2019体系2016年终总结之2017年工作计划

汇报人：罗大权之2017年工作 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 目录第一部分体系运行总体情况的描述第二部分2016年体系推行工作主要完成的事项第三部分体系运作之内部审核情况总结第四部分第五部分第七部分第六部分第八部分管理评审情况总结第三方机构认证审核情况总结客户审核情况总结供应商审核情况总结文件和记录控制第十部分理化实验室检测情况汇总第十一部分2016年度培训计划完成情况目前存在的问题及体系推行的改进建议第十二部分2017年工作计划第十三部分第九部分7S稽查问题点汇总及执行改善率第一部分1、2016年，在部门岳经理的领导下，体系办根据公司实际与各部门工作的意见，对质量环境体系文件进行了修改完善，经过各部门主管的领导及全体员工的共同努力，各项管理工作都能按照ISO/TS16949：2009、ISO9001：2008、 ISO14001:2004标准和公司指定的质量、环境体系文件的要求去控制，使公司各项工作文件化、程序化、 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 化。在质量方面，生产质量始终处于受控状态，检验合格率98%以上；在环境方面，重要环境因素得到了较好的预防和控制，生产过程中的噪声和固体废物的处理、资源能源有效利用方面取得了进一步改善。总体上，IS0质量环境管理体系在我们公司运行是有效的、适宜的、符合的。 体系运行总体情况的描述达信质量/环境方针2、通过宣传公司质量环境方针、目标，强调产品质量满足顾客要求、生产环保产品与遵循法律法规的重要性，倡导以顾客为中心，坚决贯彻质量环境方针。  2016年度体系的有效运行，证明公司的质量环境方针是正确的。 本年度继续完善了质量环境分目标，层层分解，并有效地落实到各部门。 质量环境体系经过本年度的运行，强化了公司的管理 机制 综治信访维稳工作机制反恐怖工作机制企业员工晋升机制公司员工晋升机制员工晋升机制图 ，增强了市场的竞争能力，提高了产品的质量，优化了节能减排，增强了客户满意度，树立了较好的企业形象，为公司的进一步发展奠定了一定的基础。体系运行总体情况的描述第二部分2016年体系推行工作主要完成的事项TS16949管理体系审核计划（制造过程审核、产品审核） 审核类别 审核次数 审核时间 审核目的 审核人日安排 审核范围 执行情况 外审 1 6月 评价受审核方对TS要求的符合性，确认受审核方所实施管理体系运行的符合性、适宜性和运行的持续有效性。 2人/2天 单面和双面线路板的生产及相关管理活动。 已完成 内审 1 3月 定期评估ISO/TS16949技术规范的执行情况，跟进上次内外审过程中发现的不符合项目，不断完善公司的质量管理体系和生产过程。 12人/2天 ISO/TS16949质量体系函盖的所有要素和达信生产现场（包括每个班次）及制造过程 已完成 内审 1 3月 .TS16949管理体系标准；公司质量管理体系文件，特别是生产工艺文件、作业指导书、检验指导书、FMEA、控制计划；顾客的要求以及客户投诉和客户审核的结果。 2人/2天 从汽车板产品材料进料至包装入库,以及客户服务 已完成 内审 1 5月 定期检验汽车类产品按客户要求进行生产、过程控制/检验，以及交付等，确保产品的生产运作满足客户要求及符合体系要求。 2人/2天 ISO/TS16949:2009标准&产品图纸及相关技术文件资料、规范、标准、法规与客户要求 已完成环境管理体系审核计划(ISO14001：2004&ROHS系统) 审核类别 审核次数 审核时间 审核目的 审核人日安排 审核范围 执行情况 外审 1 4月 了解受审核方管理体系的策划，确认受审核方是否具备认证审核条件，为策划二阶段审核获取充分信息。 2人/1天 单面和双面线路板的生产及相关管理活动。 已完成 内审 1 9月 1、定期评估和检查各部门是否依照ISO14001现有环境文件实施，检查本公司各个环境活动是否满足环境法律法规要求，以及各重大环境因素是否得到有效控制。2、确认我司的材料及生产的产品是否满足客户要求和ROHS要求 8人/1天 1、达信公司所有部门之环境活动2、ROHS体系函盖要素及相关部门 实际完成10月份2016年检测仪器校验计划 2016年度仪器校检计划 策划负责人：罗大权 仪器校检计划 序号 计划项目 计划时间 负责人 责任部门 备注 2016年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 外部校检仪器 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 罗大权 体系组 已完成　 2 内部校检仪器 　 　 　 　 　 　 　 罗大权 体系组 已完成　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　2016年完成重要决议事项 NO. 