职业健康安全管理体系审核员案_例_手_册

职业健康安全管理体系审核员案例手册案例练习一：结合康必信石化有限公司的情况，进行危险源辨识、风险评价及风险控制的策划。案例练习二：综合案例练习1．选择题1．组织的职业健康安全方针必须包括()a.持续改进及遵守法律法规和其他要求的承诺b.定期评审c.组织健康安全表现的绝对要求d.传达到全体员工2．未成年人是指年龄在（）a.14岁以下b.16岁以下c.16岁至18岁d.14岁到16岁3．按照特种作业定义将特种作业分为（）a.8类b.10类c.12类d.9类4．女职工在月经期不得从事接触温度等于或低于（）的冷水作业。a.5度b.8度c.10度d.12度5．从初始原因事件起，分析各环节“正常”或“失败”的发展变化过程，并预测各种可能的结果的方法，称为（）。a.危险与可操作性研究法b.事件树分析法c.故障树分析法d.安全检查表6．建立和实施职业健康安全管理体系的根本目的是（）a.使组织能够控制OHS风险，并持续改进其绩效b.使组织的所有风险彻底消灭，做到绝对安全c.制订健康安全方针和目标，并依照执行d.将所有与OHS有关的过程形成文件7．危险源辨识的含义是（）a.识别危险源的存在b.评估风险的大小及确定风险是否可容许的过程c.确定危险源的特性d.a+c8．国务院关于加强企业生产中安全工作的几项规定包括（）a.安全生产责任制度、安全生产定期检查制度b.劳动健康安全预评价制度、“三同时”制度c.安全生产教育制度、安全技术措施 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 制度d.a+c9．对所有纠正与预防措施，在实施前应先通过（）以便对其有效性进行评审。a.向相关方通报b.预评审c.风险评价d.协商与交流10．根据《企业职工伤亡事故报告和处理规定》，重大伤亡事故一次死亡人数为（）a.1-2人b.3-9人c.9-12人d.12-20人11．制订OHS目标的目的是（）a.达到OHS效益b.实现OHS方针c.满足相关方要求d.评价组织的危险源12．危险源辨识不包括的内容是（）a.常规和非常规活动b.所有进入工作场所的人员的活动c.工作场所的设施d.供方在自身工作场所的活动13．“三同时”原则是指新建、改建、扩建工程的劳动健康安全设施与主体工程（）a.同时规划、同时建设、同时安装b.同时设计、同时施工、同时投入生产和使用c.同时计划、同时购买、同时使用d.同时设计、同时制造、同时安装14．“三同时”设施不包括（）a.设备安全防护方面的设施b.职业健康方面的设施c.休闲娱乐设施d.工厂休息室、冲凉房等生产辅助性设施15．危险源辨识应考虑（）a.职业健康安全法规和其他要求b.职业健康安全方针c.类似组织已发生的事件和事故的信息d.a+b+c2．判断题（）1．职业健康安全管理体系文件是职业健康安全管理手册、运行程序文件及作业指导书。（）2．职业健康安全管理方针应适合组织的职业健康安全风险的性质和规模。（）3．组织对危险源辨识可根据数量决定考虑进入工作场所的访问者或其它人员。（）4．职业健康安全目标应针对组织内部各有关职能和层次。（）5．电信行业的高处架线作业是禁止女职工从事的劳动。（）6.对事故、事件的调查要求三不放过：原因不清不放过，责任不明不放过，措施不落实不放过。（）7.组织制订的职业健康安全 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 应严格执行，不得更改。（）8.针对职业健康安全事故、事件和不符合采取的纠正和预防措施在实施后应进行风险评价。（）9.所有已识别的危险源都需要制定运行控制程序来实施风险控制。（）10.根据不符合项的性质或程度，可采取不同的纠正措施跟踪验证方式。3．简答题1．特种作业有哪些？2．我国的职业健康安全法规分几类？它们分别是什么？3．危险源分为几类？分别是什么？它们之间的关系是什么？4．应急计划与程序的区别是什么？5．提供查询职业健康安全管理体系相关文件的途径常用什么方式？6． 说明 关于失联党员情况说明岗位说明总经理岗位说明书会计岗位说明书行政主管岗位说明书 “事故”和“事件”的关系，举一例？7．组织建立职业健康安全目标时要考虑的因素？8．组织的员工应通过协商和沟通参与OHS的那些方面？9．说明“可容许风险”和“安全”的关系？10．描述4.3.1条款符合性的证据?4．标准条款判断练习1．审核员在维修车间看到一维修工人正在进行电焊操作，但未穿规定的防护服及带防护手套。查该作业工人也无《电焊工证》。其主管讲：我们只是进行简单的修补操作，不需要如此严格。2．1998年8月23日，在某厂计量部门审核时，审核员对用来监测噪音的MA型、编号为M05的噪音测试仪进行检查，发现其计量标志为：“1997年2月15日，有效期一年”，审核员查找了仪器计量的 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 ，发现该仪器上次校准的时间就是1997年2月15日。3．审核员又来到公司后勤部的食堂，发现师傅将刚买回的新鲜猪肉在刀板上切完后，接着又切卤好的牛肉。查看《危险源清单》，并未识别出此危险员。4．审核员在某大厦物业管理公司进行职业健康安全管理体系审核时，在乘坐电梯上十楼过程中，按响电梯中的紧急呼救按钮，但等了20分钟，都没有人过来救援。后经检查发现该按钮已经失灵了。5．审核员在物业管理公司进行审核时，绿化工正在给树木喷洒农药，审核员询问其喷洒药时的注意事项，绿化工称是有规定要带口罩，但天气太热，就不想戴了，反正也没什么事。6．审核员在某小区审核时，见到一住户正在向物业公司管理员投诉说自家的小狗昨天吃了管理公司投放的鼠药后死掉了。审核员询问管理员投药消杀是否会通知住户，管理员称“这是我们经常要干的事，不需要通知住户”。7．审核员来到钢结构车间，看到门外地面紧靠着躺着2瓶氧气和乙炔，车间主任说下午现场安装就要用，吃完午饭就会搬走的。8．在注塑车间混料房，审核员发现噪音非常大，与车间主任和陪同人员交谈都很困难，问及噪声对工人的听力影响，车间主任介绍行政部每年会组织体检，今年在上季度已经检查过了，如果有问题行政部应该会通知的，现在没通知，我想肯定没什么问题。审核员来到行政部查看有关检查的资料，发现其中有二份报告上写有：“异常，需复查治疗”。9．