中电投河南分公司推行STAR自检指导意见(试行)

-PAGE12-中电投河南分公司推行STAR自检指导意见（讨论稿）1目的规范生产人员的作业行为，深化风险预控管理，建立有效的个人安全屏障，防止和控制人因失误，避免或减少各类不安全事件，并促进安全文化建设。2适用范围中电投河南分公司所管各发电公司、检修公司。3定义和术语STAR：纯英文意思是星,恒星，日、月等天体；星形物，星号；表示等级的星级，星形勋章等。在“STAR自检”中代表“明星”的意思。STAR自检：即“明星自检”，由“停、想、做、查”四个核心要素相互衔接、有序排列而构成其体系，是控制人因失误最有效的管理方法之一。S、T、A、R是英文STOP、THINK、ACT、REVIEW的缩写，其含义分别为：STOP—停，THINK—想，ACT—做，REVIEW—查。4职责4.1分公司安全生产环保部4.1.1负责策划、组织开展STAR自检工作，制定并持续完善推行STAR自检指导意见，建立长效工作机制。4.1.2检查、指导各单位STAR自检工作，协调解决运作过程中存在的问题，保证STAR自检工作顺利开展。4.1.3负责牵头组织STAR自检培训、经验反馈和持续改进，实现STAR自检与实际工作的有效结合。4.2分公司所管各单位4.2.1成立推行STAR自检领导机构和工作机构，安全监督部门具体负责组织推行STAR自检工作。4.2.2落实本单位STAR自检工作各级人员的责任，形成有效的过程管控体系，并严格监督管理。4.2.3负责本单位STAR自检的大力宣传和层层培训工作。4.2.4制定本单位STAR自检实施细则，扎实规范推进，并及时组织修订。4.2.5及时解决本单位STAR自检运作过程中存在的问题，总结经验，持续完善。5工作内容、要求与程序5.1大力组织开展STAR自检宣传与培训5.1.1分公司组织对各单位主要生产领导干部开展STAR自检培训，并有针对性地指导各单位的培训工作。5.1.2各单位积极组织STAR自检宣传与培训，这是成功推行STAR自检的基本前提和重要保障。5.1.2.1充分利用网络多媒体、宣传板报、广播等载体，大力宣传STAR自检知识。5.1.2.2分批次组织对各级安全生产管理人员、班组一线员工开展STAR自检培训，生产领导对各级管理人员讲课，安全监察部门对基层员工讲课，实现100%全员培训。5.1.2.3利用各类生产会议、班前班后会、班组安全活动等载体，大力宣贯STAR自检，并纳入各类考试竞赛内容。5.1.2.4设计制作STAR自检宣传卡、人因失误控制卡，发放至每位员工，时刻提示学习。5.1.2.5通过广泛深入宣传培训，使STAR自检人人皆知且耳熟能详，每位员工都熟练掌握并自觉应用于每项操作或作业任务，培养下意识的安全行为。5.2STAR自检项目STAR自检项目分两类：第一类为使用《MATCH_ word word文档格式规范word作业纸小票打印word模板word简历模板免费word简历 _1714199278121_0化作业（操作）STAR自检卡》的项目；第二类为不使用《标准化作业（操作）STAR自检卡》的项目。5.1.1使用《标准化作业（操作）STAR自检卡》的项目5.1.1.1检修维护部分需要办理工作票的检修及维护作业项目。5.1.1.2运行部分需要执行操作票、操作卡的运行操作项目。5.1.1.3其它部分尚未执行检修工作票、操作票、操作卡的较大项目或具有一定风险的项目。5.1.1.4各单位可根据上述要求，结合工作实际，合理做出取舍，制定本单位使用《标准化作业（操作）STAR自检卡》的具体项目，即《STAR自检项目目录》。5.1.2不使用《标准化作业（操作）STAR自检卡》的项目，包括《STAR自检项目目录》未包含的所有项目，要求运行和检修维护人员按照“停、想、做、查”进行运行操作或检修维护作业。5.3STAR自检主体STAR自检项目对应的检修维护作业组、运行操作组为STAR自检的主体，由其实施“停、想、做、查”四个过程，其中负责人为安全第一责任人，成员按照分工分别承担相应责任。5.4STAR自检载体STAR自检文件化载体包括工作票、操作票、操作卡、检修文件包、施工 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 、操作方案以及《标准化作业（操作）STAR自检卡》。