决议事项 决议日期 决义项目 跟踪执行情况 相关部门 完成情况 会议记录 1 　6056产品质量先期策划（APQP） 2016-1-15 根据TS16949管理体系要求，针对新汽车产品执行“产品质量先期策划”。　2016-5-03由工程部/体系组策划执行世技客户新汽车产品（6056）产品质量先期策划，计划于2016-5-20前完成。　 世技客户新汽车（6056）产品质量先期策划已完成，FMEA/CP已更新完成，SPC/MAS。　 　工程部/品保部/生产部 　已完成 / 2 生产设备保养执行讨论会 2016-6-2 首次讨论会议于6月2日执行召开；为了更加完善我司设备保养，减少坏机时间,提高效率和产出;使设备处于良好状态,减少质量问题 6月7日首次召开电镀设备保养执行会议；会议内容“重新整理修订了设备的保养项目、跟进要点”；后续分别完成了线路、绿油、钻孔等部门。 品保部/生产部 各生产部门保养已按会议决议事项执行、品保监督核查。 3 优化制程生产管理 2016-7-13 7月13日召开优化制程生产管理讨论会议；为了优化完善我司制程生产标准;提高生产品质、人员的效率；规划我司标准作业要求及标识标语、图文作业指导进入可视化管理。 生产、各部门标识标语区域重新检查更换，制程统计使用颜色标识识别管理。 品保部/生产部 完成不理想，还需加大可视化管理规范。 4 　物料管理检讨会 2016-8-9 为完善规范我司的物料管理，充分利用公司资源，合理控制库存数量和生产领用使用量，减少浪费，降低成本。 重新制定《QP-PP-03物料控制程序》界定内容分别按计划时间完成；如：维修中转仓的建立、维修EAS物料管理系统的建立、生产物料的使用量/频率清单建立等.. 各部门　 已完成2016年完成重要决议事项 NO. 决议事项 决议日期 决义项目 跟踪执行情况 相关部门 完成情况 会议记录 5 报废打孔板管理流程 2016-10-13 10月13日召开报废打孔板管理流程讨论会；为规范各工序报废打孔板的管理流程，确保后工序数量一致性。 决议事项有执行；如绿油收到上工序打孔板需核对PNL数量，并区分标识。MRB写日期要求，白油板使用黑色油性笔，绿油及其它油墨板使用白色油性笔等事项… 生产部/品保部 已完成 6 7S划线及颜色标准管理规范 2016-11-26 规定 关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定 了工作场所需划线区域识别、划线原则、维护的管理要求，公司进入可视化识别管理。 标识、区域线、公司防护栏等有更新但不完善；标识、画线原则有部份未按文件规定要求执行。 各部门 未完全100%100%100%100%2016年目标达成状况汇总 过程代码 过程名称 主导部门 项目 2015年达成 2016年目标 计算公式 频次 实绩（月份） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 M2 管理评审 品保部 管理评审后措施达成率 100% 100% 达成的措施数÷需达成措施数×100% 1次/年 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% M3 内部审核 品保部 内审计划完成率 100% 100% 计划完成数÷总计划数×100% 1次/年 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 品保部 措施计划完成率 100% 100% 完成的措施计划数÷需完成措施计划数×100% 1次/年 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% M4 纠正预防措施 品保部 不合格事项的纠正预防措施的完成率 100% 100% 关闭不合格事项数÷总不合格事项数×100% 1次/月 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% S1 文件和记录控制 品保部 抽查文件有效率 100% 100% 有效文件数÷抽查文件数×100% 1次/3月 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%第三部分体系运作之内部审核情况总结ABCD环境管理体系审核质量管理体系审核过程审核产品审核内部审核情况总结AB环境管理体系审核汽车行业质量管理体系审核总结：从以上对比图表可以看出，管理体系出现的问题点和不符合项 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 数有增长趋势，可见管理体系在运行上有所不足；在审核发现了的不符合项,都已开出相应的改善报告,都有关闭.