审核员来到喷漆车间，现场有很浓的油漆、天拿水味，车间主任介绍道：现在已经好多了，建立职业健康安全管理体系后，公司很注重员工的投诉，昨天把办公室用的风扇都搬来给我们用于通风了，现在味道小多了，员工抱怨得到改善。10．核员下午一上班就来到施工现场，发现太阳高照，天气非常炎热，查看施工日记发现，前一天已发生施工人员中暑情况，现场管理人员解释道：工期太紧，为了满足顾客需要，我们白天、晚上都不停的施工，顾客对我们很满意。案例三：文件审核（职业健康安全手册）案例四：按照《康必信石油化工有限公司职业健康安全手册》提供的信息编制现场审核计划。案例五：编制检查表1．按照所给程序编制检查表2．针对案例现场（如锅炉房、储罐区、食堂等）编制检查表案例六：根据现场审核情况编写不符合报告康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册发放编号：受控状态：版本：A发布日期：2001年8月8日文件编号：OHSMSM编制：李小毛审核：张中笔批准：王大字康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号：1.0版号：A修改号：0页码：1/1标题：手册目录序号章节号标题页次10.0手册批准页(封面)021.0目录131.1手册修改页241.2手册颁布令351.3手册控制461.4手册发放控制表672.1康必信石油化工有限公司概况783.1职业健康安全方针及目标994.1职业健康安全管理体系10104.2职业健康安全方针管理12114.3.1危险源识别、风险评估及风险控制策划14124.3.2法律法规及其它要求16134.3.3目标18144.3.4职业健康安全管理方案20154.4.1架构与职责22164.4.2培训、意识及能力29174.4.3协商和沟通31184.4.4文件33194.4.5文件与资料控制35204.4.6运行控制37214.4.7应急准备与响应40224.5.1绩效测量与监视42234.5.2事故、事件、不符合、纠正及预防措施44244.5.3记录及记录管理46254.5.4内部审核47264.6管理评审4927附录一公司平面布置图5228附录二程序文件清单53康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号：1.1版号：A修改号：0页码：1/1标题：手册修改页日期章节号修改内容（文件更改申请单的编号）修改状态修改人康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号：1.2版号：A修改号：0页码：1/1标题：手册颁布令本公司依据GB/ZXXX——XXX《职业健康安全管理体系— 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 》编制了《职业健康安全管理手册》，现予以批准颁布实施。职业健康安全管理手册阐述了公司的职业健康安全管理方针和目标，并对公司的职业健康安全管理体系提出了具体要求，是公司职业健康安全管理的法规性文件，是指导公司建立并实施职业健康安全管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行，并责成安全管理部监督实施。总经理：王大字2001年8月6日康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号：1.3版号：A修改号：0页码：1/2标题：手册控制1.0目的本手册依据GB/ZXXX——XXX《职业健康安全管理体系—规范》和本公司实际相结合编制而成，是公司职业健康安全管理体系的纲领性文件，对外介绍公司职业健康安全管理体系，阐明本公司职业健康安全管理方针，规定本公司职业健康安全管理和控制文件，是公司进行职业健康安全管理体系审核的依据，是公司职业健康安全管理的基本法规。2.0适用范围本手册适用于公司职业健康安全管理和认证审核。3.0主要职责3.1总经理负责手册的批准及生效发布。3.2管理者代表负责手册的审核及手册原件的保管。3.3企管办负责手册的编制、实施和控制。4.0管理内容与要求4.1手册控制4.1.1办公室是手册的管理部门。手册由安全管理部编制，管理者代表审核，经总经理批准后颁布实施。办公室负责手册的发放、修改、换版、回收和管理。4.1.2发放的职业健康安全管理手册分为“受控”和“非受控”两种管理状态。“受控”手册统一编号，在批准页盖有“受控”红色印章；“非受控”手册不作发放编号，在手册批准页盖“非受控”蓝色印章，经管理者代表批准后由办公室负责发放。非受控手册修改时不作跟踪，但须进行发放登记。受控手册的发放由办公室按《职业健康安全管理手册发放控制表》进行发放、登记。4.2手册版号4.2.1手册版号状态以整本手册单位标明，并用大写英文字母A.B.C序列康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号：1.3版号：A修改号：0页码：2/2标题：手册控制在手册版号栏中注明。4.2.2手册的章节修改序号状态以阿拉伯数字0、1、2……，在修改栏中注明，表明各章节的修改次数。4.3手册的修改与换版4.3.1在下列情况下，对手册进行换版。4.3.1.1遵循的标准及法规有重大更改；4.3.1.2公司经营环境、组织结构或业务结构发生较大变化；4.3.1.3总经理认为有必要修订时。4.3.2当手册中个别或少数章节需要修订时，由提出部门填写《文件更改申请单》，经管理者代表审核，总经理批准后，由办公室指定人员修订，并在手册该章节的修改号中记录修改状态。当超过半数的章节修改号发生变化时，应更换手册的版本。4.3.3手册修订后由办公室发放，并收回“受控”手册旧章节部分，加盖“作废”章，统一销毁，为参考目的，办公室保留作废原件。4.4手册装订和保管4.4.1手册用活页形式装订，便于页次修改更换；4.4.2手册持有人签领手册后，须妥善保管，不得丢失、复印、外传、涂改及拆册，离开公司时交回所领手册。