天台山风景名胜区寒岩明岩景区建设项目可行性计划书（可编辑）

天台山风景名胜区寒岩明岩景区建设项目可行性计划书（可编辑） 天台山风景名胜区寒岩明岩景区建设项目可行性计划 书 目 录 一项目总论3 1项目概述3 2项目立项背景3 3项目规划范围3 4项目建设单位4 5项目建 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 划4 6项目建设意义4 二基础资料条件分析4 1自然资源分析4 2社会与经济资源分析5 3旅游资源分析5 4结论6 三客源市场前景分析6 1市场现状分析6 2客源市场定位7 3市场营销策略7 四总体布局8 1布局原则8 2总体布局结构9 3项目设计9 五环境保护9 六技术及经济可行性分析10 1技术可行性分析10 2经济可行性分析10 七综合效益分析15 1社会效益分析15 2环境效益分析15 3经济效益分析16 八项目结论16 九图则 1区位分析图 2现状分析图 3总平面图 4功能分区图 5结构分析图 一项目总论 1项目概述 项目名称天台山风景名胜区寒岩明岩景区 项目投资单位浙江神行旅游开发有限公司 项目主管部门天台山风景名胜区管委会 项目投资总额6800万元 项目建设性质新建 项目建设地点天台县街头镇 2项目立项背景 近年来天台县委县政府高度重视发展旅游业以小县大城战略为统筹思想围绕建设生态宜居城市宗教文化圣地的城市定位目标和旅游休闲胜地的产业定位目标充分发挥自身优势坚持政府主导企业主体全民参与合力兴旅通过加大旅游项目推进力度加快旅游产业融合发展创新市场营销手段提升旅游服务水平扎实推进旅游建设年顺利进行逐步确立旅游业作为全市战略性支柱产业的地位 同时《天台山风景名胜区总体规划2009-2025》明确指出寒岩明岩景区定位主要为休假登山游览观光寒山文化和农家乐旅游区与天台山其它五大功能区形成空间联动资源互补充分利用良好的自然生态环境深厚的人文底蕴内涵通过功能提升环境整治设施完善创新设计等措施使之成为集乡村休闲生态观光人文体验康体度假等功能于一体的景区 3项目规划范围 寒岩明岩景区位于台州市天台县西部边缘距天台县城30公里具体位置为东至九遮公路北至张家桐村南含六思庵西至石门公路总面积707平方公里 4项目建设单位 浙江神行旅游开发有限公司 5项目建设计划 景区的规划年限分为两个阶段分别为近期中远期 近期重点建设期完成明岩洞天十里铁甲龙寒岩等主要项目建设以及景区线路组织及旅游配套服务及接待设施的建设 中远期全面提升与稳固发展期进一步完善景区内接待设施对已建项目或新建项目进行深度开发优化景区游览环境通过对休闲度假观光旅游访古文化等功能的合理安排力争将寒岩明岩景区建设成为整体形象鲜明基础和配套服务设施完备自然文化和生态环境和谐发展具有浓郁特色的天台休闲旅游景区 6项目建设意义 寒岩明岩景区的开发将直接带动当地旅游产业的发展对促进地方经济发展起到一定作用同时它是最容易直接带动农民增收的产业对改善人居环境提高生活品质起到关键性作用通过本项目的运作在创造经济效益的同时兼顾社会效益和生态效益的发展为区域经济的腾飞创造稳定持续的税收大量解决农村社会劳动力的就业和增收问题 二基础资料条件分析 1自然资源分析 11地质地貌 地质历史时期强烈的差异性抬升运动和断裂构造发育造就了多样化的地貌结构其中节理发育较完整的花岗岩侵入岩体形成了独特 的自然奇观多以奇山怪岩异瀑幽洞为特色地形呈东西向带状主要由腹地较为开阔的入口和两侧的高山构成南面和北面山体连绵起伏构成了丰富的山脊轮廓线和背景立面入口处基本为平地地势较缓村镇部分地势较缓和和山体相接形成平原田地大部分山体为坡地各种地貌类型交错衍生地形变化丰富结构较复杂 12气候水文 本区属亚热带季风气候区四季分明气候温和雨量丰沛光照充裕年平均气温16?一月平均气温为51?七月平均气温为279?