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直销超市收银制度三篇

直销超市收银制度三篇直销超市收银制度三篇篇2:保龄球馆收银员工作制度　　1、客人进馆消费打球时，预先交押金，由收银员开出"押金收条"(一式三份)，将其次联交球馆服务员作为开道的凭据，第三联交客人留底。　　2、球馆服务员接到收银员传递的"押金收条"后，注上开道时间及球道号，并给客人开道打球。推举：规章制度　　3、假如客人消费金额超过"押金收条"上的押金，由球馆服务员通知客人到收银处并再次交纳押金后，才能赐予连续消费。　　4、客人打完球后，球馆服务员在"押金收条"上注明结束时间...

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篇2:保龄球馆收银员工作制度

　　1、客人进馆消费打球时，预先交押金，由收银员开出"押金收条"(一式三份)，将其次联交球馆服务员作为开道的凭据，第三联交客人留底。
　　2、球馆服务员接到收银员传递的"押金收条"后，注上开道时间及球道号，并给客人开道打球。推举：规章制度
　　3、假如客人消费金额超过"押金收条"上的押金，由球馆服务员通知客人到收银处并再次交纳押金后，才能赐予连续消费。
　　4、客人打完球后，球馆服务员在"押金收条"上注明结束时间，并写明客人所打局数及消费金额，将"押金收条"的其次联交给收银员结帐。
　　5、收银员接到球馆服务员传递的结帐信息后，收回客人留底的第三联"押金收条"，依据客人的消费项目及消费额开出结算单，并与客人结帐。结算单一式四联，填写时必需一起填写，不得分别填写。
　　6、假如客人的押金多于实际消费，结帐时须退款给客人的，由厅面管理人员签名证明后，交收银员办理退款手续。
　　7、用于开"押金收条"的押金单和结算单必需联码使用，填写时必需按单据内容及客人消费项目规范编程规范下载 gsp规范下载 钢格栅规范下载 警徽规范下载 建设厅规范下载填写，不得任凭修改及作废单据。修改或作废结算单必需由收银员写明缘由，并由厅面管理人员及收银领班以上人员证明。
　　8、免费接待：依据宾馆制订的免费接待方法执行。总经理接待时，由总经理在接待单上签名确认。假如不能准时签名，由部门经理代替接待的，由部门经理先在接待单上签名并注明接待内容，部门经理在其次天将手续补齐后，交财务审计处审查;假如不补办，将视同其本人消费，并在其当月工资中扣除;假如总经理打电话到康乐部通知接待客人的，由康乐部领班以上人员填写接待单，并于二个工作日内将手续补齐交财务审计核查。
　　9、客人购买月卡、优待卡时，需填写四联结算单据，注明卡号、起止时间，并让客人签名。
　　10、客人持月卡消费时，需填写结算单，注明卡号、使用次数，并有客人签名。接待员凭结算单直接给客人开局。
　　11、客人使用赠票的，收银员收到票时在票面上写上"作废"字样并注上日期，当班营业结束后，将赠票交财务审计核对审查。
　　12、当班结束营业后，填写营业缴款凭证，按规定办理交款交单程序。