康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号：1.4版号：A修改号：0页码：1/1标题：手册发放控制表受控号部门1总经理2副总经理3管理者代表4办公室5安全管理部6计财部7生产部8设备动力部9后勤供应部10经营部11质量部12认证公司康必信石油化工有限公司职业安全卫生管理手册章节号：2.1版号：A修改号：0页码：1/1标题：康必信石油化工有限公司概况康信达石油化工有限公司是由香港石油化工有限公司、滨海市石油总公司合资兴建的大型合资企业。九七年建成投产，总投资为5.2亿元人民币。主要从事原油、石油成品油及石油化工产品的储存、中转接卸及销售业务。现有员工200人。公司位于滨海市西郊，位置优越，交通便利。公司总占地面积800亩，现有2座10万立方米原油储罐，8座1万立方米成品油储罐；两座铁路装卸油栈桥及其配套设施。铁路专线及其装卸油栈桥可同时装卸原油、成品油；公司输油管道同油港码头输油管道连接，可通过管道完成海上原油、成品油装卸业务；公路收发油设施可完成公路装卸成品油业务。公司管理层高度重视安全灾难性事故的防范和控制，因为它影响到每一个员工的、整个社区的安全，因此公司按照GB/ZXXX——XXX《职业健康安全管理体系—规范》制定了职业健康安全管理体系文件并予以实施，收集了职业健康安全相关法律法规及标准并予以执行，以防止人身伤亡事故的发生，确保每一个员工都能在一个健康安全的环境下工作。公司管理层高度重视员工的健康和安全，为员工创造了一个健康安全的工作场所，坚持“对生产及服务系统建立安全体系，保障员工健康安全。”的职业健康安全方针，安全生产，并不断改进工作条件。同时，我们的每个员工充分理解他们在公司职业健康安全方面的责任和义务，员工与管理层能充分协作，积极有效地控制人身伤亡、财产损失等事故及职业病的发生，员工的健康得到了极大的保障。公司信奉以人为本的人才管理理念，引进和培养了一大批懂技术、善管理的骨干人才，为企业的发展奠定坚实的人力资源基础。自投运以来，公司已先后为多家大型石化企业管道转输或铁路运输进口原油上千万吨，取得了良好的社会效益和经济效益。康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号：3.1版号：A修改号：0页码：1/1标题：职业健康安全方针及目标根据公司职业健康安全风险的性质及规模，为确保在公司工作的每一个员工的健康和安全，杜绝事故、伤害及职业病的发生，特确定本公司的职业健康安全方针为：对生产及服务系统建立安全体系，保障员工健康安全。公司将定期组织评审，以确认对职业健康安全方针的遵循和职业健康安全管理体系的持续适宜性。公司的职业健康安全目标：1．员工身体健康，减少生病人数。2．安全事故达到同行业最低水平。总经理：王大字2001年8月6日康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号：4.1版号：A修改号：0页码：1/1标题：职业健康安全管理体系1.0目的明确职业健康安全管理体系建立、实施和维持的管理内容与总体性要求。2.0适用范围适用于公司职业健康安全管理体系的管理。3.0主要职责3.1总经理负责任命公司职业健康安全管理者代表，批准职业健康安全管理手册。3.2职业健康安全管理者代表负责按GB/ZXXX——XXX《职业健康安全管理体系—规范》建立、健全并保持职业健康安全管理体系。3.3职业健康安全管理委员会协助职业健康安全管理者代表建立职业健康安全管理体系,常设机构为安全管理部。3.4安全管理部协助职业健康安全管理委员会做好职业健康安全管理体系的日常运行工作。3.5安全管理部负责组织编制职业健康安全管理体系文件及职业健康安全管理体系的监督审核工作。3.6公司各部门配合职业健康安全管理委员会进行职业健康安全管理体系的运行工作。4.0管理内容与要求4.1职业健康安全管理体系文件是职业健康安全管理体系的文件化体现，是公司职业健康安全管理体系运行的法规性文件。4.2职业健康安全管理体系是建立在一个由“策划、实施与运行、检查与纠正措施、管理评审”诸环节构成的动态循环过程的基础上。康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号：4.2版号：A修改号：0页码：1/2标题：职业健康安全方针管理1.0目的职业健康安全方针是公司职业健康安全管理的宗旨和方向，体现公司最高管理者对职业健康安全管理的指导思想和承诺，是公司职业健康安全管理的总则，应被全公司员工理解并执行，从而确保职业健康安全管理体系的运行，达到有效的识别危险源控制风险的目的。2.0适用范围适用于公司职业健康安全方针的管理3.0主要职责3.1职业健康安全管理者代表负责组织职业健康安全管理委员会制定和讨论修改职业健康安全方针。3.2总经理负责职业健康安全方针的批准及定期评审，并确保贯彻。4.0管理内容与要求4.1职业健康安全方针的制定和颁布。4.1.1管理者代表根据安全管理部收集并提供的制定职业健康安全方针的资料和信息，组织职业健康安全管理委员会讨论并拟制职业健康安全方针草案。4.1.2经总经理批准的职业健康安全方针，应予以保持。4.2职业健康安全方针经总经理批准颁布后，安全管理部组织分解落实，针对重大职业健康安全危险源及其风险制定职业健康安全目标和管理方案，并通过职业健康安全管理体系的实施保证职业健康安全方针的实现。4.3总经理定期评审职业健康安全管理体系的适应性、充分性及有效性，并提供必要资源。4.4当公司运作（产品、活动及服务）及业务内容、职业健康安全状况发生变化、法律法规发生变化、按照持续改善的承诺，或经管理评审、相关方要求等改变时，职业健康安全方针应及时作相应修改或重新制定，以确保适宜性及持续改进。4.5公司的职业健康安全方针见3.1章节。康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号：4.3.1版号：A修改号：0页码：1/2标题：危险源辨识、风险评估及风险控制策划1.0目的识别公司生产活动、产品及服务过程中存在的职业健康安全危险源，并对危险源进行相应的风险评估，确定重大危险源，为控制风险、制定职业健康安全目标和管理方案提供依据。2.0适用范围适用于公司在生产活动、产品及服务中危险源的识别和风险评估及风险控制。3.0主要职责3.1总经理负责重大职业健康安全管理方案的审批及确保提供相应资源。3.2管理者代表负责审批重大职业健康安全危险源，并组织制定重大职业健康安全危险源的管理方案。