《标准化作业（操作）STAR自检卡》由各单位按照《STAR自检项目目录》分类编制。5.5STAR自检步骤STAR自检包括：STOP—停，THINK—想，ACT—做，REVIEW—查四个进程。5.5.1STAR自检进程一：STOP—“停”在检修维护作业具备实际开工条件之前，或运行具备实际操作之前，必须进行的停顿过程。由项目负责人组织成员召开安全和技术交底会议，对下列事项进行有针对性的确认：5.5.1.1工作人员（1）人员数量满足工作量需要且是合格的授权人员。（2）特种作业人员持证符合要求。（3）人员精神状态良好（无饮酒等妨碍工作的现象）。5.5.1.2作业文件（1）《检修工艺规程》、《运行规程》适用有效，内容正确无误。（2）《检修文件包》适用有效，内容正确无误。（3）《施工方案》、《运行及操作方案》经正式审批，内容正确无误。（4）《工作票》（包括动火工作票）、《操作票》、《操作卡》内容正确无误。（5）项目负责人对以上程序文件组织了学习，工作成员掌握要求事项。5.5.1.3工具装备（1）电气工器具（包括验电设备、绝缘工具、接地线等）检验合格，无缺陷。（2）电动工具（包括手持电钻、角向磨光机、坡口机、无齿切割机等）检验合格，无缺陷。（3）起重设备及工具（包括吊车、锅炉吊盘、卷扬机、倒链、滑轮、卡线器、钢丝绳、卸扣、千斤顶等）检验合格，无缺陷。（4）风动工具（移动式空压机、风镐等）检验合格，无缺陷。（5）常用工具（包括大锤、手锤、扳子、撬杠、螺丝刀、钳子、绝缘压把、红外测温仪、测振表、百分表、卡尺等）检查完好，无缺陷。（6）临时电源按照 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 要求申请接线，设备完整，绝缘及接地良好，接线符合要求。（7）电焊设备（焊机、电源等）检验合格，焊线、焊把等无缺陷。（8）气焊设备（气瓶、减压阀、减压表等）检验合格，焊线、焊把等无缺陷。（9）高处作业装备及工器具（脚手架、移动平台、梯子、软梯、脚扣等）检验合格无缺陷，脚手架验收合格后悬挂标牌。（10）试验、检修用仪器仪表等检验合格，无缺陷。（11）特种车辆检验合格，无缺陷。（12）其它工具装备检验合格，无缺陷。5.5.1.4防护装备（1）安全帽、安全带、安全网、工作服、绝缘鞋（靴）、绝缘手套、皮手套、护目镜、防尘口罩等检查合格，无缺陷。（2）安全设施（包括安全标示牌、临时遮栏以及平台、步道、楼梯等）检查合格，无缺陷。在工作现场设置相应的安全警示牌、温馨提示等。5.5.1.5系统隔离（只适用检修及维护施工作业项目）电气作业部分：（1）电气设备及系统已停运（需要带电作业除外）。（2）电气设备一次、二次系统已可靠隔离，且停电、放电、验电、接地措施可靠。（3）电气设备有关开关、刀闸等部位正确设置了禁止、提示标志牌。热机作业部分：（1）热力及机械设备已停运。（2）热力及机械设备已停电（包括动力及控制电源等），并经拉合闸试验确认无问题。（3）热力及机械设备与运行系统（汽、水、风、粉、烟、灰、煤、油、气等介质系统）已可靠隔离（包括加装堵板、阀门上锁）。（4）热力及机械设备承压部件泄压、工质排放符合要求，必须检查并可靠证明内部确已无余汽、余压、余热。（5）热力及机械设备承压部件中易燃易爆物质排放干净无残留。（6）热力及机械设备承压部件中有毒物质排放干净无残留，通风良好，严防在磨煤机、除氧器、阀门井、锅炉尾部烟道等容器或狭小空间内检修人员中毒窒息。5.5.1.6区域隔离（只适用检修及施工作业项目）（1）工作区域与非工作区域已可靠隔离，通道畅通。（2）平面及立体交叉工作区域之间已可靠隔离。（3）隔离区域边界设置了明显、正确的禁止、提示标志牌。5.5.1.7工作环境（1）工作环境照明设备检查合格，无缺陷，照度满足工作需要。（2）工作环境内无威胁人身安全的重大隐患（包括烧伤、烫伤以及爆炸等方面）。（3）工作环境内无影响职业健康的严重危害因素（包括粉尘、有毒、有害物质浓度超标以及环境温度高等）。（4）工作环境内无严重妨碍作业正常进行的环境制约因素（包括地面积水、积油、冰雪、大风、大雾等）。