篇3:吧台收银员制度

吧台收银员管理：
　　(一)吧台人员的任用实行在培训的基础上竞争上岗的方法。财务部每季在服务生中定期举办"吧台业务培训班"，经培训考核确定上岗资格，然后经人力资源部准备上岗资格。
　　(二)在岗人员未通过考核需调离吧台时，必需听从支配。下岗的吧台员重新上岗，也必需通过再次的培训与考核。
　　(三)吧台人员的行政管理隶属所在酒店，由所在酒店餐厅部负责考勤、卫生检查、搬运酒水、劳动纪律等日常工作。
　　(四)为了加强内部把握，吧台人员的休班在征得酒店的批准后，必需通知财务部进行交接，交接完毕并无问题后方可休班，否则，不得擅自休班，违者按旷工处理。
业务规定
　　(一)单据的使用规定
　　1.吧台领用结算单时，必需办理登记手续，妥当保管。
　　2.结算单在使用时必需联号，不得空号，更不能隔本使用。使用过的结算单必需全部上缴财务部。
　　3.结算单因故作废时，必需注明缘由，由现场主管以上管理人员签字，然后将作废两联单一并上缴财务，违者罚款10元/次。
　　4.全部单据的填写一律用圆珠笔，要求字迹清晰，计算精确，合计金额大小写齐全，且不得涂改，如遇特殊状况，应写明缘由，由主管以上人员签字证明。
　　5.依据结算程序，每份结算单上必需有商品员、收银员、值台服务生的签名，以便责任到人;客人要求结账时，服务生必需持结算单及全部的点单(点菜单、酒水单、多功能单、标准 excel标准偏差 excel标准偏差函数 exl标准差函数 国标检验抽样标准表免费下载 红头文件格式标准下载单)一同交由客人审核，无结算单，服务生有权拒绝受理。
　　(二)楼层之间的转单
　　1.现金不转账，在该楼层直接结算。
　　2.支票、信用卡结算的客人，需要转楼层时，该楼层收银员应先把支票、信用卡审核无误后收下，并按规定登记有关事项，填写好转账单一式两联，把全部资料新概念英语资料下载 李居明饿命改运学pdf 成本会计期末资料 社会工作导论资料 工程结算所需资料清单汇总后，由服务生转往其他楼层(不开发票)。接收方收银员签字后由服务生将其中一联返交转交方，如有客观状况应由转交方向接收方交接清楚，否则，结账时发生的纠纷或支票、信用卡因审查不严而发生的退票，应由转交方负责。
　　3.收受支票要进行全面审查，现金支票不得受理。
　　(三)挂账管理
　　1.与公司订有合同的挂账。此种状况可由吧台员依据合同内容，对挂账人核实无误后，由挂账人签字并做好挂账纪录;非合同当事人签字的，必需经合同当事人同意方可挂账。
　　2.关系单位或关系人的临时挂账(无挂账合同);遇有这种状况，必需由餐厅经理(营销经理)以上管理人员同意并签字担保才能挂账，挂账总额不得超过5000元，并由担保人负责回收，其他人无权担保挂账。
　　3.其它形式的挂账：指跑单、支票或信用卡因吧台人员工作失误造成的退票、废卡而引起的挂账等，即：在当日营业结束时所造成的一切欠款形式都属此列。消逝类似状况，应由收银员开具挂账单，餐厅经理以上人员签字，由当事人负责在10日内收回，否则将追究责任，并在当事人工资中扣除。
吧台的管理规定
　　1.吧台内、吧台仓库不准其他人任凭出入，违者罚款10元/次。
　　2.吧台内及吧台仓库不准存放私人物品，特别是与商品相同的物品，包括衣物、包、快餐杯等，违者吧台员5元/次，当事人5元/次。
　　3.吧台商品一律不准外借，现金不准坐支，违者罚款100元/次(如特殊状况须征得董事长同意)。
　　4.商品员依据销售状况领足、领全商品，商品的销售要按先进先出法，若领用商品在吧台内时间过长或保管不当造成的变质、霉烂，责任自负。
　　5.酒水员在仓库领用商品时要一一验货，出库后商品发生的短缺、毁损，责任自负。
　　6.客人剩余的酒水不带走需寄存的，由值台服务生交给吧台建账管理，并由主管人员签字，客人再次消费时，由值台服务生领出并签字。
　　7.收银员在收款时，确定要审核商品员开出的结算单，由于不审单消逝的漏收、错收，收银员、商品员各负50%的责任。
　　8.营业结束后，商品员必需进行商品盘点，盘点不论盈亏均要准时查明缘由，查不出缘由的要准时上报，按有关规定处理，商品员要准时、正确、全面的填写《商品日报表关于同志近三年现实表现材料 材料类招标技术评分表 图表与交易pdf 视力表打印pdf 用图表说话 pdf 》。
　　9.收银员的现金执行"长缴短补"的原则，发生的问题要照实汇报，否则从严处理。
　　10.收银员、商品员交银、交报表的时间为每天上午10点以前，下午交银时间由各酒店自行制定，迟到者罚款5元/次。

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