3.3安全管理部负责组织各部门进行职业健康安全危险源的识别和登录、汇总，编制《重大职业健康安全危险源登记表》和《职业健康安全危险源风险评估控制表》。4.0管理内容与要求4．1安全管理部负责组织各部门根据本部门的活动、产品服务过程，识别其职业健康安全危害因素，填写《职业健康安全危险源登记表》。4．2安全管理部对各部门的《职业健康安全危害登记表》进行整理后，填写《职业健康安全危害汇总表》,报管理者代表审批。4．3安全管理部组织相关人员，按以下方法对职业健康安全危险源进行识别及风险评估，从而找出重大职业健康安全危险源，报管理者代表审批。a.依据公司相关范围、性质及时机进行确定，以确保其方法切实可行，具有主动性及可操作性；b.考虑相关法律、法规、规章与其它要求事项，公司自身的职业健康安全危害因素及风险、技术面取舍与财务、运行及业务等要求事项，以及利害相关方观点，确定风险的级康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号：4.3.1版号：A修改号：0页码：2/2标题：危险源辨识、风险评估及风险控制策划别；c.与运行经验和所采取的风险控制方法能力相一致；d.提供必须的监督活动以确保实施的有效性与适时性。4.4公司在确立职业健康安全目标时，必须将职业健康安全风险评估的结果及控制的效果纳入考虑，并进行必要的监督，以保持其更新。对重大危险源必须采取有效控制措施，以消除、降低风险。康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号：4.3.2版号：A修改号：0页码：1/1标题：法律法规及其它要求1.0目的建立用以识别确定生产活动及产品、服务中适用的法律法规及其它职业健康安全要求事项的程序，以便及时获取并执行相应的法律、法规及其它要求，确认其符合性，并跟踪其变化，及时进行更新。2.0适用范围适用于公司职业健康安全相关法律、法规及其它要求事项的管理。3.0主要职责3.1安全管理部负责收集、确定公司适用的法律、法规及其它职业健康安全要求事项。3.2安全管理部负责公司适用的法律法规及其它职业健康安全要求的登记保管工作，并负责传达给员工及其他利害相关者。4.0管理内容及要求4．1安全管理部通过相关政府机构以及订阅报刊杂志等途径获取最新的适合于公司的职业健康安全法律法规及其它要求，具体见《法律法规控制程序》。4.2安全管理部将确认适用的法律、法规及其它职业健康安全要求事项进行编号、登记、存档并及时将相关法律、法规发给相关部门执行。4.3安全管理部对相关法律、法规及其它职业健康安全遵循情况进行跟踪检查。康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号：4.3.3版号：A修改号：0页码：1/2标题：目标1.0目的建立目标管理程序，使目标尽可能量化、具体，符合职业健康安全方针的要求，便于落实和实现。2.0适用范围适用于公司职业健康安全目标的制定和管理。3.0主要职责3.1职业健康安全管理委员会负责职业健康安全目标的讨论，及草案制定、修改和定期审查。3.2管理者代表负责职业健康安全管理目标的审查。3.3总经理负责职业健康安全目标的批准。3.4安全管理部负责职业健康安全目标的发放、日常检查及跟踪。3.5各部门负责本部门有关职业健康安全目标的分解、实现、检查、控制。4.0管理内容与要求4.1安全管理部依据公司职业健康安全方针，提供制定职业健康安全目标的资料和信息。4.2管理者代表根据安全管理部收集并提供的制定职业健康健康安全目标的资料和信息，结合公司实际，组织职业健康安全管理委员会讨论并拟制职业健康安全目标草案。4.3管理者代表组织公司职业健康安全管理委员会，定期对职业健康安全目标完成情况进行测算、审查，并将结果提交管理评审。4.4在建立和审查职业健康安全目标时，应考虑到法律法规与其它职业健康安全要求，公司自身的职业健康安全危险源及风险特点、技术取舍与财务、运行及业务等要求事项。康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号：4.3.3版号：A修改号：0页码：2/2标题：目标4.5职业健康安全目标经总经理审批后，由安全管理部负责发给各有关部门，各部门负责本部门有关的职业健康安全目标的分解、实现、控制。4.6当由于公司活动、产品、服务等发生变化,法律法规发生变化时,管理者代表应及时组织公司职业健康安全委员会讨论对目标的调整。4.7本公司的职业健康安全目标见3.1。康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号：4.3.4版号：A修改号：0页码：1/1标题：职业安全卫生管理方案1.0目的制定并维持一个或多个职业健康安全管理方案，以实现职业健康安全目标，明确有关职能及层次的职责分工、方法、时间和费用要求，确保职业健康安全目标的实现。2.0适用范围适用于公司职业健康安全管理方案的制定管理。3.0主要职责3.1职业健康安全管理委员会负责组织相关部门讨论并拟定公司职业健康安全管理方案。3.2管理者代表负责审核职业健康安全管理方案并报总经理批准。3.3安全管理部负责职业健康安全管理方案实施情况的检查，并将检查情况报管理者代表。3.4相关责任部门负责方案实施。4.0管理内容与要求4.1职业健康安全管理委员会依据公司职业健康安全目标要求，组织相关部门讨论制定职业健康安全管理方案报管理者代表审核。4.2对重大风险的危险源应制定管理方案。职业健康安全管理方案要求每一方案应有责任部门（人）及权责分工、完成时间、实施要点等，并形成文件。4.3职业健康安全管理方案经总经理批准后发相关部门实施，总经理保证所需资源的落实。必要时，责任部门根据公司职业健康安全管理方案制定部门管理方案并实施。4.4安全管理部定期或在计划的时间内对职业健康安全管理方案实施情况进行检查、评审，并将实施情况报管理者代表提交管理评审。4.5管理评审的结果可导致管理方案的修订。康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号：4.4.1版号：A修改号：0页码：1/6标题：架构与职责公司职业健康安全管理组织架构图康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号：4.4.1版号：A修改号：0页码：2/6标题：架构与职责1.0目的建立健全职业健康安全管理架构，对其职责、权限加以界定、文件化及宣导沟通，以便合理利用、配置资源，使职业健康安全管理体系有效运行。