但同比去年问题点，所增加重复性发生的问题较多，说明本公司好的改善措施未纳入标准化。内部审核情况总结 年份 TS16949:2009 ISO14001:2004 合计 2015年 48 13 61 2016年 58 22 80**第四部分管理评审情况总结2016年1月15日，在总经理和管理者代表的号召下，各部门如期提交了管理评审的资料，并准时召开了管理评审会议，体系办于会议前将各部门提交的资料和问题点进行整理，会上管理者代表就质量环境方针、目标的达成情况，以往管理评审情况、公司环境监测及合规性评价状况、公司发展的新要求对质量环境管理体系的影响、质量环境管理体系充分性和适宜性、顾客满意度情况、资源的配置需求情况、纠正和预防措施的实施情况及其它各部门提出的改进性建议等进行一一点评，并给出了相关改善性建议。管理评审情况总结一、5月份执行完成新汽车产品(6056)质量先期策划。二、为了进一步提高公司员工质量/环境体系与7S的意识，提高公司7S管理水平，制定7S划线及颜色标准管理规范。管理评审情况总结评审提出执行要点：三、每月确实跟进各部门目标的实施情况，不达目标的及时分析、进行整改，以达到客户和自身改进的需求。四、培训技术人员MSA/SPC的运用技巧。会后由体系办负责对相关问题点的改善情况进行跟踪处理，相关问题均及时得到解决。本次管理评审会议是公司建立、实施ISO质量环境管理体系以来的第二次管理评审会议，为各部门以后认真推行ISO管理体系再次奠定了基础。 通过本次管理评审过程，证明了本公司ISO9001：2008/ISO14001：2004质量/环境管理体系是充分性、有效性、适宜性的，并得到有效的改进。管理评审情况总结**第五部分第三方机构认证审核情况总结第三方机构认证审核情况总结总结4月份执行了ISO14001审核，5月份执行了TS16949审核，在各部门的配合下审核工作顺利完成，最终环境审核机构开出1项不符合项2项观察项；汽车行业质量管理体系开出3项不符合项5项观察项。 年份 TS16949:2009 ISO14001:2004 合计 2015观察项 3 5 8 2015年不符合项 5 0　 5 2016观察项 5 2 7 2016年不符合项 3 1 4**第六部分客户审核情况总结客户审核情况总结 NO 审核年月 客户 缺失数量 审核内容 1 2016-5-3 星电 2 质量、环境 2 2016-5-16 三星 11 质量、环境 3 2016-5-28 建溢 4 质量、环境 4 2016-6-15 金山 5 质量、环境 5 2016-10-7 富士康 16 质量、环境、社会责任 6 2016-11-2 世技 5 质量、环境 7 2016-12-19 金宝通 6 质量、环境 不符合项总数 49**客户审核情况总结总结：2016年度共有7家客户审核，共发现了49项不符合项,同比去年客户审厂共13家，总共不符合项为167项，整体看比去年有所下降。**第七部分供应商审核情况总结供应商审核情况总结 NO 审核年月 供应商 供应材料 缺失数量 审核内容 1 2016-6-22 安臣 锡条 6 质量、环境 2 2016-7-6 殷田 干膜 10 质量、环境 3 2016-7-8 贝加尔 PCB化学药水 11 质量、环境 4 2016-7-12 琪康 硫酸 5 质量、环境 5 2016-8-30 文峰 5 质量、环境、社会责任 6 2016-8-24 鸿宇泰 碱性蚀刻液 7 质量、环境 7 2016-9-2 安晨 外发喷锡 8 质量、环境 8 2016-9-21 凯晨（锡粤） 防焊（感光）油墨 3 质量、环境 9 2016-10-28 瑞翔浩 外发喷锡 7 质量、环境 10 2016-11-4 广信 防焊（感光）油墨 3 质量、环境 11 2016-11-16 东大 模具 6 质量、环境 12 2016-11-16 启达线路板模具厂 模具 5 质量、环境 不符合项总数 76**客户审核情况总结总结：2016年度供应商审核共12家；总共问题点76项。主要问题点有：1、质量管理体系推行力度较差。2、管理体系有建立，但未完全落实到管理现场。3、供应商管理人员对管理体系认知要求不熟悉。4、环境管理体系运行不完全。5、现场5S推行力度较差。