ISO9001-2015&ISO14001-2015质量和环境管理体系环境风险和机遇识别分析评价及控制措施表

ISO9001-2015&ISO14001-2015质量和环境管理体系环境风险和机遇识别分析评价及控制措施表 注：风险发生严重程度为5级时，直接定义为高风险；评分为50-125分以上的为高风险，16-49分为中级风险需采取措施降低风险，15分以下为低风险； 序号 过程 环境/要求描述 风险点 风险分析 控制措施/方案 责任单位 措施有效性 机遇 备注 类别 环境/要求 严重程度 发生频率 处置难易度 风险系数 风险级别 1 外部环境 法律法规 欧盟法规《化学品的注册、评估、授权和限制》即REACH法规中SVHC高关注物质将不断增加 产品有害物质超标 5 1 4 20 高 1.修订内部有害物质管控 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ；2.非金属件物料供应商进行高关注物质调查；3.供应商签订不使用有害物质声明；相关文件：《供应商管理控制程序》《有害物质禁限用管理程序》 品质部 有效 采购原材料及生产产品符合欧盟/环保法律法规要求。 合规义务 2 2015年1月1日起开始实施《中华人民共和国环境保护法》被称为史上最严环保法规，近年来各地违法企业倒闭，按日计罚案件不计其数 三废排放不达标导致被监管机构处罚，停产停业整顿等风险。 5 1 4 20 高 1.每月综合安全部对公司进行环境、健康安全稽查，发现异常及时通报并跟进改善；2.公司与有资质的第三方签订危险废弃物转移协议，针对危险废物进行转移处理；3.每季度公司对废水及废气排放进行监测，发现不合格立即整改；相关文件：《废气/噪音/废水管理控制程序》 行政部/安全办 有效 公司三废排放符合法律法规标准要求，守法营业。 合规义务 3 内部环境 企业文化及价值观 目前公司企业文化及价值观还需完善“如：社会责任管理体系”。 社会责任、职业道德准则逐未完善 3 3 4 36 中 逐步完善建立社会责任、职业道德准则管理体系。 各部门 有效 加强内部文化建设；社会责任、职业道德准则逐步趋于完善 4 公司垃圾分类标识的管理提升 目前公司对于办公垃圾分类还需提高，如废电池、灯管、订书机、二手纸等。未完全实行管理分类。 3 4 3 36 中 1、相关的培训加入年度 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 中，多举办相关的培训增加各人员的意识。2、生活区，办公区使用分类垃圾桶。3.标识、宣传语、广告语，传达公司的推行文化。 人力资源部 有效 提高公司形象，羸得更多客户，及政府与外部认可。 5 宿舍环境条件较差，员工没有归属感 人员流失率严重影响生产 1 5 3 15 中 1、提高公司宿舍环境。2、调查员工 意见 文理分科指导河道管理范围浙江建筑工程概算定额教材专家评审意见党员教师互相批评意见 表，评估合理满足员工期望要求。3、调查员工满意度。 人力资源部 有效 提高员工归属感及信任；提升生产品质改善。 6 内部环境 企业文化及价值观 没有建立知识管理平台,不利于分享和增值 不利内部人才发掘 2 3 2 12 低 建立：《知识产权控制程序》 人力资源部 有效 我司技术知识得到保护 7 环境管理 公司未将环境管理的要求纳入企业文化的建设中 3 2 3 18 中 在各种会议的组织过程中，关注环境管理要求的落实。 品质部 有效 取得客户的认可，扩展市场 8 内部环境 企业文化及价值观 企业发展迅速，管理稍显落后，需要加强内部管理 管理落后，无法满足高端客户要求，导致业务受影响 2 3 2 12 低 导入iso14001管理体系，提高公司的管理，取得客户与政府认可。 