2.0适用范围适用于公司职业健康安全管理架构建立及职责、权限划分。3.0主要职责3.1公司按照生产活动、产品服务特点，进行职业健康安全职能分配，明确规定各部门职业健康安全管理职责、权限。3.2管理者代表负责组织、策划、建立、维持职业健康安全管理体系。3.3各部门按职业健康安全管理职能分配要求，明确和落实各自在职业健康安全管理中的作用、职责和权限。4.0管理内容与要求4.1公司最高职业健康安全管理者为总经理，管理者代表代表总经理建立健全健康安全管理体系并持续改进，定期向总经理汇报体系运行情况。4.2职业健康安全最高管理机构为职业健康安全管理委员会，职业健康安全管理委员会根据职业健康安全职能分配，明确规定相关部门的职责和权限。保证职业健康安全管理活动有效实施，公司职业健康安全管理组织架构图见附件一。4.3主要职责4.3.1总经理职责a.贯彻执行有关职业健康安全法律法规及其它要求事项；b.批准职业健康安全方针，并定期对职业健康安全管理体系运行的有效性、适宜性进行评审，对不适宜提出改进要求；康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号：4.4.1版号：A修改号：0页码：3/6标题：架构与职责c.为职业健康安全管理体系运行提供实施、管制及改善所需要的资源，包括人力资源、专项技能、技术和财务的资源；d.任命公司职业健康安全管理者代表。4.3.2副总经理职责a.协助总经理审查公司职业健康安全方针，执行职业健康安全有关法律法规和其它要求事项；b.参加职业健康安全管理评审，协调解决体系运行中存在的问题，对体系中存在的问题提出改进和建议；c.总经理不在时代替总经理行使职责。4.3.3职业健康安全管理者代表职责a.按GB/ZXXX——XXX《职业健康安全管理体系—规范》要求建立健全职业健康安全管理体系，收集、宣传贯彻执行职业健康安全相关法律法规及其它要求；b.组织职业健康安全管理委员会讨论拟制职业健康安全方针，定期向总经理汇报职业健康安全管理体系运行情况，为管理评审提供依据；c.在职业健康安全管理体系运行中，履行其控制、协调、监督的职能，及时协调解决体系运行中存在的问题并提出改进和建议；d.负责公司职业健康安全管理手册的审核和职业健康安全管理程序的审批工作，组织监督职业健康安全管理审核。4.3.4安全管理部职责a.负责职业健康安全管理体系文件的组织编写；b.收集的职业健康安全法律、法规和其它要求并进行适宜性识别、编号、登记及发放；c.协助职业健康安全管理委员会做好体系的监督审核工作；康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号：4.4.1版号：A修改号：0页码：4/6标题：架构与职责d.负责职业健康安全危险源的识别、汇总、风险评估及风险控制工作。负责对目标、管理方案完成情况的检查；e.协助相关部门对公司设备设施检修、改建、扩建、新建项目进行职业健康安全管理；f.定期组织消防演习，发生火灾时组织灭火战斗，遭受台风袭击或发生洪水灾害时组织抢险工作；g.负责公司的安全保卫工作；h.负责员工健康检查的登记、建立员工健康档案；i.负责消防设备、设施的定期检查。4.3.5办公室职责a.为职业健康安全管理提供所需的人力资源，制定实施员工职业健康安全培训计划，并建立员工培训档案；b.负责职业健康安全管理体系文件的发放、评审和修订；c.负责公司车辆安全的管理。4.3.6质量部职责a.负责检验化验使用的化学药品、废液做好集中管理，按要求处理；b.负责本部门职业健康安全危险源的管理。4.3.7生产部职责a.当生产处于紧急状态时，有权调动公司人力、物力、车辆和各种机械进行抢修与抢救。b.按照操作规程安全操作和使用设备设施；c.做好油气、化学品、噪声的控制和防护；d.防止油品跑、冒、滴、漏、错；康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号：4.4.1版号：A修改号：0页码：5/6标题：架构与职责e.负责作业过程的安全监护及应急处理；f.对生产设备设施进行日常的巡视、检查、保养；g.做好劳保用品及其劳动防护用品的管理，提供健康安全的工作环境；h.负责本部门职业健康安全危险源的管理及风险控制。4.3.8经营部职责a.负责油品储运外部相关方的沟通与交流；b.进行市场调查和信息收集，为新服务项目开发提供职业健康安全相关信息；c.负责本部门职业健康安全危险源的识别和风险控制。4.3.9设备动力部职责a.组织对新购置、安装设备设施的调试和验收，并制定操作规程及检修、维护、保养规程；b.做好设备设施运行的安全管理防护及控制检查工作，以便从根本上消除或降低职业健康安全危害；c.保障应急和响应措施的动力供给；d.确保供电安全、供气；e.严格按照国家法律法规要求做好特种设备的管理，确保特殊工种持证上岗；f.负责本部门职业健康安全危险源及其风险的控制管理。4.3.10后勤供应部职责a.妥善保管化学品，做到安全使用和保存；b.组织员工健康检查，定期发放劳保用品，确保劳保用品质量；c.做好办公、生活场所、食堂等场所职业健康安全危险源及其风险的控制；d.确保采购低危害的合格的产品，减少物料对人体的职业健康安全危害；e.保证应急物资的准备；康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号：4.4.1版号：A修改号：0页码：6/6标题：架构与职责f.负责本部门职业健康安全危险源及其风险的控制。4.3.13计财部职责a.按照职业健康安全管理体系运行的要求，为职业健康安全管理所需资金提供保障；b.对职业健康安全管理体系运行中的财务指标进行考核和奖惩；c.编制职业健康安全措施费用计划；d.负责本部门职业健康安全危险源的管理。康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号：4.4.2版号：A修改号：0页码：1/2标题：培训、意识及能力1.0目的制定员工培训程序，明确培训需求，对于工作上面临职业健康安全风险的每位员工应要求其接受合适的培训，并对其考核，以便能胜任其担负的工作。