年平均无霜期为314天多年平均降雨量16383毫米年内降水分布不均匀年平均日照时数18615小时境内始丰溪流经于此它发源于磐安县大盘山南麓东北流经方前镇注入里石门水库在后求乡入境流经龙溪详明街头等乡镇全长13270公里为天台境内的最大溪流贯穿天台盆地是天台的母亲河 13植被土壤 本区生态环境绝佳动植物资源种类繁多植被属中亚热带常绿阔叶林中部地带主要植物有马尾松杨梅毛竹杉木映山红马银花等野生动物主要有野猪野兔穿山甲等 区内岩石主要有凝灰岩流纹岩玄武岩和花岗岩等火山岩类土壤以岩石风化物发育而成的红壤为主 2社会与经济资源分析 本区所属的天台县位于浙江省沿海中部隶属浙江台州东连三门宁海西邻磐安南接临海仙居北靠新昌全县土地总面积14321平方公 里辖内共有12个乡镇截止2009年总人口已达56万 2010年天台县生产总值GDP10196亿元比2008年增长45其中第一产业767亿元增长1第二产业4598亿元增长3第三产业4831亿元增长6三次产业比例由2008年的84646调整为84547人均生产总值GDP15208元增长121随着社会事业的发展迅速各村的科技教育事业进步明显村民的生活水平有了很大的提高劳动就业工作得到加强社会保险事业积极推进社会救济正常开展城乡居民收入水平稳步提高社会福利事业继续发展最低生活保障制度稳步推进 3旅游资源分析 其一规划区内自然资源丰富景区内各景点集中分布于同一座寒石山的东西北三个方向的峡谷中或山麓上形成寒岩明岩铁甲龙三大景群古奇清幽有石怪岩明诗满山之誉区内峰秀岩峭山岩裸露显示条条纹路山林内部村舍错落小桥流水一派山野风光山奇林幽景秀是其独有特色景区自然环境优美空气清爽崖壁农田溪流几乎无污染给人一种返朴归真的感觉是一处休闲避暑文化交流场所 其二历史人文资源也极为丰富著名唐代诗僧寒山子曾隐居于此并留下无数脍炙人口的轶事趣闻遗留较完整的拥有1800多年历史的明岩古寺还曾因寒山子在此一带活动而得名的寒岩遗址等这些众多历史遗迹遗址给本区带来深厚的历史文化底蕴不觉让人回荡在历史长河的演变中 4结论 寒岩明岩景区不仅有良好的山岩风貌和生态系统而且还拥有众 多人文旅游资源具有极高的旅游开发价值经各级政府同意决定开发建设寒岩明岩景区项目为浙东地区增添一优质旅游景区根据寒岩明岩景区的地理环境和旅游资源以及客源市场的需要建设项目定位为以自然山水和良好的生态环境为依托将寒山文化和和合文化主题相结合以寒山子文化为中心的登山访古交流休闲度假旅游活动为主的山水文化型景区 三客源市场前景分析 寒岩明岩景区开发的成败很大程度上取决于客源市场在开发前对市场前景作出预测为旅游投资商作决策的投资程度可提供依据市场前景预测是对旅游吸引力旅游客源地的距离经济人口文化等因素的综合分析以及对客源地和目的地之间的交通可进入性状况来加以评比预测 1市场现状分析 寒岩明岩景区还初具规模尚未形成完整配套的旅游接待设施处于发展初期阶段的寒岩明岩景区各方面基础都较差资金投入的不足和促销宣传力度的不够使得景区发展脚步迟缓与天台县整体旅游发展趋势不相吻合主要原因有三点一是由于现有设施接待能力跟不上客流量的节奏其二是景区项目较老化无新意没有突出的旅游品牌形象三是由于开发层面较肤浅主要停留于表面的寒岩明岩没有深入挖掘其内在文化内涵使景区很难持续经营 2客源市场定位 寒岩明岩景区正好处于台州温州宁波等大旅游城市的游憩区范 围距中心城市100?范围内或旅行时间25小时范围内为城市游憩区而且其资源特点使景区构成了集厚重的山水文化人文景观休闲度假为一体的风景区因此寒岩明岩景区潜在的旅游市场不仅广阔而且稳定主要包括 一级市场主要分布于宁波上海杭州温州绍兴等以及来天台旅游的国际友人 二级市场主要指省内其它城市和长三角经济较发达城市 三级市场主要指省外市场 3市场营销策略 根据本规划区的资源条件旅游产品开发规划市场条件以及旅游地生命周期理论提出以下旅游市场开发策略 31在营销中贯彻三专政策 ? 专门组织选派一批高素质高水平的营销骨干专门组建一支营销队伍有效地实现与其它部门的分工协作并认真处理好各种合作关系竞争关系 ? 