总经办 有效 导入管理环境管理体系，提高公司环境环保管理，管理得到升；取得相关方的认可及满意。 9 顾客导向过程环境 市场营销管理需要对市场发展趋势做判定，参与新产品评审 对市场需要产品的发展趋势判断失误；参与评审新产品新市场相关信息不够。 4 1 2 8 低 1.对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证；2.参与评审新产品新市场时应收集相关信息。相关文件：《经营计划管理控制程序》 市场部/总经办 有效 确保经营计划可实现性 10 新产品报价和项目确立需做调查 新产品报价和项目确立过程的市场调查判断失误提供成本和利润指标信息不够，报价不及时。 3 2 3 18 中 1.业务管理部负责新产品报价和项目确立过程的市场调查、内部沟通、信息提交、信息反馈、相关商务洽谈和市场风险评估等工作；2.产发部负责提供成本和利润指标信息；3.总经理负责对可行性评审报告的审批。相关文件：产品开发控制程序 市场部 有效 输出性价经较高的价格，有更多机会拿到订单 11 订单评审时评审客户要求 客户要求识别不完整；未能确保能够满足客户要求就签署 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 。 4 2 3 24 中 1.对客户的要求实施监视和测量；2.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。相关文件：《合同管理与订单评审程序》 市场部 有效 让客户满意，获取更多合作机会 12 内部环境 顾客导向过程环境 过程设计中迎合客户要求，迎合市场变化 制作的样品未能迎合客户的需求；产品打样周期长，跟不上市场变化。 4 2 3 24 中 1.新样产品时反复论证市场需求；2.新样产品时尽量选择可环保的材料制成产品；3.对工程制作人员培训加强，明够明确客户要求。 工程部 有效 满足客户，取更多合作机会 13 产品制造过程中生产达成，产品良率达成及其他要求 生产不能准时完成计划；不良率过高；效率太低；产品标识不清、混料。 3 2 4 24 中 1.生产计划控制；2.过程能力提前策划；3.不良率前期策划；4.标识管理要求。相关文件：生产过程控制程序产品标示与追溯控制程序仓储运作控制程序 生产部/计划部 有效 确保生产计划正常，按时交付产品 14 产品交期要求、产品品质要求 不能按时交付；交付的产品不符合客户的要求。 3 3 3 27 中 1.生产计划管制；2.生产过程的品质控制；3.成品的品质检验；4.出货前的品质检验。相关文件：生产过程控制程序产品检验控制程序不合格品控制程序 生产部/计划部 有效 确保生产计划正常，按时交付产品 15 内部环境 顾客导向过程环境 顾客投诉处理管理 顾客投诉未能有效解决。 3 3 3 27 中 1.对所接到的客户投诉登记汇总，安排专人负责处理并及时回复客户。客诉处理一律以8D报告格式存档；相关文件：客户投诉处理程序 市场部品质部 有效 有效的改善方案，最终达成客户满意 16 管理过程环境 风险和机遇管理 风险识别不齐全；风险没有制订相应的措施；措施没有得到有效的实施。 2 2 2 8 低 1.制订风险对策。相关文件：<风险和机遇的应对控制程序> 各部门 有效 提升公司对内外部的抗风险能力 17 质量目标和实施管理 策划质量管理体系时，遗漏了的要求；策划的控制措施不能满足质量管理体系各项要求的控制。 4 2 2 16 中 1.策划质量管理体系时，应识别产品要满足的所有要求，包括客户提出的、隐含的、以及法律法规或行业特定的要求。2.各项要求的控制措施要经过不断的讨论、改进，最终确定，以确保控制措施的有效性。3.策划各过程的控制要求必须依照PDCA过程发展。 