一处扣1分；内外墙交圈处未用分色纸分隔每发现一处扣1分。5、内墙精装瓷砖、石材阳角，精装地面等在交付前未做成品保护措施的扣2分。 视问题严重性罚项目工程组长50-100元/处、主管工程师20-50元/处 实测实量 1、实体质量（结构实测实量数据汇总）砼结构、砌体结构、抹灰工程未按规定要求完成的比例（混凝土结构以单元为单位建立实测档案，砌体、抹灰等，以户为单位建立实测档案。施工单位应按分户对所有实测区进行100%实测实量并建立分户/分层实测档案；监理公司对施工单位实测数据按不低于30%的比例进行复测；项目部对监理公司复测数据按不低于25%的比例进行复测；）来做实测实量上墙的扣5分/栋，未按比例复核抽检的扣3分/次。未按要求执行到位的每项扣3分，实测实量数据作假每项扣10分。 偏差率考核，实测数据-巡检数据≥5%时，为严打处罚如下：主管工程师100元，项目工程组长200元 3 进度/计划管理（100分） 10% 1、项目部计划（一、二、三级）制定的合理性、完整性，缺失专项任务计划（即：三级计划）的扣分2分/项； 视问题严重性罚项目工程组长50-100元/处、主管工程师20-50元/处 2、当月项目关键节点计划滞后个数，滞后主责为项目部的，每滞后一个，最终得分扣1分；滞后主责非项目部的，不扣分； 3、当月项目项目总体开发计划完成率（以100%为考核指标），未完成的，每差异1%扣1分，扣完为止； 4、对项目计划未达成的应提出纠偏措施，并推动纠偏实施达成目标。未提出纠偏措施（上报工程部及总经办运营线）的扣2分/项；未推动达成目标的扣分2分/项； 注：关键节点滞后的，扣的是最终得分，而非过程得分。 4 安全文明管理（100分） 10% 施工阶段安全文明检查评分表 1、上次巡检问题未整改闭合视具体情况扣1-5分。 视问题严重性罚项目工程组长50-100元/处、主管工程师20-50元/处 2、安全文明施工不按规范要求或未达到标准、参照《施工阶段安全文明检查评分表》 视问题严重性罚项目工程组长50-100元/处、主管工程师20-50元/处 设计管理 5 设计管理（100分） 10% 设计变更现场签证管理办法等 1、重要施工技术交底执行情况； 1、罚项目工程组长50-100元/处、主管工程师30-50元/处 2、按图施工执行情况； 2、罚项目工程组长50-100元/处、主管工程师30-50元/处 3、效果类材料进场验收 3、罚项目工程组长50-100元/处、主管工程师30-50元/处 4、项目设计变更管理混乱，未及时标注在一套完整的施工图上的扣3分/项。 4、罚项目工程组长50-100元/处、主管工程师30-50元/处 5、项目专业工程师对施工图主要部位做法不熟悉的扣3分。 5、罚项目工程组长50-100元/处、主管工程师30-50元/处 6、外墙涂料效果类的顶层无样板层验收记录的扣5分，标准层涂料效果类的无验收合格记录而拆除外架的扣5分。 6、罚项目工程组长50-100元/处、主管工程师30-50元/处 成本管理 6 成本管理（100分） 15% 设计变更现场签证管理办法等 1、时效性的检查 1、罚项目工程组长50-100元/处、主管工程师30-50元/处 2、单据适用性的检查 2、罚项目工程组长50-100元/处、主管工程师30-50元/处 3、填写的规范性、正确性检查 3、罚项目工程组长50-100元/处、主管工程师30-50元/处 加减分项 7 安全加分 安全文明标准化达标率90%以上可予以加分5分，标准化实施中出现亮点加2-5分（内部标杆加2分，地市级加4分，省级加5分） 发生重大质量事故，对项目部罚款5000元/次；发生一般性质量事故罚款2000元/次。项目部将按公司要求落实到人。 8 质量加分 优质结构工程地市级加5分，省级加10分，国家级加20分 9 知识管理成果 A级加3，B级加2分，C级加1分 10 管理亮点 每项加1分 11 协同配合 积极配合职能部门开展职能管理和技术支持工作。例如按时按质向工程部提交项目月报、巡检整改回复等；不配合或不积极配合，根据职能部门反馈或投诉按每项扣分1~3分。 视问题严重性罚项目工程组长50-100元/次、主管工程师30-50元/次 12 质量安全事故 项目发生质量安全事故，如重大材料验收、人员伤亡等造成损失事故的，发生一起扣10分。 实测实量数据检测内容及方法参考集团制度文件（或合同文件）；现场安全文明基本标准参考集团及南宁市制度文件及规范文件。 项目部签字确认（总监或工程经理代表）：时间：Sheet2Sheet3Sheet4