**第八部分工程资料发放 项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 ECN单 131 90 112 68 90 97 105 98 70 38 65 62 1026 MI资料 95 65 68 49 69 85 71 59 24 23 26 28 662 发放回收及时率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%目标未达成CAR发放记录总结：在2016年度针对每月未达成目标的部门发出CAR改善措施报告共325份，每月平均在27项未达成，2016年未达成率为29%；同比2015年度共477份平均每月近40项目标未达成，2015年未达成率为35%；可看出我司目标达成是有上升趋势的，比去年下降6%。 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均值 总数 2016目标总项数 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 1131 2016份数 29 30 32 30 32 31 27 29 25 20 20 20 27 325 2016未达成率 33% 34% 37% 34% 37% 36% 31% 33% 29% 23% 23% 23% 31% 29% 2015目标总项数 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 1365 2015份数 41 37 38 45 44 47 34 38 35 38 41 39 40 477 2015未达成率 39% 35% 36% 43% 42% 45% 32% 36% 33% 36% 39% 37% 38% 35%1.从上表的文件数量可以看出，公司2015年之前的管理体系四阶文件在862份，经过2016年的优化处理现控制在650份，说明我司管理体系是有优化与进步的，是往一个健康的管理体系运营状态发展。 2.以公司目前运行状况来看，减少了单面生产线及双面生产制程上的改动，现人数共400人左右、两管理体系（环境管理、汽车行业质量管理体系），四级文件需要精简到380-450份为最佳，所以2017年还需对四阶进行精简，最终目标：450份。管理体系文件情况 文件类别 一阶文件 二阶文件 三阶文件 四阶文件 外来文件 2016年现有份数 2 67 300 650 19 2015年现有份数 2 67 340 862 14 2016修改份数 0 3 90 106 / 2015修改份数 2 1 108 106 /*第九部分7S稽查问题点汇总及执行改善率7S稽查问题点汇总及执行改善率总结：2016年度7S稽查实际为7月份开始正式执行统计稽查；统计稽查问题最多前三名为：绿油、电镀、品保；执行改善度最差前三名为：仓库、FQC、钻孔/锣房。 部门 仓库 FQC 钻孔/锣房 啤房 电镀 文字 行政部 计划部 绿油 维修 V切 线路 开料 品保 网版房 工程部 汇总 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 　 稽查问题项数 16 28 29 23 85 30 23 10 87 17 25 30 10 33 11 1 385 执行改善项 7 18 19 16 61 22 19 9 79 16 24 29 10 33 11 1 330 改善率 44% 64% 66% 70% 72% 73% 83% 90% 91% 94% 96% 97% 100% 100% 100% 100% 86%*第十部分理化实验室检测情况汇总功能性实验检测 测量项目 油墨厚度 一铜测量 喷锡测量 塞孔切片 孔壁粗造 电锡铜测量 背光测量 蚀刻二铜测量 尺寸测量 镍金测量 总数 测量批数 588 2727 1768 648 2036 8287 12233 9854 703 917 39761 合格批数 588 2727 1768 648 2036 8277 12167 9757 682 861 39511 不良批数 0 0 0 0 0 10 66 97 21 56 250 合格率 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.88% 99.46% 99.02% 97.01% 93.89% 99.37% 2016年目标 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99%信赖度测试达成率 月份实验项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 测量批数 3995 2900 3047 2459 3798 3889 4097 3850 3719 2767 2943 2956 36425 合格批数 3974 2858 3006 2426 3766 3857 4065 3836 3703 2760 2940 