管理代表各部门 有效 提升公司对内外部的抗风险能力 18 数据分析和评价管理 数据信息不准确，导致分析的结论不合理。 3 3 2 18 中 1.要求用于数据分析的数据必须保持准确；2.公司品质部负责对数据的真实性实施监督和验证。相关文件：目标指标及管理方案控制程序 各部门 有效 准确有效识别风险 19 内部环境 管理过程环境 内部审核管理 审核人员业务技能不熟悉，导致审核浮于表面；审核发现的不符合项目未能及时改善和跟进，导致问题长期存在。 3 2 2 12 低 1.对内审员实施培训，经考核合格后获取内审证书。安排内审员时必须是获得内审员资格证书的人员。2.对内审开出的不符合项目，责任部门必须落实改善对策，审核员持续跟进，直至不符合项目关闭。相关文件：内审控制程序纠正预防措施不合格品控制程序 各部门 有效 审核发现问题，为公司良性运作提供保障 20 管理评审管理 输入项目不全；输出项目未能有效落实。 3 2 3 18 中 1.管理评审计划要反复确认，将每一项输入落实到责任部门；2.总经理确保每一项输入均得到评审；3.输出项目需要执行“谁去做？”“怎么做？”“什么时候完成？”，以确保管理评审的输出得到有效落实；4.每年的管理评审务必评审上年度输出的执行情况。相关文件：管理评审控制程序 总经理各部门 有效 有效评审管理体系，管理得到升。 21 内部环境 支持过程环境 持续改进管理 不合格识别不充分；改善意识不到位；人员不具备改善的能力。 2 4 2 16 中 1.明确不合格的范围；2.意识培训；3.明确改善的流程和方法，并在组织内实施培训。相关文件：纠正预防措施不合格品控制程序 各部门 有效 提高出货合格率，避免重复检验和退货 22 基础设施管理 基础设施配置不足；基础设施能力不足；基础设施经常损坏，影响生产进度。 3 2 3 18 中 1.基础设施的保养及备件储备；2.建立完整的基础设施设备故障应急预案，以确保生产过程的持续流畅。相关文件：设备控制程序 各生产部 有效 确保设备运作率，防止安全事故/生产停止。 23 人力资源管理 人员不足；能力不足；沟通不畅。 2 4 2 16 中 1.采取的适当措施可包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员等。相关文件：人力资源控制程序 人事行政部 有效 提高人员能力，有力助于公司品质，提升公司形象和发展 24 内部环境 支持过程环境 文件及记录管理 需要遵守的外来文件识别不全，导致出现不符合要求的情况；失效文件投入使用，导致引发不良后果。 2 3 2 12 低 1.建立外来文件清单，将需要使用的外来文件予以规范管理；2.失效文件及时回收销毁，如需留档必须加盖“失效文件，仅供参考”字样印章，以对失效文件进行区分；文件控制程序记录控制程序 品质部/文控中心 有效 管理体系有效进行 25 产品生命周期管理（原料获取） 产品未使用环保材料（无卤素产品）。 4 1 3 12 中 1.确保产品原料能够利用环保物料 市场部 有效 产品、物料管控 26 产品生命周期管理（过程控制） 本公司产品使用符合环保要求的原辅料，对生产过程也实施环保要求控制，已经确保了产品环保。 3 2 3 18 中 1.本公司采购的物料需要供应商提供环保检测报告。2.本公司产品每年定期实施环保检测。 采购部 有效 确保制程中产品符合环保要求； 27 产品生命周期管理（产品报废） 产品报废后处理不当，造成环境污染 3 2 3 18 中 １.本公司在产品上做好报废后有效处理的标识，告知使用者在产品报废后的处理能够符合法规要求。2.报废产口由资质机构回收利用。 采购部/品质部 有效 符合国家/政府/客户环保要求；环保生产与经营 28 供方管理 供应商不配合；采购物料不符合环保要求； 3 3 2 18 中 1.供应商定期评审；2.开发建立备用供应商；3.