到货物资验收管理办法
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到货物资验收管理办法
一切物资到货均由企管办牵头组织验收。任何人不得以任何理由将未经企管办验收的物资入库或直接用于生产，否则，企管办对该物资的发货票不予审核并通知财务科拒绝付款，采购人承担一切后果。
除机电科采购的大型设备可直接送达使用单位(大型设备到矿必须先通知企管办，企管办到场后，方可送达使用单位)外，其余所有物资必须先运达供应仓库(或坑木场)。
到货验收必须事先做好入库验收单，验收人员按照入库验收单所列物资名称、规格型号、数量进行验收。对涉及到的专业技术方面的问题必须通知职能部门及使用单位技术人员参加验收。无正当理由拒绝参加验收者罚200元/人/次
局管物资到货计划员或采购员参加验收，自购物资计划员必须参与验收， 计划员不参与验收，每次罚款100元。计划员、或采购员是采购物资质量、数量的第一责任者，到库物资必须经计划员先行验收后再填写“入库通知单”，并负责通知验收人员，在卸车时验收，经联合验收合格后方可入库。验收时计划员必须对验收人员提供所验物资的采购计划， 验收人员依据入库通知单，核对到货情况( 进货渠道、产品名称、规格型号、数量、质量、产品合格证、安全防爆合格证、技术资料等)。如果所验物资与入库通知单内容有一项不符，除不予验收外，按物资名称总金额的10%给予计划员、采购员罚款。 造成严重损失的，按损失金额等量处罚计划员和采购员，并取消供货商的供货资格;出现两次此类问题，计划员和采购员调离原岗位。由于验收小组核对不认真而造成数量不符，质量问题，每次罚验收小组成员200元/人。未经验收私自将物资入库，罚仓库(或坑木厂)主任200元， 对涉及安全技术要求的物资由经办人负责通知使用单位、专业技术人员参与验收，否则，罚经办人100元。验收小组负责对所有入库物资的数量、资质进行验收。所有物资未按规定程序办理验收或因个人故意违反验收规定，罚责任人100元，对造成严重后果的(损失额超过2000元)，责任人调离原岗位，情节严重者移交司法机关处理。
验收时间:周一至周五的早上8点钟到下午4点钟(指调兵山地区，远程配货除外)其余时间一律不准送货并可拒验。如确属特殊情况，必须经矿值班领导或矿调度值班人员签字。
验收人员负责对到货物资的外观、证件是否齐全及数量进行验收，对外观验收不能鉴别其质量的物资，出现的质量问题，分管领导组织相关部门
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责任。具体材料类别如下:(1)钢丝绳，检查包装是否完整，实物与验收单的质量证
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核对是否相符，测量直径、麻芯外露、锈蚀等。
(2)轴承:每个轴承上都必须轧有生产厂名、轴承型号及精密等级，轴
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承的任何部分不允许有锈蚀、斑疮、麻点、裂纹等缺陷。
(3)电料、开关，必须注明生产厂家，标有合格证、型号、规格清晰准确，正规标牌，不允许有手写痕迹，更不允许空白。
(4)标准件:看外形是否附合国家及行业标准，其次外观是否光滑，有无毛刺，要求精密的仪器、仪表一定要包装完整。
(5)胶管、运输带、风筒等橡胶制品，要看外观是否平整，有无光泽，厚度与覆盖层厚度是否符合产品的标识，通过外力挤压、折，是否留下明显痕迹和损坏，胶管接头的部位是否紧密，外观无法鉴定的要及时送质监站检测。
(6)对精密仪器、仪表、A类物资等，验收时必须检查外观及其安全标识、产品合格证等是否齐全。
(7)对外委检验的，如钢丝绳、电缆等须到国家有关部门检验的物资，由采购人员负责联系检验。由公司监督检测中心检测的物资，要在物资到货后二日内将试样送达，并及时取回检测报告。
凡验收直观发现存在质量问题的，应写明问题出处;不合格品应单独存放。并由计划员或采购员及时与供货方联系，及时退换货。 否则，造成严重经济损失和质量事故的，将给予计划员或采购员按集团公司及矿有关规定予以处罚。
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浙公网安备 33021202002483