专项经费为保证营销效果希望投资商能专门设立旅游促销经费专款专用做到持之以恒舍得投入 ? 专家策划所谓磨刀不误砍柴工由于营销活动有它一定的科学性艺术性因此特别强调专家策划请相关领域的专家学者针对本规划区进行专门的营销策划提出具体实施 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 并反正论证然后再予以落实通过专业策划可以有效地避免走弯路走错路真正发挥出每一份营销投入的效益 32联合促销策略 积极响应天台县或台州市对外旅游促销的行动事宜积极参与国内外旅游促销展会利用机会与国内外或者周边的友好景区建立旅游联合促销协议 33产品宣传策略 加强对景区人文生态资源的挖掘和收集加大对外旅游宣传品制作的投入提高宣传品制作的水准或结集出版或制作宣传片或利用互联网进行 34视觉景观宣传策略 在人口密集区和流动人口必经之路等地方使用招徕性视觉景观宣传和促销如在上海市中心人口密集区竖立游览图以文字图案照片等方式宣传本景区内的景点名称位置游览方向等 35建议建立旅游市场开发基金 旅游市场开发的国内外信息收集和调研宣传促销与公共工作需要的资金由景区市场开发基金予以保证 36制定针对各旅行社向本景区输送客源的政策 按向本景区输入客源的数量进行评比奖励并设定数量指标如年输入一万游客给予一定量的奖励 四总体布局 1布局原则 11尊重自然生态保护第一 规划区内的所有项目设置首先考虑以不破坏生态环境为前提尊 重自然将生态环境的建设和保护摆在首位以旅游建设来优化生态美化环境 12天赋资源利用最大化 规划区风景资源种类繁多环境清幽空气清新通过对风景资源合理科学的开发和利用发挥其资源优越性确保其生态原真性努力追求生态社会经济三大效益和谐统一使其达到效益最大化 13功能设计多样化 旅游产品的服务对象主要是旅游者只有迎合旅游者口味的旅游产品才是生命力最强的旅游产品随着客源市场细分化日益显著人们对单一的旅游产品越来越缺乏兴趣因此在旅游方式和项目设计上必须追求多样化才能满足不同性格特征的旅游者 14服务功能系统化 积极完善与旅游景区点配套的基础设施建设在主要道路设置引导性旅游标识牌在景区点设立中英文对照的全景图景点 说明 关于失联党员情况说明岗位说明总经理岗位说明书会计岗位说明书行政主管岗位说明书 牌景物介绍牌及公共信息图形符号等提供优质 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 和符合国际标准的公共标识配套设施完善旅游接待服务功能建设游客服务中心加快完善接待中心信息咨询旅游购物住宿餐饮等旅游公共服务设施建设提高综合服务水平 2总体布局结构 根据寒岩明岩景区综合发展需要结合当地自然景观和人文景观的地理位置和分布特色同时满足旅游观光休闲度假和经营管理的需要拟将景区按地域划分为明岩洞天入口区寒岩明岩休闲区山岩峭壁 游赏区寒岩遗址文化区和自然景观保护区等五个区 3项目设计 功能分区与项目设计汇总表 分区 项目构成 明岩洞天入口区 农村怡乐寒山广场白茅万顷鼓墩岩链锤岩螳螂钓蟾陈天保烈士墓九狮山明岩洞天金桔洞晴天珠瀑五马影象眺岩寒山舍八寸关狮象守山德心池寒山塔目莲背母青龙涧麒麟谷仙踪岭明岩寺 寒岩明岩休闲区 溪滩烧烤世外桃源岩前街 山岩峭壁游赏区 十里铁甲龙玄虎岙独角犀牛观崖轩象鼻峰万壁长空浮云亭龙须洞将军石竹韵坡通天洞闲云阁展旗岩禅茶坞 寒岩文化遗址区 旱石梁寒岩洞天龟蛇相守寒山寺寒山文化交流中心寒岩夕照橘园秋色 自然景观保护区 林踪探秘忘幽谷白岩坑 五环境保护 寒岩明岩景区开放后必然会有大量游客蜂拥而至若不加强环境保护势必造成环境污染和破坏生态平衡产生污染和破坏生态的因素很多主要的可能途径是 1过量游客进入区内人流滚滚对原先安谧的自然环境产生负效应 2景点施工对植被的破坏 3游客的不良卫生习惯随地大小便和乱扔垃圾 4吸烟者乱丢烟蒂引起森林火灾等 为此要对以下几个方面采取保护措施 1强化生态旅游宣传教育在景区内用张贴告示竖广告牌等方式向 