2.0适用范围适用于公司员工的培训。3.0主要职责3.1办公室组织制订年度培训计划及培训方案，经总经理批准后组织实施，并建立员工培训档案。3.2各部门经理负责制订本部门人员的培训需求计划。4.0管理内容与要求4.1办公室根据不同岗位人员的能力要求，明确对各类人员的培训要求、方式及应达到的效果。制定培训计划、培训方案并组织实施培训。4.2根据不同阶层岗位员工的责任、能力及承担风险的不同，对各级管理人员、工程技术人员、操作人员及其他员工，均需按要求通过多种形式的安全培训教育；对可能产生重大职业健康安全事故的岗位人员等须按岗位要求参加培训考核，合格后持证上岗，确保其明确职责；担任对职业健康安全有重大影响工作的人员，应拥有适当的学历、培训及经验，以便胜任所负责的工作。4.3各相关部门与阶层的人员通过培训应认识到：a.遵循职业健康安全方针与程序，以及职业健康安全管理体系的重要性；b.员工的工作活动对职业健康安全所造成的实际或潜在的影响，以及改进提高个人行为能够带来的职业健康安全效益；c.在执行职业健康安全方针与程序以及职业健康安全管理体系要求。康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号：4.4.2版号：A修改号：0页码：2/2标题：培训、意识及能力d.偏离规定工作程序时可能造成的后果。4.4办公室负责员工培训相关资料的保管、建立员工培训档案；负责上岗证考核及发放登记。康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号：4.4.3版号：A修改号：0页码：1/1标题：协商和沟通1.0目的建立协商和沟通程序，确保向员工及其他利害相关方传达及沟通职业健康安全相关信息。为确定职业健康安全危险源及其风险，持续改进及评价体系运行有效性提供依据。2.0适用范围适用于公司内外职业健康安全信息的协商和沟通。3.0主要职责3.1安全管理部协助职业健康安全管理委员会负责公司内各层次人员及职能部门间职业健康安全信息的沟通管理，并与外部相关方联络，负责其职业健康安全信息的接收、登记工作。3.2各部门负责部门内部及部门间的职业健康安全信息的沟通。3.3安全管理部负责信息沟通结果的处理跟踪工作。4.0管理内容与要求4.1公司成立职业健康安全管理委员会，职业健康安全管理委员会负责职业健康安全方针和程序的制定和评审以管理风险；4.2公司内部职业健康安全信息采用会议、文件、电话等形式进行协商与沟通，信息协商与沟通结果应予以记录，确保员工及时了解职业健康安全方面的有关信息。4.3外部职业健康安全信息可采用文件、电话、信函等形式。外部信息的处理和决定，以文件形式给予记录，以便跟踪和查询，并传达至相关部门及人员，答复外部相关方。康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号：4.4.4版号：A修改号：0页码：1/1标题：文件1.0目的公司以书面形式描述公司职业健康安全管理体系,明确职业健康安全要素控制要求及部门职责。2.0适用范围适用于公司职业健康安全管理体系文件的管理。3.0主要职责3.1安全管理部负责公司职业健康安全管理体系文件的组织编制。3.2管理者代表负责职业健康安全管理手册的审核及程序文件的批准。3.3总经理负责职业健康安全管理手册的批准。4.0管理内容与要求。4.1公司职业健康安全管理体系文件分为三个层次：职业健康安全管理手册、职业健康安全程序文件、作业指导书（工作手册、记录用表及其它文件）4.2职业健康安全管理手册由安全管理部编制，管理者代表审核，经总经理批准后发布执行。4.3程序文件由相关部门人员编制，经职业健康安全管理者代表批准后发布实施。4.4作业指导书作为职业健康安全控制的操作性文件，由各部门视其情况编制，经部门经理批准后执行。康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号：4.4.5版号：A修改号：0页码：1/1标题：文件与资料控制1.0目的对职业健康安全管理体系相关文件、资料进行控制，确保各有关部门或场所使用的文件处于受控状态，满足职业健康安全体系运行要求。2.0适用范围适用于公司职业健康安全管理体系文件及资料的控制。3.0主要职责3.1办公室负责职业健康安全管理体系的文件管理。3.2各部门负责本部门职业健康安全管理体系相关文件的保存及实施。4.0管理内容与要求4.1职业健康安全管理体系文件控制内容主要为编制、审核、批准、发放登记修订、作废、换版、管理等方面。4.2受控的职业健康安全管理体系文件主要有：职业健康安全管理手册、程序文件、作业指导书、记录及职业健康安全管理相关的法律、法规及其它要求事项。4.3受控文件统一编号，发放时需有“受控”标识，修订、作废、换版时及时将失效文件从所有发放和使用场所收回，否则要加“作废”标识，以确保不被误用。4.4凡对职业健康安全管理体系有效运行有关键作用的岗位，都须有相关文件及资料的有效版本。4.5为法律、存档要求或保留原始记录而保存的失效文件，均需给予标识并指定专人管理。康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号：4.4.6版号：A修改号：0页码：1/1标题：运行控制1.0目的对公司的重大职业健康安全风险有关的作业与活动进行识别并有效控制，确保其符合职业健康安全方针、目标的要求，以实现职业健康安全管理体系的不断改进。2.0适用范围适用于公司作业与活动有关的重大职业健康安全危险源及其风险的控制。3.0主要职责3.1管理者代表是公司职业健康安全运行控制的第一责任人。3.2安全管理部是公司职业健康安全的具体执行部门，负责组织、协调、审核、指导公司的职业健康安全管理工作，处理安全事故。负责消防、安全保卫、日常健康安全检查等具体工作。3.4办公室负责员工上岗培训，组织特种作业人员的上岗培训及年审工作。3.5全体员工从自身做起，提高安全意识，遵守相关职业健康安全作业指导书的要求。4.0管理内容与要求4.1职业健康安全管理文件的准备4.1.1由安全管理部组织编制公司职业健康安全管理的规章制度，各部门编制相关作业指导书，以明确作业标准，确保职业健康安全方针和目标的有效贯彻。4.1.2安全管理部负责收集职业健康安全管理相关政策、法律法规，根据需要下发有关部门。