要求供应商提供第三方报告；4.供应商定期整改。相关文件：采购控制程序供应商管理控制程序 采购部 有效 确保产品符合国家/客户环保要求；满足生产计划，确保产品及时交货并符合客户环保要求；取得客户认可和良好形象 29 内部环境 支持过程环境 不合格控制管理 标识不清楚，导致环保物料无法辨识；未及时有效的采取改善对策，导致物料混用。 5 3 2 30 高 1.所有出现的不合格品需要及时张贴红色“不合格品”标示，以避免投入使用；环保物料标识ＲＯＨＳ产品及ＨＦ产品。2.出现不合格品后，应及时分析原因，采取对策，以确保不再产生不合格品。相关文件：不合格品控制程序纠正预防措施控制程序 品质部各生产部 有效 有效制程管理，区分不合格品，降低公司成本，提高效率；环保生产；确保产品符合国客/客户要求 30 环保变更管理 环保变更未能及时 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 到相关部门；环保变更验证不充分，导致变更后出现不符合。 3 2 2 12 低 1.所有环保变更需要及时下发《环保变更通知单》至相关部门；2.所有变更需要验证。相关文件：环保变更控制程序 品质部 有效 环保变更及时有效；降低公司成本，取得客户的良好形象与认可。 31 相关方需求 客户及供应商 无重大环境健康安全事故产生，影响交期，影响企业形象 发生事故，影响业务，影响企业形象 5 1 4 20 高 1.策划并开展安全生产月活动；2.制定联合安全隐患大排查计划；3.排查所有设备，确保各类设备均有安全操作规程，并且有对操作人员进行培训；4.设备危险区域设醒目标识提醒；5.设备安全防呆装置损坏及时维修。相关文件：事故调查报告与处理控制程序各设备安全操作规程 人事行政部 有效 避免事故发生，取得政府客户良好印象。 合规义务 32 相关方需求 客户及供应商 环境管理体系运行状况 客户要求本公司建立环境管理体系并有效地运行 4 2 3 24 建立环境管理体系；取得客户认可和信任。 人事行政部 有效 管理体系有效执行，保持持证资格提高客户外部对我司的认可。 33 环境因素/产品周期 客户要求本公司以产品生命周期来考虑减少对环境的影响 5 2 4 40 高 1.本公司修订《环境因素识别和评价控制程序》，明确要求对环境因素的识别和评价要采用产品生命周期法。2.组织各部门按照产品生命周期法重新识别和评价环境因素。 品质部 有效 对公司产品及环境因素有效管理与控制 34 服务/供应商外包过程中环境安全保障 发生事故，影响企业形象 5 2 4 40 中 1.供应商来厂期间，告知其所到之处的危害因素；2.告知供应商所需配备的劳动防护用品；3.与供应商签订现场作业安全协议；相关文件：施工安全管制程序 人事行政部 有效 杜绝安全事故发生，相关方的满意取得良好形象 合规义务 35 相关方需求 第三方审核机构 公司体系运作的有效性、充分性和符合性 运作不符合标准要求导致开立严重不符合项 4 1 4 16 中 定期执行内部审核、管理评审评估管理体系运行状况。 人事行政部 有效 管理体系有效执行，保持持证资格提高客户外部对我司的认可。 36 相关方需求 第三方审核机构 环境管理体系运行状况 审核机构要求本公司满足ISO14001体系要求，持续改进环境管理体系，上一年度审核的不符合项目需要改善关闭 4 2 3 24 中 1.定期执行内部审核，管理评审，评估体管运行状况。２.审核发现的不符合由管理者代表责任部门负责改善。 品质部 有效 管理体系有效执行，保持持证资格提高客户外部对我司的认可。 37 审核期间安全保障 发生事故，导致开立严重不符合项 3 1 4 12 低 1.第三方来厂期间，告知其参观之处的危害因素；2.为第三方准备参观区域需要配备的劳动防护用品； 人事行政部 有效 管理体系有效执行，保持持证资格提高客户外部对我司的认可。 