工作人员周围群众和进入景区的游客进行生态平衡和环境保护的宣传以提高生态环境保护意识 2加强景区内旅游服务设施的三废治理坚持保护为前提 3适当控制游客总量 4设立环境监测机构负责环境监测配备环保员或清洁工及时科学地清理垃圾并落实责任制使保护生态环境污染治理与员工的经济利益挂钩 5根据游程节奏在几个主要风景点配建生态厕所在游步道上每隔一定距离设立一个垃圾筒以方便游客和保洁并在景区内建立乱扔垃圾烟蒂的经济处罚制度 六技术及经济可行性分析 1技术可行性分析 寒岩明岩景区的旅游开发在技术上是否可行我们作如下分析 11寒岩明岩景区作为以自然观光文化体验休闲度假为主的景区在市场上很受推崇因为景区内的自然环境人文氛围与环境氛围差异很大对都市人来说具有更强的吸引力因此会受到人们的青睐 12寒岩明岩景区的开发受到天台县政府的重点项目来抓 13我们积累和借鉴了其它已开发并取得成功的案例经验把它们的一些基本手法运作规律注意事项很好地应用到景区的开发中来省去了我们再去摸索的时间成功就更容易把握 2经济可行性分析 21投资预算 根据项目建设的规模同时考虑到资金的来源情况项目建设期为10年分近中远期三期实施本投资预算是对近中期项目建设投资预算不包括土地征用费 近期2011年2015年完成项目建设审批近期项目建设主要建设项目明岩洞天入口区寒岩明岩休闲区山岩峭壁游赏区等 中远期2016年2020年完成大部分中远期项目建设对前期建设项目进行维护完善各景区旅游服务设施和基础设施通过控制环境容量来维护好景区生态自然景观及深厚人文景观为景区全面发展量身打造具有鲜明特色的营销方案主要建设项目寒岩文化遗址区自然景观保护区等 投资预算及建设时序表 序号 项目设置 建设时序 投资预算 万元 近期 中期 一 明岩洞天入口区 1 农村怡乐 ? 200 2 寒山广场 ? 1745 3 白茅万顷 ? - 4 鼓墩岩 ? - 5 链锤岩 ? - 6 螳螂钓蟾 ? - 7 陈天保烈士墓 ? 10 8 九狮山 ? - 9 明岩洞天 ? 150 10 金桔洞 ? - 11 晴天珠瀑 ? - 12 五马影 ? - 13 象眺岩 ? - 14 寒山舍 ? 110 15 八寸关 ? - 16 狮象守山 ? - 17 德心池 ? - 18 寒山塔 ? 300 19 目莲背母 ? - 20 青龙涧 ? 50 21 麒麟谷 ? - 22 仙踪岭 ? - 23 明岩寺 ? 1200 24 其他 ? 35 合计 3800 二 寒岩明岩休闲区 1 溪滩烧烤 ? 10 2 世外桃源 ? 250 3 岩前街 ? 550 4 其他 ? 30 合计 840 三 山岩崖壁游赏区 1 十里铁甲龙 ? - 2 玄虎岙 ? - 3 独角犀牛 ? - 4 观崖轩 ? 25 5 象鼻峰 ? - 6 万壁长空 ? - 7 浮云亭 ? 25 8 龙须洞 ? - 9 将军石 ? - 10 竹韵坡 ? - 11 通天洞 ? - 12 闲云阁 ? 60 13 展旗岩 ? - 14 禅茶坞 ? 350 15 旱石梁 ? - 16 其他 ? 55 合计 515 四 寒岩遗址文化区 1 寒岩洞天 ? - 2 龟蛇相守 ? - 3 寒山寺 ? 1450 4 寒山文化交流中心 ? 120 5 寒岩夕照 ? ? - 6 橘园秋色 ? 10 7 其他 ? 35 合计 1615 五 自然景观保护区 1 林踪探秘 ? 10 2 忘幽谷 ? - 3 白岩坑 ? - 4 其他 ? 20 合计 30 总计 4075 2725 6800 22经济效益分析 221运营成本估算 主要成本费用包括固定资产投资的年折旧成本员工工资管理费维护费用广告宣传费用以及应交税金 ? 折旧费 以20年平均分摊每年约340万元 ? 工资开支 以50名员工计算每人每年工资及福利费用为2万元则年总金额为100万元 ? 管理费用包括景点维护费用 以年平均收入的8计算则年平均费用大约为1118万元 ? 广告宣传费用 以年平均收入的5计算每年约699万元 ? 