工艺过程危害分析工作表(筛分粉碎)

编号：WI 05-005 2/8 版本号：R.1 生效日：2011-05-18 工艺 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 危害 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 工作表（筛分/粉碎） 盖发文专用章和日期章： 适用产品：适用于客户对目数有特殊要求的产品，如磷酸盐 加工步骤/输入 在此步骤是否有危害引入、增强或在此 受控？ 理由/危害判断 可能性 H M L 严重性 H M L 风险 水平 控制/预防 措施 《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 CCP CP 第一部分：原料阶段 （A1） 原料进厂 生物性：霉菌 包装破损、密封不严 M L 2 对运输车辆和到货进行严格查验，下道工序实施 Y 2 常规控制 化学性：放射性物质、重金属、其他有毒化学污染物 与有毒、腐蚀性、放射性物品混运 L H 3 对运输车辆和到货进行严格查验，下道工序实施 Y 3 CP 物理性：塑料碎片、纸片、毛发等 包装破损、包装容器不洁 M L 2 对到货进行严格查验，随后工序有过筛工艺 Y 2 常规控制 (A2) 检 查 生物性：无 可能性不大 化学性：无 可能性不大 物理性：无 可能性不大 (A3) 取 样 生物性：有害微生物 来自取样人员和取样器具的污染 M L 2 按规程操作，避免污染原料 Y 2 常规控制 化学性：无 可能性不大 物理性：塑料碎片、纸片、毛发等 来自取样人员和取样器具的污染 M L 2 常规措施，避免污染原料 Y 2 常规控制 (A4) 标识与上架 生物性：无 可能性不大 化学性：无 可能性不大 物理性：无 可能性不大 (A5) 原料评价 生物性：根据原料危害分析工作表 每批次进货由业务员向供应商索取COA, 交由质保部审核备案;备案供应商资质 Y 4 Y Y CCP1 化学性：根据原料危害分析工作表，需要控制砷、铅、重金属等残留 每批次进货由业务员向供应商索取COA, 交由质保部审核备案;备案供应商资质 Y 4 Y Y CCP1 物理性：无 可能性不大 (A6) 储 存 生物性：无 可能性不大 化学性：无 可能性不大 物理性：无 可能性不大 (A7) 备 料 生物性：无 可能性不大 化学性：无 可能性不大 物理性：无 可能性不大 第二部分：生产过程 (A8) 拆包外清 生物性：有害微生物 包装破损，操作工人引入的污染 M L 2 确保包装完好无损，通过PRP/OPRP控制 Y 2 常规措施 化学性：无 可能性不大 物理性：塑料碎片、纸片、毛发等 可能性不大 (A9) 投 料 生物性：有害微生物 设备清洁不当，操作工人引入污染 L M 2 通过PRP/OPRP控制 Y 2 常规措施 化学性：无 可能性不大 物理性：塑料碎片、纸片、毛发等 操作工人引入的污染 M L 2 有后道的筛网可防止控制异物混入 Y 2 常规措施 （A10） 筛 分 生物性：有害微生物 设备清洁不当 L M 2 严格执行设备清洁程序，保证产品接触面的清洁卫生。 Y 2 常规措施 化学性：无 可能性不大 物理性：金属异物 筛网破损 L H 3 定期检查筛网的完好程度；当筛选出大量异物杂质时要反馈给质保部，对质疑的物料进行评估。 Y 3 CP (A11) 磁 选 生物性：有害微生物污染 设备清洁不当 L M 2 严格执行设备清洁程序，保证产品接触面的清洁卫生。 化学性：无 可能性不大 物理性：无 (A12) 粉碎（必要时） 生物性：有害微生物 设备清洁不当 L M 2 严格执行设备清洁程序，保证产品接触面的清洁卫生。 Y 2 常规措施 化学性：无 可能性不大 物理性：塑料碎片、纸片、毛发等 设备部件脱落 L M 2 定期对设备进行检修，后道有金探工序； Y 2 常规措施 （A13） 过 筛 生物性：有害微生物 设备清洁不当 L M 2 严格执行设备清洁程序，保证产品接触面的清洁卫生。 