合规义务 38 政府机构 安全生产、环保生产、合法合规经营 违反法律法规，导致监管机构惩处，影响企业形象 5 1 4 20 高 1.每月综合安全部对公司进行环境、健康安全稽查，发现异常及时通报并跟进改善；2.公司与有资质的第三方签订危险废弃物转移协议，针对危险废物进行转移处理；3.每年公司对废水及废气排放进行监测，发现不合格立即整改；相关文件：环境保护控制程序 人事行政部 有效 降低公司成本，提高客户政府对我司良好形象；环保经营与生产 合规义务 39 按国家规定交税 偷税漏税导致监管机构惩处，影响企业形象 3 1 3 9 低 按国家法律法规要求经营，缴纳相关税务。 人事行政部 有效 守法经营；提高政府对我司的良好印象 40 法律法规 适用环境法律法规的识别、收集及宣传不够，相对应公司内部活动及环境因素不够明确，部份员工守法意识淡薄 5 2 4 40 高 加强识别、收集，定期更新，重要条款予以培训或纳入制度中 人事行政部 有效 了解国家/地方政府最新出台法律法规，合法经营与生产 合规义务 41 相关方需求 政府机构 消防设施 政府监管部门（环保局、消防局等）要求本公司配置适宜的消防设施，并维护其有效性 5 1 4 20 高 1.公司建立环保设施清单，对环保设施实施日常的维护和保养。2.定期更换损坏的环保设施。 人事行政部 有效 对危险事故做好应及准备状态；事故发生时降低危害至最小。 42 废弃物处理要求 危险废弃物处理方要求本公司的危险废弃物能够按照国家危废名录要求做好分类管理 5 1 4 20 高 １.设置专门的危废放置区，在区域内对所有危废进行分类放置管理。2.废弃物转由资质第三方公司（东江）回收处理。 人事行政部 有效 公司危废按国家标准处理 43 无劳动纠纷 产生劳动纠纷，政府监管机构频繁稽查，增加成本，影响企业形象 5 2 4 40 高 1.内部人力资源部劳动关系管理人员学习相关法律法规，检查公司运行状况，发现违法违规作业立刻纠正； 人事行政部 有效 提高员工满意度及归属感，降低公司成本取得政府及客户良好印象。 44 周边居民 安全生产、环保生产 居民投诉，不利企业发展 4 1 4 16 中 1.废水、废气、噪声达标排放，定期监测。2.定期调查周边居民反应情况。 人事行政部 有效 废水、废气、噪声达标排放，降低周边居民的抱怨度 合规义务 45 合法合规经营，不出现其他单位投诉 其他单位投诉，不利企业发展 4 1 4 16 中 46 最高管理者 安全生产，零环境健康安全事故 风险：发生事故，成本损失，影响企业形象 5 3 4 60 高 1.策划并开展安全生产月活动；2.制定联合安全隐患大排查计划；3.排查所有设备，确保各类设备均有安全操作规程，并且有对操作人员进行培训；4.设备危险区域设醒目标识提醒；5.设备安全防呆装置损坏及时维修。相关文件：事故调查报告与处理控制程序 人事行政部 有效 避免事故发生，取得政府客户良好印象。 合规义务 47 相关方需求 公司员工 薪资、福利 薪资福利无优势，员工无归属感 2 4 2 16 中 / 人事行政部 有效 提高员工满意度及归属感，工作更愉快与积极。 48 员工意见/满意度调查 员工工作环境不满意，对身体健康有然害。 3 2 3 18 中 １.每年检测生产车间环境2.调查员工满意度，改善3.发放劳保用品 人事行政部 有效 提高员工满意度及归属感，工作更愉快与积极。 49 员工环保意识 人员素质参差不齐，环保意识不强，对岗位环境因素认识不足，控制方法不明确 3 2 3 18 中 制定相应程序文件，组织员工参与岗位环境因素的识别，岗位及车间重要因素的培训. 人事行政部 有效 增强公司环保宣传与执行，符合国家/国际标准立品 50 提供培训学习机会 员工无良好的学习机会与环境。 