2950 36167 不良批数 21 42 41 33 32 32 32 14 16 7 3 6 258 2016合格率 99.47% 98.55% 98.65% 98.66% 99.16% 99.18% 99.22% 99.64% 99.57% 99.75% 99.90% 99.80% 99.29% 2016年目标 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 99.00% 2015年合格率 98.90% 99.10% 99.20% 98.40% 99.00% 99.30% 99.00% 99.50% 99.60% 99.30% 99.60% 99.50% 99.20%背光不良统计达成率 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 背光测量数 1173 886 862 635 1157 1152 1293 1221 1108 891 864 991 12233 2016年背光不良数 6 5 5 6 7 10 3 13 2 1 2 6 66 2016年不良目标 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 对比2015年不良数 2 6 7 10 9 1 9 17 10 15 2 2 90化验室药水检测 2016化验室药水月不良率趋势 项目月数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 总不良数 20 19 6 5 12 6 11 14 16 7 13 11　 总分析次数 3538 3015 3004 2071 3279 3183 3535 3521 3315 2564 2503 2647　 不良率 0.57% 0.63% 0.20% 0.24% 0.37% 0.19% 0.31% 0.40% 0.48% 0.27% 0.52% 0.42% 总不良率 0.42%2016年化验室成本控制 2016年化验室成本控制 月份 预算成本(元) 实际成本(元) 节约成本（元） 1月 3361 3127 234.00 2月 3028 2349.5 678.50 3月 3470 2546.7 923.30 4月 3180 3003.5 176.50 5月 3460 1005 2455.00 6月 3370 3111 259.00 7月 3846 3031.5 814.50 8月 3354 2866 488.00 9月 3490 3349.29 140.71 10月 3579 3522 57.00 11月 3540 3369 171.00 12月 3382 3279.5 102.50 合计 41060 34559.99 6500.01第十一部分2016年度培训计划完成情况 培训部门 培训项目 月份（√完成情况） 培训频率(次) 培训讲师 培训方式 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 品保部/体系组 PCB检验步骤 √ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 陈宇清 内训 制程检验标准 　 　 √ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 陈宇清 内训 QC七大手法 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 √ 　 1 廖运冠 内训 首件确认运作指引 　 　 　 　 　 √ 　 　 　 　 　 　 1 杨彬 内训 不合格品处理流程 　 　 　 √ 　 　 　 　 　 　 　 　 1 杨彬 内训 UL使用方法 　 　 　 　 √ 　 　 　 　 　 　 　 1 罗大权 内训 测量仪器使用规范 　 　 　 　 　 　 　 　 √ 　 　 　 1 罗大权 内训 TS五大工具 　 　 　 　 　 　 √ 　 　 　 　 　 1 罗大权 内训 环保和体系基础知识培训 　 　 　 √ √ 　 √ √ √ √ √ 　 7 罗大权 内训 消防安全和职业卫生安全培训 　 　 　 √ √ 　 √ √ √ √ √ 　 7 刘仁仁 内训 7S管理培训 　 　 　 √ √ 　 √ √ √ √ √ 　 7 罗大权 内训 外部培训 NLP 　 　 　 　 　 √ √ √ 　 　 　 　 2天/每月 ABNLP 外训 五大工具之APQP/PPAP 　 　 　 √ 　 　 　 　 　 　 　 　 1 确利达 外训 8D方法论培训 　 　 　 √ 　 　 　 　 　 　 　 　 1 确利达 外训 IATF16949新标准培训 　 　 　 　 　 　 　 　 √ 　 　 　 1 确利达 外训 美的QMS出货系统操作培训 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 √ 　 1 美的客户 外训 合计 1 　 1 6 4 2 5 4 5 3 5 　 39 　 　第十二部分管理体系的改版：内审员的审核水平是公司体系推行主要动力，现质量、环境、汽车行业管理体系已更新换版公司因需重新培训学习新管理标准。