公司日常规章制度范本

第一章、办公室日常规章 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 第一条、工作期间衣着、发式整洁，大方得体，禁止奇装异服或过于曝露的服装。男士不得留长发、怪发，女士不留怪异发型，不浓妆艳抹。 第二条、办公时间不从事与本岗位无关的活动，不准在上班时间吃零食、睡觉、干私活、浏览与工作无关的网站、看与工作无关的书籍报刊。 第三条、禁止在办公区内吸烟，随时保持办公区整洁。 第四条、办公接听电话应使用普通话，通话期间注意使用礼貌用语。如当事人不在，应代为 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 并转告。 第五条、禁止在工作期间串岗聊天，办公区内不得高声喧哗。 第六条、遵守电话使用规范，工作时间应避免私人电话。如确实需要，应以重要事项陈述为主，禁止利用办公电话闲聊。 第七条、文具领取应登记名称、数量，并由领取人签名。严禁将任何办公文具取回家私用。员工有义务爱惜公司一切办公文具，并节约使用。 第八条、私人资料不得在公司打印、复印、传真。 第九条、未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人办公资料物品。需要保密的资料，资料持有人必须按规定保存。 第十条、根据公司需要及职责规定积极配合同事开展工作，不得拖延、推诿、拒绝；对他人咨询不属自己职责范围内的事务应就自己所知告知咨询对象，不得置之不理。 第二章、办公用品 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 第一条、本规定中的办公用品包括、公司给员工配置的通讯工具（手机等）、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。公司给各部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。公司的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、投影仪等，公司为部门购置的杂志和报刊。 第二条、公司行政须在新员工到岗之前为其配置一套桌椅及一套办公用品。 第三条、员工日常办公用品的领用 1、公司员工领用办公用品须至行政部填写办公用品领用登记。 2、公司员工应当自觉爱护公司财产；节约使用办公用品。 3、除办公文具外的所有办公用品皆以部门为最小申请单位。 第四条、部门申请购买办公用品的程序： 1、部门经理填写《办公用品申请表》。 2、交于公司行政部（分公司则交与分公司行政，由其统一传真至总公司行政部）。 3、公司行政部查对库存或根据业务发展需要统一核准，上报董事长、总经理。 4、董事长或总经理签核。 5、行政部将申请结果及购买方式或地点反馈给各部门经理（分公司则反馈给分公司行政）。 第五条、部门办公用品领用之后，由部门经理分发办公用品给指定使用人。 第六条、公司公共办公用品由行政部统一管理和维护。 第七条、公司所有员工应当爱护公共办公用品，打印复印避免浪费。对于公司内部材料，提倡使用二手纸。 第八条、员工在使用公共办公用品时，如发现机器故障应及时向行政部或公司领导报修。 第九条、其他相关规定 1、公司根据办公用品使用人追究损坏赔偿责任。 2、办公用品是指与办公直接联系的消耗性物品，如、笔、墨、纸张及打印复印机、传真机、照相机等的耗材。 3、办公用品实行按月购买制，各部门根据实际工作需要，在每个月的最后五天将下个月所需要的办公用品 清单 安全隐患排查清单下载最新工程量清单计量规则下载程序清单下载家私清单下载送货清单下载 送办公室，办公室的审定并报总经理，领导审批后，统一采购发放。 4、办公用品实行专人管理。入库时，保管人员要对其质量和数量进行核对和验收，并进行登记（品名、数量、单价、进货单位等），购物人和保管发放人对所购物品清点无误，分别在清单上签字。 5、办公用品验收入库后，经总经理签字后，财务人员按清单和发票进行审核报销。 第三章、卫生制度 第一条、办公室要注意整洁。办公桌（包括桌上的物品）要摆放整齐，其它物品摆放要有条理；保持墙壁整洁，不乱摆衣物，不乱涂乱贴、不乱钉它物，做到布置合理，不乱丢仍纸屑，瓜皮果壳等杂物，废旧物品应及时恰当处理，确保办公室地面的卫生。 第二条、工作期间不得大声喧哗和影响他人工作。办公室内全体成员要团结统一，同事之间要相互尊重。 第三条、办公室不开无人灯、无人扇。电脑应正确使用，倍加爱护，人走关机；办公室人员应把电脑作为工作的工具，如、查阅资料等，并通过网络途径拓宽专业知识，提高工作能力；严禁在上班时间利用电脑随意聊天、玩游戏、看电影、听音乐等。 第四条、当天值日人员做好当天的份内工作，同时监督其他办公人员保持办公室的清洁卫生，下班离开前要自觉将电脑、电风扇、电灯、空调等管好，锁好门窗，做好安全保卫工作。 第四章、报销制度 第一条、公司固定资产投入或重大项目开支由高层高管层决定后，由总经理监督办理。 第二条、公司日常经营性开支，由经办人申请，部门负责人审核，董事长或总经理批准后报由财务部办理付款。 第三条、报销人应将原始凭证按财务部要求粘贴整齐，由部门负责人签字认可后，经财务部审核后报由总经理签字，财务部对原始凭证审核后报销，如发现不合规凭证，财务人员有权拒报并按规定处理，由严重问题的及时向董事长总经理反映。 第四条、所有的报销都应取得合规发票。 第五条、公司对外签订各项经济合同要求使用规范文本，合同签订必须由法人签字或法人授权人签字，按合同规定的付款方式、付款时间、付款金额进行付款审批。财务部门主办会计要求建立合同台账，登记付款金额、付款日期、会计凭证编号，以便后期付款查阅。 第六条、报销时间。所有费用报销均要在取得票据的三日内到财务部办理报销手续。若是预借备用金需填写领款申请单，并在取得票据之后填写报销单冲账。个人报销费用不得跨月。 第七条、公司所有财务款项支出必须有股东签字，财务审批。 第八条、借款包括： 1、零星的购物借款。 2、其他临时性借款。 3、个人借款原则上不得超过该员工上个月实发工资数额。 4、借款可以使用现金、支票或其他银行票据支付。 5、借款最长不超过1个月结算，超过一个月还未还款时财务部将从本月工资中扣除。 6、借款按照借款特定用途使用借款，不得挪作它用。 第五章、考勤制度 第一条、工作时间公司每周工作五天，员工每日正常工作时间为7.5小时，其中： 周一至周五：上午：8:30-12:00，下午:13:30-17:30为工作时间。 12:00-13:30为午餐休息。 第二条、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自打卡（午休不打卡），不得代替他人打卡。 第三条、迟到、早退、旷工 1、迟到或早退30分钟以内者，每次扣发当月奖金______元。30分钟以上1小时以内者，每次扣发当月奖金______元。超过1小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。 2、月迟到、早退累计达五次者，扣除当月奖金；旷工一次扣发当天薪金。年度内旷工________天及以上者，并未书面提交旷工理由或者补办请假手续的，予以辞退。 第四条、请假 1、病假 （1）员工病假须于上班开始的前30分钟内，即8：30-9：00致电部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补区、县级以上医院就诊证明。 （2）员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排。 2、事假、紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写请假单，经权责领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。 第五条、出差 1、员工出差前填好出差申请单呈权责领导批准后，报人事部门备案，否则按事假进行考勤。 2、出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在出差申请单上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。 第六条、请假出差批准权限：三天以内由直接上级审批，三天以上十天以内由隔级上级审批，十天以上集团总部员工由人力资源部审查、总裁审批，子公司员工由所在公司人事主管部门审查、总经理审批。 第六章、其他 第一条、本制度由行政部制订，经总经理批准后执行。 第二条、本制度由行政部负责检查和解释。 第三条、本制度自颁布之日起执行。 第1页 共1页