4.2组织的准备4.2.1公司成立职业健康安全管理委员会，作为公司健康安全管理的组织部门。4.2.2各部门确定本部门安全员，负责本部门职业健康安全的日常监督和管理。康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号：4.4.6版号：A修改号：0页码：2/2标题：运行控制4.3学习和教育4.3.1安全管理部协助办公室组织相关人员学习有关健康安全知识。4.3.2各部门组织本部门员工学习有关健康安全知识。4.4职业健康安全管理4.4.1各部门在制定程序及作业指导书时应考虑如何减少及控制职业健康安全风险。4.4.2相关生产运行部门严格按照作业指导书要求进行工作，并按规定采取防护措施。对这些活动制定专门的运行准则：化学品的使用和管理设备设施的使用和维护、改造动力运行4.5安全生产检查4.5.1安全管理部每月至少组织一次全公司的安全生产、卫生状况检查，按《岗位检查程序》执行。4.5.2职业健康安全检查中发现的问题应发出整改要求，相关责任部门应及时整改。4.5.3各部门经理及安全员进行日常生产操作的安全检查。4.6安全事故的处理设备事故的处理按《设备管理程序》和《动力运行控制程序》执行。康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号：4.4.7版号：A修改号：0页码：1/1标题：　　应急准备与响应1.0目的识别可能发生的潜在的事故或紧急情况，并做出应急准备和响应，最大限度地减少可能产生的事故，预防和减轻此类事件可能造成的疾病及伤害。2.0选用范围适用于公司紧急事件准备与发生紧急情况的响应。3.0主要职责3.1安全管理部负责制定重大事故的应急计划和程序。3.2消防队负责组织发生火灾、洪水和台风时的应急准备和响应工作，并对危险控制情况进行检查。3.3各部门负责本部门事故及紧急情况的应急准备和响应措施。4.0管理内容与要求4.1安全管理部根据可能发生的事故或紧急情况，制定《应急预案与响应控制程序》，预防事故发生和确保事故发生时，将其危害程度降至最小。4.2消防队每年组织一次消防演习，安全管理部组织不定期应急准备培训与演练，并评价其结果，并以此对《应急预案与响应控制程序》进行修改、调整。4.3安全管理部负责公司消防器材及设施的检查、保养及更换；负责防洪、防灾的应急准备和检查工作，对发现的问题提出整改要求并跟踪验证。4.4各部门须根据潜在事故的具体情况，制定出相应的作业指导书并予以实施，当发生紧急情况时，各部门须按照紧急情况处理要求，采取相应的措施。康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号：4.5.1版号：A修改号：0页码：1/2标题：绩效测量与监视1.0目的制定并保持绩效测量与监视程序，定期对可能产生职业健康安全风险的活动、产品服务控制情况及有关参数进行绩效测量和监视，并对测量结果进行评价和比较，确保重大职业健康安全危险源处于受控状态；定期对测量仪器进行校验和维护。2.0适用范围适用于公司对职业健康安全绩效的常规监视和测量。3.0主要职责3.1职业健康安全管理委员会负责制定公司职业健康安全目标；3.2安全管理部负责对目标达成情况进行跟踪验证；3.3设备动力部负责监测仪器的校准和维护；3.4相关部门配合实施绩效测量和监督，并对测量中发现的问题予以改进。4.0管理内容与要求4.1设备动力部负责对噪声的监控，对存在明显噪声的场所及新增噪声源进行控制，并将监测结果通知职业健康健康安全管理委员。4.2后勤供应部按《健康检查及职业病控制程序》定期对员工进行健康检查，由安全管理部登记建档，并对发现的问题及不良趋势进行处理，监测及控制职业病的发生。4.3设备动力部对职业健康安全危害监测仪器按《监测控制程序》进行维护保养、校验，并保存其记录。4.4按照《消防管理程序》、《设备管理程序》，由安全管理部每月一次对所有消防设备设施进行检查，消防队员在公司范围按规定路线进行巡查，并做好相应记录。康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号：4.5.1版号：A修改号：0页码：2/2标题：绩效测量与监视4.5安全管理部每季度组织进行一次职业健康安全专项检查，按《岗位检查程序》执行。4.6职业健康安全管理委员会按照《事故调查及处理程序》监测不良职业健康安全绩效的历史证据。4.7安全管理部协助职业健康安全管理委员会定期对目标指标、运行控制及其绩效、法律法规要求及方案实施情况、员工及相关方的满意程度进行跟踪评价，以验证与职业健康安全法律、法规标准及目标的符合性。康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号：4.5.2版号：A修改号：0页码：1/1标题：事故、事件、不符合、纠正及预防措施1.0目的制定意外事故、事件、不符合、纠正与预防措施控制程序，当发生意外事件、事故或体系运行及职业健康安全控制出现与法律法规和其它要求不符合或潜在不符合时，制定并采取纠正与预防措施，减少或消除由于意外事故、事件、不符合造成的职业健康安全不良影响，避免再次发生。2.0适用范围适用于公司职业健康安全管理体系中发生的意外事故、事件、不符合的纠正与预防。3.0主要职责3.1管理者代表负责审查重大职业健康安全问题的纠正与预防措施。3.2警消队协助职业健康安全管理委员会负责各类事故的统计及各类事故发生的调查报告和处理工作。3.3各部门负责本部门职业健康安全问题的调查、分析，实施纠正和预防措施，对本部门发生的事故进行报告、调查和处理工作。4.0管理内容与要求4.1各部门对生产、活动、产品服务过程中存在的问题须及时制定改进措施予以改进，较大职业健康安全问题须及时报安全管理部，按《纠正和预防措施控制程序》执行，以减少意外事故、事件、不符合产生的影响。4.2安全管理部对纠正及预防措施实施效果进行验证并作好记录，必要时向管理者代表汇报，重大预防措施须提交管理评审。4.4对于实施后经验证有效的纠正和预防措施，可由相关部门纳入相应的职业健康安全管理体系文件中。