附件二：
《竣工验收
报告
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》或《工程款支付证明》审核表
（审核要求样张）
工程名称
项目经济
责任人
意见
文理分科指导河道管理范围浙江建筑工程概算定额教材专家评审意见党员教师互相批评意见
（签字）
竣工日期
申请日期
经办人
-
联系电话
用章类别
龙元公章（ ） 份数（ ）； 上海龙元公章（ ）份数（ ）；
龙元公章法人章（ ）份数（ ）； 上海龙元公章法人章（ ）份数（ ）；
分 公 司 审 核
工程部意见：1、审核工期是否符合合同要求，若不符合，有否业主认可的相关手续；2、审核安监部门对项目
标准
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化的考核结论是否为优良；3、考核是否有工程质量方面的争议及竣工资料的归档工作；4、审核工程结算文件的送审、洽淡和取得的结论等情况及后续款项支付的约定。
财务部意见：截止到 年 月 日止，
帐面累计确认收入： 元；账面资金余额： 元；账面累计收到工程款： 元；经甲方签字确认工程款： 元；账面累计开具工程款发票： 元；经甲方签字确认工程款发票： 元。
其他需要说明的事项： 。
审核人：
分公司经理意见：
集团公司各部门审核
工程部
核实分公司审核
内容
财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容
；如果是上海的项目，1、审核工期是否符合合同要求，若不符合，有否业主认可的相关手续；2、审核安监部门对项目标准化的考核结论是否为优良；3、考核是否有工程质量方面的争议及竣工资料的归档工作。
综合管理部
核实分公司审核内容；如果是上海的项目，审核工程结算文件的送审、洽淡和取得的结论等情况及后续款项支付的约定。
财务部
核实分公司审核内容： 。
如果是上海的项目截止到 年 月 日止，帐面累计确认收入： 元；账面资金余额： 元；账面累计收到工程款： 元；经甲方签字确认工程款： 元；账面累计开具工程款发票： 元；经甲方签字确认工程款发票： 元。其他需要说明的事项： 。
审核人：
分管副总
注：1、本审核单由项目部提出申请，经各部门提出审核意见，最终由分管副总签字同意后方可盖章。
2、根据各地方的不同要求，主要以审核项目竣工备案前的最后一份需盖公司公章的文件为主。上海地区的项目提交《工程款支付证明》的审核表，直接由集团公司负责审核；其它各分公司的项目按当地主管部门的要求提交《工程款支付证明》或《竣工验收报告》的审核表，由分公司审核后再报集团公司审核。
3、本审核表及相关说明材料，工程部和办公室均应建立档案和台帐。
浙公网安备 33021202002483