财政预算业务内部控制自评工作底稿模版自评底稿 预算业务控制自我评价工作底稿 流程名称 预算管理 流程编号 YSGL 主责部门 财务处 评价人 评价时间 抽样标准 事项频率及样本量 □每年一次（一个样本）□每天一次（20-40个样本）□每周一次（5-15个样本）□每月一次（2-5个样本）□每季一次（2个样本）□每天多次（25-60个样本） 抽样方法 □不规律事项：最接近的频率分布选择□按照设计金额及重要性□其他：按照经验及统计要求抽样□随机挑选□间隔挑选□其他抽样方式 抽样数量 样本总量＿＿个，抽取的样本量＿＿个。 编号 检查评价方法（此列内容需要根据...
浙公网安备 33021202002483