5.5.2STAR自检进程二：THINK—“想”在STAR自检进程一（STOP—“停”）结束后，必须进行的危险辩识与风险评估过程。由项目负责人组织成员共同研究进行，具体事项如下：5.5.2.1人身事故可控性从触电、窒息、高处坠落、落物伤人、机械伤害、起重伤害、物体打击、烧伤、烫伤、中暑、中毒等方面，分析、判断人身事故风险类别、风险产生的具体过程和环节，以及风险引发的事故后果，明确预控措施，并对人身事故能否有效控制进行确认。5.5.2.2设备事故可控性从设备停运、设备损坏等方面，分析、判断设备事故风险类别、风险产生的具体过程和环节，以及风险引发的事故后果，明确预控措施，并对设备事故能否有效控制进行确认。5.5.2.3火灾事故可控性从作业过程中潜在的火灾风险，分析、判断火灾事故风险类别、风险产生的具体过程和环节，以及风险引发的事故后果，明确预控措施，并对火灾事故能否有效控制进行确认。动火作业过程中，施工现场要设置符合实际灭火需要的灭火器。5.5.2.4环境污染事故可控性从作业过程中潜在的环境污染风险，分析、判断环境污染事故风险类别、风险产生的具体过程和环节，以及风险引发的事故后果，明确预控措施，并对环境污染事故能否有效控制进行确认。5.5.2.5其它事故可控性根据具体工作实际潜在的具体风险，分析、判断风险类别、风险产生的具体过程和环节，以及风险引发的事故后果，明确预控措施，并对事故能否有效控制进行确认。5.5.3STAR自检进程三：ACT—“做”在STAR自检进程二（THINK—“想”）结束后，进入实际作业或操作过程。由项目负责人组织成员共同进行，具体要求如下：5.5.3.1运行操作（1）操作负责人组织成员进行模拟盘操作预演，正确无误。（2）操作负责人带领操作组成员进入工作地点，再次确认机组、设备、系统为操作对象，未走错间隔，组织开始操作。（3）操作负责人组织操作组成员按照《运行规程》、《运行及操作方案》、《操作票》、《操作卡》等作业程序文件进行操作，并且遵守有关安全生产制度。特别是要严格执行操作监护和唱票制度，严禁跳项操作。（4）大力倡导质疑的工作态度和保守决策，操作中发生疑问时立即中止操作，询问清楚且排除风险后方可继续操作。发生异常情况时，执行申述程序，直到问题解决，并将异常事件记录到“STAR自检进程异常及申述记录”中。5.5.3.2检修作业（1）工作负责人带领作业成员进入工作地点，再次确认机组、设备、系统为作业对象，未走错间隔，验证并确认安全隔离措施执行到位和彻底，组织开工。（2）工作负责人组织作业成员按照《检修工艺规程》、《检修文件包》、《施工方案》等程序作业文件开展检修工作，并且遵守有关安全生产制度。严禁逾越或颠倒检修工序，不降低检修工艺标准；严格执行质量验收签证制度，不跨越W、H质检点；严格做好清洁检修以及开口设备封闭防异物措施。（3）发生异常情况时，执行申述程序，直到问题解决，并将异常事件记录到“STAR自检进程异常及申述记录”中。5.5.3.3避险当“STAR自检进程二”所辩识的风险真正出现时，项目负责人应按照对应的预控措施进行纠正，化解风险。5.5.3.4应急当“STAR自检进程二”所辩识的风险真正出现并演变成事故时，项目负责人应做出如下处置：（1）立即停止工作，迅速组织成员撤离事故地点，汇报单位领导。（2）发生人身事故时，立即进行现场急救，同时求救120进行救援。（3）发生火灾事故时，立即组织进行现场初期火灾扑灭工作，同时报119火警。（4）发生设备事故时，立即汇报运行人员进行处理。（5）发生环境污染事故时，立即组织进行现场临时处理工作，同时汇报运行人员进行处理。（6）发生不可抗力事故时，立即组织成员撤离事故现场。5.5.4STAR自检进程四：REVIEW—“查”在STAR自检进程三（ACT—“做”）结束后，进入复查、确认及评价过程。由项目负责人组织成员共同进行，具体要求如下：5.5.4.1运行操作复查与确认全部操作结束后，监护人和操作人应对全部操作项目进行全面复查无误，向下令人汇报操作完成。