过程质量趋势分析报告
对质量管理体系运行过程的业绩评审，是为了识别存在的问
题
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并加以解决，从而确保体系的有效运行和提供满足要求的产品，为了做好本次管理评审工作现将工厂质量管理体系过程的业绩汇报如下:
一、体系过程
公司的质量管理体系过程包括与管理活动、资源管理、产品实现和测量有关的过程。
二、体系过程的业绩
1、管理活动
(1)总经理在工厂质量方针给定的框架内制定了质量目标，并将质量目标分解到研发、质检、采购、外发、内贸、外贸、行政、生产与货仓9个部门，质量目标可测量，各相关人员都清楚质量目标的要求并能具体落实，以内审小组对质量目标落实结果检查证实各部门质量目标都得到落实，未达标的项目均已经采取并执行了纠正预防措施。
(2)各部门和各岗位的设置合理，各部门和
岗位职责
总经理岗位职责总经理安全岗位职责工厂保安人员的岗位职责工厂财务部岗位职责工程测量员岗位职责
和权限规定合理。
(3)对质量管理体系运行过程及管理等方面的内部沟通，采用了工作联系会议与 联络函的联系方式。
2、资源管理
(1)公司根据生产和研发的需要配备的现有在岗人员较充足，其应用知识和技能，经培训实习的考核都能胜任本岗工作。
(2)公司根据生产管理的需要配备的现有生产管理人员，和技术管理人员适宜。
(3)公司严格按着劳动法进行管理，实行保底与计件制工资制度按时支付员工工资，生产工人对产品质量的重视程度，普遍还不太强，不良、返工的现象还是频繁发生，应加大对工人在质量意识方面的教育和考核工作，加强生产过程中的品质管控。
(4)公司根据生产和工艺的需要配备的生产设备充足和适合，并对这些设施采取适当的维护措施。
(5)公司对实现产品符合性所需的工作环境较适宜，生产车间和仓库实行了定置管理。
3、产品实现
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(1)研发部门对新产品的工艺，生产设施和物料等资源进行全面，可行和有效的策划，编制了工艺流程表明确了制作方法，形成成套的书面工艺流程表与作业指导书，质检部形成成套的检验
标准
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，但是对设计更改的控制还需加强，对客人提供的资料要整理归档。
(2)内贸部与外贸部合同研发、质检，生产和采购部，在接收生产新产品之前，对与产品要求有关的进行了识别和确认，并在提供产品的承诺之前进行了评审，但对产品要求的评审记录保存完整。
(3)内贸部与外贸部在产品售前，售中和售后采用电话、传真和上门拜访的方式与顾客进行沟通，对订单未尽的要求，订单产品在加工过程中发生的问题和订单产品交付等事宜，通过有效的沟通准确地了解顾客要求。
(4)采购部与外发部对所有供方进行了严格调查、考核和选择，控制了采购产品进货渠道与外发加工渠道并严格按规定的采购要求进行采购作业。
(5)质检部对采购产品与外发加工产品严格按工厂规定执行检验，不合格品拒收并要求对方整改，但还需加强对外发加工产品检验记录的管控。
(6)在产品加工过程中生产工人得到了研发部门编发的工艺流程、作业指导书、口头传达的产品特性的信息，生产工人基本都能按工艺要求加工产品，但还是有少部分生产工人缺少对产品制作流程与技术的了解，生产管理者需加强对此类工人的培训。
(7)对易混者和误用以及实现必要追溯的不同种产品，在加工过程和仓库存放，管理人员分别采用了挂牌、定位、标志和记录来识别产品特定特性或状态，到现在为止，未发生不同种类产品的混淆而导致重大质量事故发生。
(8)公司配备了充足的存放箱装产品的存储地方，手推车搬运产品等防护设施，并开展了文明生产和“6S”管理活动，使采购产品，制程产品和最终产品在搬运和贮存及交付过程中得到了有效控制，到现在为止未发生顾客对交付产品因防护不当而损坏的投诉。
(9)生产工人和检验人员所用的量具仪器能判定被测量产品数据，量具仪器按要求进行外校与管理并制作了
操作规程
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。
4、测量分析和改进
(1)内贸部与外贸部通过发放顾客满意度调查表的方式调查了解、统计和分析顾客满意程度，并形成了记录，公司2012年12进行顾客满意度调查得到的满意度是91%，2013年6月份的满意度是88%，均达成客户满意度?85%的质量目标。
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(2)公司管理者代表分别在2013年6月底与12月底组织内审员按ISO9001:2008标准和公司体系文件，对体系进行和所覆盖的部门进行两次内审，对存在的问题责任部门采取了纠正措施并完整保存了内审的整套记录。
(3)质检部门严格按相关要求对采购产品，制程产品和成品进行了适当的检验，合格品放行，并填写了相应记录且保存完整，及时提供了新产品检验规程，但还需加强产品的质量
计划
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(4)研发、质检、采购、外发和生产部按程序文件规定分级处理不合格品，准时提供了需提供的品质异常纠正预防措施报告，并在规定时间内采取了相应的纠正和纠正措施。
(5)对生产任务完成情况按月份进行统计和分析，对采购产品入库和退货数量进行了统计和分析，对交付顾客产品进行了统计，对产品加工过程中发生的不合格品进行分项目统计和分析，每月提供质量目标统计表，但2013年1月至4月份没有提供品质月报表，品质部应在后续工作中进行统计提供品质月报表。
(6)各责任部门对内审发现的不符合项和日常工作检查发现的不符合项，举一反三查找了尚未发现的问题，并分析原因针对原因采取了相应的纠正和纠正措施，使体系过程和产品质量得到明显改进并保存了相关记录。
(7)各职能部门在日常工作识别并确定了潜在不合格并分析其原因，针对潜在不合格的原因，采取了适当措施，使生产，质量和顾客满意度等方面未发生重大问题。
(8)质量管理体系文件所规定的记录表格式样都得到了控制，质量手册和程序文件基本符合工厂实际，都是有效的最新版本，且得到有效的控制。
(9)管理人员变动稍频繁不利于工作的接口，需加强人事管理工作。
三、 体系过程的业绩综合评价
自公司质量管理体系建立和运行以来，公司各职能部门按标准要求和公司质量管理体系文件的要求，加强了控制和改进工作，全体员工参与，使公司质量管理体系持续有效，能稳定地提供满足顾客和法律法规要求的产品，最终达到了顾客满意，对上述存在的问题，解决的重点是:需加大对员工质量意识的再教育，使其自觉地参与质量管理体系的控制工作，需加强对各级管理干部再培训，使其提高对标准和体系文件的深入理解，持续改进。
报告人:
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