应交税金 合计以55计提年平均应交税金约为769万元 总成本合计年平均数大致为6986万 222投资效益分析 2011年为建设期7>2013年开始正常营业根据前面的客源市场规模规划2009年全年的人流量为704万近期至2015年游赏区游客按10增长中期7的增长量计远期为以5的增长量计规划留宿率为20在2011-2015年之间人均消费50元2015开始山林山上休闲度假渐成气候农家乐特色餐饮形成规模人均消费提升2015-2019年人均消费80元2020年起为100元 人次则预测的营业收入列表如下 营业收入预测表 年份 游客量万人次 旅游收入万元 2011 126 630 2012 1386 693 2013 1525 763 2014 1678 839 2015 1846 1477 2016 1975 1580 2017 2113 1690 2018 2253 1802 2019 2411 1929 2020 258 2580 年平均 13983 投资效益分析表 1 平均收入 13983万元 2 平均成本支出 6986万元 3 年平均毛利 6997万元 4 应交税金 769万元 5 年平均净利润 6228万元 6 投资回收期 109年 七综合效益分析 1社会效益分析 通过对寒岩明岩景区项目的建设第一可对天台县旅游行业的发展具有推动作用促进天台县尤其是街头镇旅游产业六要素的充实和完善第二可以改善乡村生活环境提高生活品质居民综合素质起到一定的作用第三旅游者在观光休闲过程中带来的地域文化民俗习惯生活方式以及先进科学技术和管理理念可以推动信息传递和文化交流 2环境效益分析 建设寒岩明岩景区一方面可以美化自然环境促进景区致力于环境的建设和美化搞好环境卫生防止三废污染以建设促保护维护生态平衡但另一方面它又会造成生态环境的破坏或污染造成动植物资源人为破坏水土流失废物污染等等因此寒岩明岩景区在今后的发展过程中要重点协调好保护与开发旅游与环境的关系合理建设科学利用风景资源保护生态改善环境 3经济效益分析 31增加就业机会 旅游业属劳动密集型产业可为当地居民创造较多的就业机会使当地居民参与到旅游产业建设中来 32增加当地居民收入和财政收入 本项目的开发将会直接带动地方经济的发展增加当地居民收入增加地方就业机会提高地方财政收入 33产生乘数效应带动区域经济增长 通过投资消费收入再投资再消费再收入这一循环周转的过程对当地相关经济部门所产生的连锁效应和最终影响包括直接效应间接效应诱发效应和继发效应在这一循环周转的过程中旅游地经济总量相对于投入会成倍地增长包括旅游区产值的增长为旅游企业提供产品与服务的部门和企业的产值增长以及旅游业从业人员会因旅游收入的增加而获得个人新增收入 八项目结论 1从全国经济发展的趋势来看 寒岩明岩景区项目的开发顺应党的十七大提出生态文明建设关于进一步加快发展旅游业的 意见 文理分科指导河道管理范围浙江建筑工程概算定额教材专家评审意见党员教师互相批评意见 和国民休闲计划的要求而且对增强区域经济促进当地新农村建设提高当地人民生活质量具有重要作用 2从天台山风景名胜区旅游总规体系来看 寒岩明岩景区的开发顺应天台县对西片生态乡村休闲旅游产业的总体布局与定位是对天台县整体旅游形象和服务功能的提升并且对天台西部其它相关产业的发展都有着带动和示范宣传作用有利于 各产业各区域和谐发展 3从项目自身的基础条件来看 寒岩明岩景区的自然风光人文资源和乡土风情都具有一定特色特别是明岩古寺十里铁甲龙等资源品级较高极具开发价值这为本项目旅游的开发和各方面的开展奠定了较深厚的基础 4从项目开发的综合效益来看 本项目开发的五大功能都从不同层面来挖掘寒岩明岩景区及其周边乡村的生态休闲旅游特色具有一定的差异性特色同时本项目坚持保护开发并举保护优先的原则从而达到经济效益生态效益和社会效益的完美统一 文库巴巴提供可研报告范本投标书范本商业计划书范本 文库巴巴提供可行性研究报告范本建议书范本资金申请报告范 本 文库巴巴提供可研报告范本投标书范本商业计划书范本