5.5.4.2执行隔离措施后的复查与确认运行人员在执行检修设备系统的隔离措施，许可开工之前，必须由运行工作许可人与检修维护工作负责人，共同现场检查确认电气作业系统隔离、热机作业系统隔离、区域隔离执行到位，而且完全具备开工条件。5.5.4.3检修维护作业后的复查与确认作业结束收工时，工作人员整理现场、消灭火灾隐患、切断检修电源。设备回装或人孔门封闭前，全面仔细检查，确认无人员、工器具、备品配件等遗留在内，并清除各类杂物。5.5.4.4隔离措施（安全措施）恢复后的复查与确认设备系统检修完毕，在恢复隔离措施（安全措施）是，必须执行操作票或操作卡制度，严防发生由于隔离措施恢复不到位或漏项，导致不安全事件发生。在过去曾屡屡发生此类问题，必须引起高度重视。5.5.4.5制度及作业文件适用性评价主要是对本次工作涉及到的运行以及检修方面的规程、文件包、方案、工作票、操作票、操作卡、 规章制度 食品安全规章制度下载关于安全生产规章制度关于行政管理规章制度保证食品安全的规章制度范本关于公司规章制度 等适用性进行评价，提出存在问题及修改建议，并做好记录。5.6STAR自检管理5.6.1所有检修、施工以及运行操作项目都必须执行STAR自检，无论是否使用《标准化作业（操作）STAR自检卡》，都应按照STAR自检步骤（“停、想、做、查”四个过程）规定的执行。5.6.2各单位根据工作实际制定的《STAR自检项目目录》，必须符合本指导意见的原则性规定，避免出现简化现象。5.6.3各单位按照《STAR自检项目目录》，分类编制《标准化作业（操作）STAR自检卡》，其格式必须与标准格式一致，具体内容可以根据实际项目情况做出合理的缺省。5.6.4《标准化作业（操作）STAR自检卡》与现行的工作票、操作票、检修文件包、施工及操作方案，在危险辩识和风险评估方面，存在内容重叠问题解决办法：5.6.4.1工作票、操作票中危险点分析与控制部分，保留原格式不变。5.6.4.2检修文件包是按照集团公司统一标准编制的，不对内容进行调整，其中危险点分析与控制部分继续保留。5.6.4.3施工及操作方案按照原规定执行，保持组织措施、技术措施、安全措施的完整性。5.6.4.4随着STAR自检的深入推行，分公司安全生产环保部再研究探讨《标准化作业（操作）STAR自检卡》与现行的工作票、操作票以及检修文件包等融合问题。5.6.5《标准化作业（操作）STAR自检卡》中需要确认的事项内容等必须具体，具有可操作性。特别是危险辩识与风险评估，要求明确风险产生的关键过程及点，并且制定切实可行的预控措施。5.6.6各单位要建立“申述程序”和“信息反馈程序”，以满足STAR自检中异常问题的迅速申述、反馈以及解决。5.6.7推行STAR自检的根本目的，就是要让各级生产人员熟练掌握并自觉应用“停、想、做、查”基本方法，不在于采取何种方式或载体。5.6.7STAR自检中问题的处理及闭环不需要上级协调就能够处理者，直接进入正常处理程序中解决；本级无法解决、必须由上级协调才能处理者，由项目负责人按照“申述程序”向其上级申述，其上级必须明确答复处理方式等，直至问题闭环。当危及人身及设备安全时，必须停止工作。5.6.8STAR自检责任人所管理的范围内，存在的问题未能够发现，导致后果，按照有关规定追究责任人的责任。5.6.9STAR自检责任人发现的问题属于需要上级协调才能处理者，只要进行了申述，上级不答复或答复意见不可操作，由此导致的后果，按照有关规定追究其上级责任人的责任。5.6.10STAR自检中，上级对下级实行不定期的过程监督，并在《标准化作业（操作）STAR自检卡》“上级检查意见”栏目中，签署检查意见。5.6.11已执行完的《标准化作业（操作）STAR自检卡》，同工作票或操作票一同交其上级审核、保存，期限一年。5.6.12STAR自检的评估与分析STAR自检的评估与分析，由各单位每月进行一次，重点对“申述程序”和“信息反馈程序”执行情况，以及异常问题处理及闭环管理情况进行分析，纠正STAR自检中存在的偏差，以完善STAR自检程序。5.7信息反馈为了保持本指导意见持续的适宜性、充分性和有效性,所管各单位应在每年12月份将本单位执行该指导意见情况及意见或建议等信息反馈给分公司安全生产环保部。6相关记录6.1《标准化作业（操作）STAR自检卡》6.2执行情况反馈意见表