Y 2 常规措施 化学性：无 可能性不大 物理性：塑料碎片、纸片、毛发等 筛网破损 L H 3 定期检查筛网的完好程度. Y 3 CP (A14 取样(必要时) 生物性：无 可能性不大 化学性：无 可能性不大 物理性：无 可能性不大 （A15） 磁 选 生物性：有害微生物污染 设备清洁不当 L M 2 严格执行设备清洁程序，保证产品接触面的清洁卫生。 Y 2 常规措施 化学性：无 可能性不大 物理性：无 (A16) 计量包装 生物性：无 可能性不大 化学性：无 可能性不大 物理性：金属异物 缝包机可能断针 L M 2 缝包机针以旧换新（必须找回全部断针），后道有金探工序； Y 2 常规措施 (A17) 检重(必要时) 生物性：无 可能性不大 化学性：无 可能性不大 物理性：无 可能性不大 （A18） 金属探测 生物性：无 可能性不大 化学性：无 可能性不大 物理性：金属异物 以上系列步骤可能有金属残留 L M 4 本步骤利用金属探测器探测金属 Y 4 Y Y CCP2 （A19） 取 样 生物性：无 可能性不大 化学性：无 可能性不大 物理性：无 可能性不大 (A20) 成品检验 生物性：无 可能性不大 化学性：无 可能性不大 物理性：无 可能性不大 (A21) 存 储 生物性：无 可能性不大 化学性：无 可能性不大 物理性：无 可能性不大 (A22) 发货标识 生物性：无 可能性不大 化学性：无 可能性不大 物理性：无 可能性不大 第三部分：包材阶段 (B1) 包材进厂 生物性：各种有害微生物 包装破损、密封不严 M L 2 对运输车辆和到货进行严格查验，下道工序实施 Y 2 常规控制 化学性：各种有害化学物质 与有毒、腐蚀性、放射性物品混运 L H 3 对运输车辆和到货进行严格查验，下道工序实施 Y 3 CP 物理性：塑料碎片、纸片、毛发等 包装破损、包装容器不洁 M L 2 对到货进行严格查验，下道工序实施 Y 2 常规控制 (B2) 检 查 生物性：无 可能性不大 化学性：无 可能性不大 物理性：无 可能性不大 (B3) 取 样 生物性：有害微生物 来自取样人员和取样器具的污染 M L 2 按规程操作，避免污染 Y 2 常规控制 化学性：无 可能性不大 物理性：塑料碎片、纸片、毛发等 来自取样人员和取样器具的污染 M L 2 常规措施，避免污染原料 Y 2 常规控制 (B4) 标识与上架 生物性：无 可能性不大 化学性：无 可能性不大 物理性：无 可能性不大 (B5) 包材评价 生物性：无 可能性不大 化学性：根据包材危害分析工作表，需要控制重金属等残留 L M 2 每批次进货由业务员向供应商索取COA, 交由质保部审核备案;备案供应商资质 Y 4 Y Y CCP1’ 物理性：无 可能性不大 (B6) 储 存 生物性：无 可能性不大 化学性：无 可能性不大 物理性：无 可能性不大 (B7) 备 料 生物性：无 可能性不大 化学性：无 可能性不大 物理性：无 可能性不大 第四部分：生产设备 (C1) 设备清洁 生物性：有害微生物 清洁不合格，微生物会残留繁殖 M M 3 严格执行设备清洁程序，保证产品接触面的清洁卫生；班前班后及换线卫生监控 Y 3 CP 化学性：过敏源 残留 M H 3 当过敏源产品生产完毕，严格执行OPRP和过敏原控制程序，保证产品接触面清洁；班前班后及产品换线卫生监控 Y 3 CP 物理性：无 可能性不大 (C2) 设备准备 生物性：无 可能性不大 化学性：无 可能性不大 物理性：无 可能性不大 (C3) 设备检查 生物性：无 可能性不大 化学性：无 可能性不大 物理性：无 可能性不大 结束 文件修订历史MATCH_ word word文档格式规范word作业纸小票打印word模板word简历模板免费word简历 _1716168481700_0 版本号 修改点 修订前内容 修订后内容 修订原因 发布/修订时间 R.0 2010-09-20 R.1 化学性危害和物理性危害 表达比较笼统 细化具体有哪些危害 更明确危害的种类 2011-05-18