3 2 3 18 中 每年年末调查下一年度培训需求，在年初制定年度培训计划，并按照计划实施培训考核，考核结果优异的在晋升方面可优先考虑 人事行政部 有效 提高员工学习能力和技能水平，有效提高公司综合水平 51 工作环境良好，有安全保障 发生事故，成本损失，影响企业形象 5 2 4 40 高 1.策划并开展安全生产月活动；2.制定联合安全隐患大排查计划；3.排查所有设备，确保各类设备均有安全操作规程，并且有对操作人员进行培训；4.设备危险区域设醒目标识提醒；5.设备安全防呆装置损坏及时维修。相关文件：事故调查报告与处理控制程序 人事行政部 有效 避免事故发生，取得政府客户良好印象。 合规义务 52 环境因素 重要环境因素 能源消耗 全球进行低碳环保、节能减排行动，本公司水电的消耗过大 3 5 3 45 中 1.节能降耗教育训练；2.制定宣传标语；3.优化能源使用效率；4.厂内节能灯更换。5.改进生产工艺，降低能源、资源的消耗；6.做好节能降耗的宣传，要求各部门节约用水、用电。 维修部/人事行政部 有效 降低公司成本，提高利润；减少资源浪费。 53 火灾发生 发生事故，成本损失，影响企业形象 5 1 4 20 高 1.厂区全面禁烟，固定吸烟区并对各单位进行宣导，人资安保人员不定期稽查，发现违反禁烟规定的进行惩处。2.每月综合安全部对公司进行环境、健康安全稽查，发现异常及时通报并跟进改善；3.综合安全部制定计划，确保全员每年两次消防演习 人事行政部/安全办 有效 避免事故发生，取得政府客户良好印象。 合规义务 54 化学品容器的废弃、化学品泄露、化学品废弃 发生泄露事故，非法转运等事件，影响企业形象 5 2 4 40 高 1.每月综合安全部对公司进行环境、健康安全稽查，发现异常及时通报并跟进改善；2.公司与有资质的第三方签订危险废弃物转移协议，针对危险废物进行转移处理；3.请购化学品防泄漏栈板。相关文件：化学品管理控制程序 人事行政部/安全办 有效 避免事故发生，取得政府客户良好印象。 合规义务 55 环境因素 重要环境因素 危险化学品管理 本公司使用的危险化学品类别多，数量大，在存放和使用过程中可能会造成泄漏或挥发，导致污染环境 5 1 4 20 高 1.按类别设置独立的危险化学品仓；2.仓库设施需要满足防火、防爆、防泄漏的要求；3.在仓库内配置防泄漏池和用于应急处理的泥沙。 仓库部 有效 避免事故发生，取得政府客户良好印象。 56 消防安全管理 潜在的火灾、爆炸的发生可能造成对环境的影响 5 1 4 20 1.配置足够的消防设施（包括：消防栓、灭火器、应急灯、逃生指示牌等），并确保其有效性。2.建立消防应急计划，并定期组织演练，确保消防事故发生时能够得到有效的处理和控制。 人事行政部/安全办 有效 避免事故发生，取得政府客户良好印象。 57 废气的排放 废气排放不达标，被政府部门惩处，影响企业形象 5 1 4 20 高 1.每月综合安全部对公司进行环境、健康安全稽查，发现异常及时通报并跟进改善；2.每年公司对废水及废气排放进行监测，发现不合格立即整改；相关文件：废气控制程序 人事行政部/安全办 有效 排放达标国家标准，取得政府客户良好印象。 合规义务 58 废水的排放 废水排放不达标导致被监管机构处罚，停产停业整顿等风险。 5 4 4 80 高 1.每月综合安全部对公司进行环境、健康安全稽查，发现异常及时通报并跟进改善；2.每年公司对废水及废气排放进行监测，发现不合格立即整改；相关文件：废水控制程序 人事行政部/安全办 有效 排放达标国家标准，取得政府客户良好印象。 合规义务 59 危险源 不可接受风险 特种设备故障 发生事故，成本损失，影响企业形象 5 1 4 20 高 1.维保单位每月维保，异常及时报修；2.定期年检。 