部门（单位）廉政风险点排查登记表
主要工作
职 权
后勤服务总公司是学校负责后勤经营、服务和管理的一个部门，同时又是按照社会化、市场化模式运行的后勤实体，主要
职责
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是为学校教学、科研、管理等各项工作提供安全、高效、优质、和谐的后勤保障与服务。具体职责是：
一、负责总公司人事和用工管理，加强人事档案的保管和人员培训。加强总公司固定资产管理，提高资产的使用效率。
二、负责总公司各类物资的统一采购，确保采购的物资优质价廉，满足集团经营、服务和管理的需要。
三、负责学校学生食堂的经营和管理工作。
四、负责学校学生公寓的管理和服务工作。
五、负责学校水电管理和维护，做好供水、供电及水电设施的安装、维修、水电计量收费和管理。
六、负责学校校园绿化、道路保洁及部分楼宇的管理和服务工作。
七、负责学校医疗保健管理和服务工作。
八、负责学校节能管理相关工作。
九、负责总公司财务的管理和审批工作。
主要风险
类 别
风险点名称
主要表现
风险等级
自评
审定
岗位职责
风 险
物资采购
1、市场调研不够，对市场行情掌握不及时；
2、未建立合法供应商目录；
3、未按照
规定
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进行公开招标；
4、对采购物资验收不严；
5、参与供应商的吃请。
中级
水电管理
1、没有对部分单位和用户进行用水用电计量或计量不准，造成浪费；
2、水电回收力度不够，有遗漏现象；
3、水电
管理制度
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不健全。
低级
餐饮经营
1、少数食堂有收取现金现象；
2、食品、物品进出管理措施不到位；
3、对食堂外包窗口缺乏有效管理。
低级
公寓管理
1、个别人员安全意识不强，对进出人员登记不严；
2、不按照管理规定和细则执行，出现管理漏洞；
3、服务态度不够热情，引发与学生的冲突。
中级
车辆管理
1、存在公车私用的现象；
2、管理制度不健全，存在驾驶员随意动车现象；
3、对车辆保险，保养维修等环节监管不到位。
低级
医疗保健
1、对饮食卫生工作重视不够，监督不力；
2、不按照医疗保健管理规定执行，引发医疗事故；
3、服务态度不够热情，引发冲突。
低级
用工及人事
管理
1、没有按合法渠道招聘用工；
2、存在重人情，讲关系安排人员现象；
3、对中层管理人员的选拔和分配上有讲人情的现象，没有按照实际需要设岗和相关程序进行；
低级
奖金及津贴
分配
1、奖金及津贴分配制度不健全；
2、分配有失公正公平，因人而异，随意性较大；
3、奖金和津贴分配与工作业绩脱节，不能调动职工的积极性；
低级
业务流程风险
中层干部任免
1、没有经过班子讨论，形成一致意见；
2、对中层管理人员的履职情况监督不严；
3、总公司内部干部调整随意性大；
4、岗位设置不
规范
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，审批不严格；
中级
财务管理
1、财务审批手续不完备；
2、经费使用原则性不强；
3、财务管理制度不健全；
中级
评优评先及年度考核
1、没有建立相应的考核制度；
2、程序过分简化，有轮流坐庄现象；
3、缺少监督机制；
低级
制度机制
风 险
职工考勤
有制度但监督检查不够，对考核结果不能有效运用，导致职工考勤形同虚实；
高级
门面房管理
1、对门面房出租没有公开竞租，有讲关系，重人情现象；
2、对房出租租金没有随着市场行情变化及时调整；
3、出租租金回收不及时，有拖欠或少缴现象；
4、门面房管理制度不健全；
中级
职工培训
1、没有制定切实可行的培训
计划
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；
2、培训人员的安排不合理；
3、培训经费不到位；
低级
党风党纪
廉政教育
1、追求形式，效果不明显；
2、内容陈旧，缺乏活力；
3、对党风廉政责任制落实不够，存在走过场现象；
低级
部门（单位）
综评风险等级
经认真查找，共梳理3类15项廉政风险。其中：高级1项、中级5项、低级10项。部门风险综合评定为低级。请予审核。
党政负责人
签字：
年 月 日 （盖章）
分管校领导
审核意见
签字：
年 月 日
领导小组
审核意见
浙公网安备 33021202002483