康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号：4.5.3版号：A修改号：0页码：1/1标题：记录与记录管理1.0目的对职业健康安全记录进行标识、收集、编号、整理、归档、贮存、保管和处理，以证明职业健康安全管理体系有效运行，并为追溯改进职业健康安全问题提供依据。2.0适用范围适用于公司职业健康安全记录控制。3.0主要职责3.1办公室负责职业健康安全记录的控制和检查工作。3.2各部门负责本部门职业健康安全记录的审核、上报及整改、贮存、保管工作。4.0管理内容与要求4.1职业健康安全记录的收集、标识、编号、整理、归档、贮存、保管及处理由各部门按《记录控制程序》进行，确保对相关记录的妥善保存和管理。4.2操作人员按规定如实记录职业健康安全活动，记录须清楚易读，标识明确，数据资料准确，便于查阅，并可追溯相关活动及证明职业健康安全管理体系有效运行及其与标准的符合性。4.3职业健康安全记录标识、编号、归档、贮存与维护应做到容易检索，保护其不受损坏、变质或遗失，而且应规定并记录其保存期限，超期的记录由办公室统一销毁。康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号：4.5.4版号：A修改号：0页码：1/2标题：审核1.0目的定期对职业健康安全管理体系进行审核，以验证职业健康安全管理体系运行或活动是否符合GB/ZXXX——XXX《职业健康安全管理体系—规范》及相关法律法规和公司职业健康安全管理体系文件要求，并确定职业健康安全管理体系的有效性。2.0适用范围适用于公司职业健康安全管理体系审核。3.0主要职责3.1职业健康安全管理者代表负责拟制年度职业健康安全管理体系审核方案和职业健康安全体系审核报告。3.2总经理负责审批年度职业健康安全体系审核方案。3.3审核组长负责编制审核实施计划，组织审核实施，并对不符合项纠正结果进行验证。3.4审核员按审核计划或分工实施职业健康安全体系审核。4.0管理内容与要求4.1管理者代表负责拟定年度职业健康安全管理体系审核方案，包括审核的范围、频率、方法、能力、时间表及审核工作与结果报告的责任和要求。4.2职业健康安全管理体系审核由公司内经培训并取得资格的人员担任，通过审核，指出职业健康安全管理体系运行中存在的问题，判断职业健康安全管理体系是否：a.符合职业健康安全管理内容规划事项，包括GB/ZXXX——XXX《职业健康安全管理体系—规范》标准的要求；b.有效实施与保持；康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号：4.5.4版号：A修改号：0页码：2/2标题：审核c.有效满足组织的职业健康安全方针及目标；d.及时采取措施纠正，使职业健康安全管理体系有效运行及保证职业健康安全方针、目标的实现。4.3职业健康安全管理体系涉及的部门和要素，每年至少审核一次，以确保职业健康安全管理体系的有效运行及满足标准要求，年度审核方案由安全管理部编制后，报管理者代表审核，总经理批准实施。4.4管理者代表任命审核组长，审核组长确定审核人员，进行分工和作好审核前文件准备，组织审核活动。4.5审核组长对审核中发现的不符合项以《纠正和预防措施报告》形式通知相关部门整改，并根据审核情况，编制审核报告，经管理者代表批准后，提交管理层及被审核部门。4.6受审核部门针对确定的不符合项，制定详细的纠正及预防措施，并进行整改。4.7安全管理部负责验证纠正预防措施的实施情况及有效性。4.8审核记录由管理者代表归档管理。康必信石油化工有限公司职业健康安全管理手册章节号：4.6版号：A修改号：0页码：1/2标题：管理评审1.0目的定期进行管理评审，确保职业健康安全管理体系的有效性、持续适用性、充分性，并对职业健康安全方针、目标、管理方案及体系运行进行改进，从而使职业健康安全绩效得到改进。2.0适用范围适用于公司职业健康安全管理评审。3.0主要职责3.1总经理主持职业健康安全管理评审，批准职业健康安全管理评审报告。3.2职业健康安全管理者代表组织编制职业健康安全管理评审计划，汇报职业健康安全管理体系运行情况，编制评审报告。3.3各部门负责本部门有关评审文件、资料的准备及评审提出的问题的实施纠正与落实。4.0管理内容与要求4.1职业健康安全管理评审可以以书面资料或会议形式举行，每年至少一次。4.2当公司组织架构或外部环境、相关方要求、第三方认证、产品、活动及服务、法律法规或职业健康安全方针发生变化或调整时，按情况变化及变化范围增加职业健康安全管理评审。4.3评审应根据职业健康安全管理体系的审核结果、环境的变化及改进的要求，对方针、目标的达成及整个体系的适用性、有效性、效率等进行评审，确定改进要求。4.4职业健康安全管理评审形成的决议项目，由安全管理部负责实施的检查和记录，并在下一次管理评审会议上汇报其实施情况。附录一：公司平面图附录二：程序文件清单危险源识别及风险评价控制程序法律法规控制程序职业健康安全方案控制程序沟通与交流程序文件控制程序记录控制程序管理评审程序培训控制程序设备设施管理程序动力运行控制程序消防管理程序应急预案与响应控制程序监测控制程序审核程序事故调查及处理程序纠正和预防措施控制程序职业健康安全管理方案控制程序1.0目的识别职业健康安全危险源，评价不可接受风险；对不可接受风险制订管理方案以消除或减小风险，予以实施并验证。以保证职工身体健康及安全。2.0适用范围适用于公司职业健康安全管理方案的制订、评审及实施。3.0职责3.1公司职业健康安全管理委员会，负责《职业健康安全管理方案》的评审与组织实施、验收。3.2安全管理部负责组织《职业健康安全管理方案》制定及组织评审。3.3公司各部门参与《职业健康安全管理方案》的制订负责本部门相关内容的实施与记录。3.4管理者代表审核《职业健康安全管理方案》3.5总经理批准《职业健康安全管理方案》4.0工作程序：4.1公司安全管理部每年组织公司各部门进行一次《职业健康安全管理方案》讨论会，就识别出的不可接受风险制定管理措施，并将《职业健康安全管理方案》报公司职业健康安全委员会。4.2职业健康安全委员会组织召开《职业健康安全管理方案》评审会，将评审结果报最高管理者代表审核、总经理批准。4.3安全管理部下发《职业健康安全管理方案》4.4各部门负责按《职业健康安全管理方案》，实施本部门相关部分并记录。4.5安全管理部负责《职业健康安全管理方案》实施及完成情况、效果的验证。并将验证情况记录在《职业健康安全方