人事行政部/安全办 有效 避免事故发生，取得政府客户良好印象。 合规义务 60 安全出口，逃生通道堵塞 发生事故，成本损失，影响企业形象 5 1 4 20 高 1.消防安全大排查；2.安全部门每周监督检查；3.制定奖惩管理规定，对不按要求作业的进行惩处 人事行政部/安全办 有效 避免事故发生，取得政府客户良好印象。 合规义务 61 易燃易爆化学品泄露挥发遇明火 发生事故，成本损失，影响企业形象 5 1 4 20 高 1.化学品定点分装；2.化学品存储区域设二次围堰；3.化学品存储区域禁烟禁火；4.化学品泄漏应急演练。 人事行政部/安全办 有效 避免事故发生，取得政府客户良好印象。 合规义务 62 电气线路未按规定进行日常检查/线路老化破损 发生事故，成本损失，影响企业形象 5 1 4 20 高 1.日常检查；2.安全部门每周监督检查3.排查用电末端，对未装漏电保护开关部分制定计划安装；4.召集各单位设备课人员进行触电事故应急演练 维修部 有效 避免事故发生，取得政府客户良好印象。 63 储气罐、电梯未备案登记/储气罐、压力表、安全阀、电梯未定期检测 发生事故，成本损失，影响企业形象 5 1 4 20 高 1.特种设备每月维保，到期送检；2.安全管理人员监督检查； 人事行政部/安全办 有效 避免事故发生，取得政府客户良好印象。 合规义务 64 危险源 不可接受风险 冲压机噪声超标，员工未按未定佩戴劳动防护用品 发生职业病 5 1 4 20 高 1.配备防护耳塞；2.组长每日检查佩戴状况；3.安全部门每周监督检查；4.制定奖惩管理规定，对不按要求佩戴的进行惩处；5.员工定期进行职业危害健康体检，包括岗前、在岗、离岗体检 人事行政部/安全办 有效 避免事故发生，取得政府客户良好印象。 合规义务 65 油压机和冲床安全保护失灵 发生事故，成本损失，影响企业形象 5 1 4 20 高 1.每日点检；2.每周检查；3.安全部门每周监督检查。 生产部/安全办 有效 避免事故发生，取得政府客户良好印象。 合规义务 66 气罐压力表、安全阀故障/气罐阀门损坏/未进行日常点检/泄漏未及时处理 发生事故，成本损失，影响企业形象 5 1 4 20 高 1.制定压力表/安全阀有效期管控表，每月点检，到期申请送检；2.液氨泄露应急演练。 生产部/安全办 有效 避免事故发生，取得政府客户良好印象。 合规义务 67 设备带电维修 发生事故，成本损失，影响企业形象 5 2 4 40 高 1.维修人员教育训练；2.安全部门每周监督检查。3.制定奖惩管理规定，对不按要求作业的进行惩处 维修部 有效 避免事故发生，取得政府客户良好印象。 68 现场乱拉乱接电线 发生事故，成本损失，影响企业形象 5 3 4 60 高 1.组长每日检查；2.安全部门每周监督检查。 维修部 有效 避免事故发生，取得政府客户良好印象。 69 XRF设备故障辐射外泄 发生职业病 5 1 4 20 高 1.配备防辐射服；2.配备个人辐射计量笔，每三个月进行检验；3.每年职业病危害因素监测。 品质部 有效 避免员工职业病。 合规义务 70 危险源 不可接受风险 危险化学品浓度报警仪损坏 发生事故，成本损失，影响企业形象 5 2 4 40 高 1.每日点检；2.每周检查；3.安全部门每周监督检查。 仓库部 有效 避免事故发生，取得政府客户良好印象。 合规义务 71 CNC机台安全联锁装置损坏 发生事故，成本损失，影响企业形象 5 2 4 40 高 1.每日开机前点检；2.安全部门每周监督检查。 生产部 有效 避免事故发生，取得政府客户良好印象。 合规义务 72 易燃易爆化学品开桶工具不符合要求，产生火花，引起火灾 发生事故，成本损失，影响企业形象 5 3 4 60 高 更换符合要求的开桶工具 仓库部/生产部 有效 避免事故发生，取得政府客户良好印象。