目前存在的问题各部门数据分析和持续改进能力有待加强，目前客户投诉改进方面、目标未达成时的跟踪改进工作做得不到位，需要各部门提升。内审中内审员经验的欠缺，有个别内审员积极能动性不佳，觉得内审工作不重要，没仔细去审查对应部门，内审员大部分都是职员级别，虽都经过培训，但缺乏管理经验，内审力度还需加强；7S管理方面，有人员培训，但没有真正落实到各部门工作实践及公司全体员工。目前存在的问题有些部门对体系认识还是不足，对本部门的文件不认真去审核；执行工作没有按文件规定去做或者执行有偏差；或对文件不熟，喜欢凭自己感觉与主观意愿去做工作，没有按体系要求运行工作；公司的发展主要应从提高生产效率（产能）与产品质量，保证产品交期，提高顾客满意度，拓展更多的客户与获取更多的订单等方面下功夫。体系推行的改进建议通过日常审核好处第十三部分ADDYOURTEXTHEREADDYOURTEXTHERE2017年体系推行工作主要完成的事项 2017年体系推行工作计划 策划负责人：罗大权 序号 计划项目 计划时间 负责人 责任部门 备注 2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 外审－ISO14001：2015（监审） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 罗大权 体系组 　 2 外审－TS16949：2009（换证审核） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 罗大权 体系组 　 3 管理评审 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 罗大权 体系组 　 4 内审－TS16949管理体系 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 罗大权 体系组 　 5 内审－制造过程审核 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 罗大权 体系组 　 6 内审－产品审核 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 罗大权 体系组 　 7 内审－ISO14001环境管理体系 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 罗大权 体系组 　 8 申请更改UL季度、样品审核频率 罗大权 体系组 9 仪器内部校准 　 　 　 　 　 　 　 　 罗大权 体系组 　 10 仪器外部校准 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 罗大权 体系组 　 11 2017年度内部人员培训 　 　 　 　 　 　 罗大权 体系组 　 12 7S推行 　 罗大权 体系组 　 13 体系文件优化整改工作 　 罗大权 体系组 　2017年目标计划“申请更改UL季度、样品审核频率”总结：2016年UL费用总共有7项费用，总合计金额为37225RMB；为节省公司审核费用支出，2017年目标计划申请更改UL季度、样品审核频率；季度审核申请为每年一次、抽样检验费为每年一次，预计可节省18639RMB，同比去年下降50%。 2016年度UL付费项目及2017年计划更改后费用对比表（单位RMB） 付费用频率 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 年度费用 上半年抽样检验费 下半年抽样检验费 合计 2016年实际费用 5021.2212 4221.4422 4221.727 4708.03 8704.268 5174.6688 5174.3162 37225.6737 2017年计划费用 4708.03 8704.268 5174.3162 18586.6145 合计节省费用 18639.0592需要相关部门协助的工作事项 2017年度体系主要工作事项和计划 应对客户验厂审核及认证公司年度监督审核；负责其他对外部相关方的联络工作2017年度体系主要工作事项和计划 **************